某铁路工程指挥部工程质量管理办法

中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 1 页，共 39 页 目目 录录 目目 录录_1 第一章第一章 总则总则_3 第二章第二章 质量方针和质量目标质量方针和质量目标_3 第三章第三章 质量管理机构及质量体系质量管理机构及质量体系_4 第六条 质量管理领导小组的职责_4 第七条 质量体系：_5 第四章第四章 管理机构职责管理机构职责_7 第五章第五章 质量管理制度质量管理制度_14 第二十条 设计文件的审核及优化制度_14 第二十一条 工程原材料质量监控制度_15 第二十二条 混凝土拌和站、中心试验室检查验收和生产许可制度。_15 第二十三条 工程质量检测和试验制度_15 第二十四条 工序质量(隐蔽工程)检查验收制度 _15 第二十五条 关键工序和特殊过程重点监控制度_16 第二十六条 质量保证措施（方案）审批制度_17 第二十七条 工程施工质量验收评定制度_17 第二十八条 施工过程质量检查制度_18 第二十九条 工程质量举报制度_18 第三十条 工程质量报告制度_18 第三十一条 工程质量责任追究制度_19 第三十二条 质量技术资料管理制度 _19 第三十三条 工程质量一票否决制度_19 第三十四条 质量缺陷处理_19 第六章第六章 质量管理控制程序图质量管理控制程序图_20 第三十五条 施工过程控制程序图_20 第三十六条 测量工作控制程序图_21 第三十七条 原材料试验程序图_21 第三十八条 隐蔽工程检查验收程序图_22 第三十九条 单项工程验收程序图_22 第四十条 质量检查程序图_22 第四十一条 取样试验工作程序图_22 第四十二条 不合格产品处理程序图_23 第七章第七章 质量管理质量管理_23 第四十三条 人员管理_23 第四十四条 施工机械设备管理_23 第四十五条 工程材料、设备管理_23 第四十六条 施工管理_24 第四十七条 检测与试验管理_24 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 2 页，共 39 页 第四十八条 质量控制资料管理_24 第八章第八章 质量检查与奖惩质量检查与奖惩_25 第九章第九章 控制和防止质量通病的措施控制和防止质量通病的措施_27 第五十三条 防止质量通病的预案_27 第五十四条 各分项工程常见的质量通病及预防措施_27 第十章第十章 创优规划创优规划_30 第五十五条 程施工确保实现创优目标。_30 第五十六条 创优组织机构_30 第五十七条 创优措施_31 第五十八条 创优工程质量保证措施_33 第十一章第十一章 附附 则则_35 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 3 页，共 39 页 第一章第一章 总则总则 第一条 为了规范中铁电化局成兰铁路工程指挥部（以下简称 指挥部）参建各方及各管理人员质量管理行为，明确质量管理职责， 提高管理水平，实现工程质量目标，使工程质量管理更加制度化、 科学化、程序化、规范化。根据建设工程质量管理条例 （国务院 令第 279 号）和铁路建设工程质量管理规定 （铁道部令第 25 号） 、 成兰铁路有限责任公司（以下简称成兰公司） 成兰铁路建设管理办 法文件汇编 （成兰综【2010】4 号）及中铁电化局集团有限公司 （以下简称集团公司）相关文件，并结合本项目实际情况，特制定 本办法。 第二条 本标段所有参建方在本工程建设质量管理活动中，均 应遵守本办法。 第二章第二章 质量方针和质量目标质量方针和质量目标 第三条 质量管理方针：百年大计，质量第一；依法管理，争 创国优。 第四条 质量总目标：实现“一流的工程质量” ，工程质量必须 符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、 分部工程施工质量检验合格率必须达到 100%，单位工程一次验收合 格率必须达到 100%，主体工程质量零缺陷，实车最高检测速度达到 设计速度的 110%，开通速度达到设计速度。 一、工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规范及设 计文件要求，整体工程质量全线创国优。实体工程质量必须满足以 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 4 页，共 39 页 下要求： 1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检 验合格率达到 100%；单位工程一次验收合格率达到 100%； 2、确保主体工程质量零缺陷，确保桥隧主要承重结构 100 年、 无砟轨道 60 年的使用期要求； 3、实车最高检测速度达到设计速度的 110%，开通速度达到设 计速度目标值。 4、在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结 构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。 二、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故。 第三章第三章 质量管理机构及质量体系质量管理机构及质量体系 第五条 根据本项目的特点，便于质量管理，指挥部建立了指 挥部总体负责，各工区具体落实的管理机制。指挥部建立了以指挥 长为组长的质量管理领导小组，指挥部安质环保部为领导小组办公 室。 组 长：郭正安 副组长：徐辉、聂东升、程永年、王录、朱军 组 员：王小东、回正峰、温永强、王冠群、范兆瑞、冯辉、 杜宽宏、赵宝林 第六条 质量管理领导小组的职责 1、审定指挥部有关质量管理办法； 2、组织制定本项目质量方针、目标；督促相关部门建立质量管 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 5 页，共 39 页 理体系，明确各阶段、各部门的质量责任。 3、组织审查参建各架子队的质量检查和考核； 4、组织调查处理质量事故； 5、定期组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量管理工作。 质量管理组织机构框图质量管理组织机构框图 第七条 质量体系： 质量保证体系见“质量保证体系框图” 。 严格执行国家法律、条例、细则，按照铁道部现行的技术标准、 规范和设计文件进行施工，杜绝工程质量重大、大事故；严格把好 工程材料、设备的选用购置关，由指挥部采购的材料均使用标准件 （设备） ，确保工程材料质量；严格按铁道部规定做好竣工文件编制 作业班组作业班组 郭正安：指挥长郭正安：指挥长 徐辉徐辉 党委书记党委书记 聂东升聂东升 常务经理常务经理 王录王录 安全总监安全总监 程永年程永年 总工程师总工程师 沙建刚沙建刚 总经济师总经济师 朱军朱军 副经理副经理 王小东王小东 副总工副总工 温永强温永强 物资部长物资部长 回正峰回正峰 安质部长安质部长 杜宽宏杜宽宏 财务部长财务部长 冯辉冯辉 试验室主任试验室主任 赵宝林赵宝林 拌和站站长拌和站站长 王冠群王冠群 计合部长计合部长 范兆瑞范兆瑞 综合部长综合部长 各架子队队长各架子队队长 技术技术 负责人负责人 技术员技术员测量员测量员安全员安全员质检员质检员材料员材料员试验员试验员工班长工班长 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 6 页，共 39 页 工作，做到有效、齐全、完整，一次交验合格；严格按照业主制定 的工程质量管理办法考核管理，实行质量保证金制度，设立专职质 检人员负责施工过程工程质量的管理和检查。 1、思想保证：进行提高质量意识 ISO9001 标准教育，以全面质 量管理和 ISO9001 系列标准教育为基础，切实强化全员质量意识， 让“质量就是生命，责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头 脑中。 进行 TQC 教育，制定详尽的教育计划，指挥部定期检查落实。 2、组织保证：指挥部成立全面质量管理小组，各专业成立 QC 攻关小组，进行 QC 小组活动，作为整个项目质量管理组织机构的 一部分。进行质量工作检查评比活动，总结表彰先进。 3、技术保证：进行不定期的技术培训，每分项作业前进行技术 交底，全面掌握施工规范和标准；推广新技术，开发新工艺，由总 工程师牵头，工程管理部、安全质量环保部负责。 4、施工保证：明确创优目标，制定创优措施，检查创优效果， 进行工程质量的过程控制，加强现场试验控制充分利用现代化检测 手段，定期、不定期进行工程质量检查，自觉接受业主和监理监督， 由各级行政主管、工程管理部、物资设备部、安全质量环保部负责。 5、经济保证：进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作，对 各架子队和作业班组实行质量包保制，签订包保责任状、制定奖罚 措施，完善计量支付手续，在工程进行过程中对分部工程、分项工 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 7 页，共 39 页 程进行检查，奖优罚劣，由各级行政主管、财务部、安全质量环保 部分别负责。 质量保证体系框图质量保证体系框图 质质量保量保证证体系体系 思想保思想保证证组织组织保保证证技技术术保保证证施工保施工保证证制度保制度保证证 提高提高质质量意量意 识识 贯彻贯彻 ISO9000 系系 列列质质量量标标准，推准，推 行全面行全面质质量管理量管理 创优规创优规划划 经济经济法法规规 TQC 教育教育 项项目目经经理部理部质质 量管理量管理领导领导小小 组组 员 员 员 员 各各项项工作制度和工作制度和标标准准 程师 程师 程师 程师 经济责经济责任制任制 综合管理部 各施工队副 队长 各专职质检 工程师 各班组兼职 员 理部 工程技术部 工程技术部 综合管理部 各施工队副 队长 各专职质检 工程师 各班组兼职 员 理部 工程技术部 工程技术部 综合管理部 各施工队副 队长 各专职质检 工程师 各班组兼职 员 理部 工程技术部 工程技术部 综合管理部 各施工队副 队长 各专职质检 工程师 各班组兼职 员 理部 架子架子队质队质量小量小组组 目各施工队负责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 项目各施 目各施工队负责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 岗岗前技前技术术培培训训 备部 备部 熟悉熟悉图纸图纸掌握掌握规规范范 务部 务部 质质量量计计划划 各施工 责人 各施工 责人 测测量复核量复核 各班组兼职 各班组兼职 应应用新技用新技术术工工艺艺 检查创优检查创优效果效果 制定制定创优创优措施措施 明确明确创优项创优项目目 优质优优质优价价 综合管 综合管 完善完善计计量支付手量支付手续续 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 制定制定奖罚奖罚措施措施 各施工队质检员 各施工队负责人 总工程师 员 经理 各施工队质检员 各施工队负责人 总工程师 员 经理 签订签订包保包保责责任状任状 工程技术部 综合管理部 工程技术部 程师 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 程师 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 质质 质质 量量 第第 一一 为为用用户户服服务务 下道工序是用下道工序是用户户 工程技术部 工程技术部 综合管理部 各施工队副队长 各专职质检工程师 各班组兼职员 理部 工程技术部 工程技术部 综合管理部 各施工队副队长 各专职质检工程师 各班组兼职员 理部 制定教育制定教育计计划划 项目副经理 项目经项目各施工队负 责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经项目各施工队负 责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 质质量工作量工作检查检查 检查检查落落实实 改改进进工作工作质质量量 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全 各施工队质检员 物资设备部 质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全 各施工队质检员 物资设备部 质量部 物资设备部 总结总结表彰先表彰先进进 务部 务部 提高工作技能提高工作技能 接受接受业业主和主和监监理理监监督督 总工程师 计划财务部 总工程师 计划财各施工队质检员 各施工 责人 务部 总工程师 计划财务部 总工程师 计划财务部 总工程师 计划财务部 总工程师 计划财各施工队质检员 各施工 责人 务部 总工程师 计划财务部 总工程师 计划财务部 定期不定期定期不定期质质量量检查检查 各班组兼职员 各班组兼职员 各班组兼职员 各班组兼职员 进进行自行自检检互互检检交接交接检检 加加强现场试验强现场试验控制控制 技技术岗术岗位位责责任任 制制 质质量量责责任制任制 各施工队质检 员 各施工队负责 人 各施工队质检 员 各施工队负责 人 各施工队质检 员 各施工队负工 程技术部 综合管理部 队各施工队副 队长 检各专职质检 工程师 队各班组兼职 员 工程师 质检员 各施工队负责 人 各施工队质检 员 各施工队负责 人 各施工队质检 员 各施工队负责 人 各施工队质检 员 各施工队负工 程技术部 综合管理部 队各施工队副 队长 检各专职质检 工程师 队各班组兼职 员 工程师 质检员 各施工队负责 人 质质量量评评定定 各施工队质 检员 各施工队负 责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 各施工队质 检员 各施工队负 责人 总工程师 计划财务部 安全质量部 物资设备部 项目副经理 项目经理 反反馈馈 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 工程技术部 综合管理部 实现质实现质量目量目标标 奖优罚奖优罚劣劣 经济兑现经济兑现 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 项目副经理 项目经理 质质量量 QC 小小组组活活动动 技技术术交底交底 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 安全质量部 物资设备部 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 8 页，共 39 页 第四章第四章 管理机构职责管理机构职责 第八条 指挥长职责： 1、对本标段工程质量全面负责，负责组织贯彻执行国家、行业、 上级主管部门有关质量的法律法规、方针政策、规章制度等，以增 强顾客满意为目的，组织建立质量管理体系，使其有效运行并持续 改进，确保质量方针、目标的实现。 2、对质量方针、目标的实现提供资源保证，对质量事故负责组 织调查和处理。 3、按照施工组织设计或施工方案组织施工，是所承建的工程质 量第一责任人； 4、掌握工程质量情况，组织工程质量检查，主持工程质量分析， 审定质量改进措施，提供质量改进保证。 5、负责组织对员工质量意识教育及上岗人员有关业务培训。 6、负责制定指挥部质量奖惩办法，决定指挥部质量奖惩部门、 人员及标准。 7、签署不合格品报告，参加质量事故分析，负责质量事故处理。 第九条 指挥部总工程师质量管理职责 1、作为该工程项目指挥部质量管理者代表，作为技术管理工程 师负责制的第一责任人，负责该工程质量管理工作，在质量保证和 质量管理方面对指挥长负责。 2、负责贯彻和实施本项目质量目标，组织、建立和完善“纵到 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 9 页，共 39 页 底、横到边”的质量保证体系，并使其有效运行。 3、负责组织本工程的施工设计会审及实施性施工组织设计 的编制工作；负责施工方案的审核。 4、主持质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施。负 责组织工程质量回访活动。参加或主持质量检查工作，检查标准的 执行情况。 5、组织广大工程技术人员开展创优活动和 QC 小组活动，不断 促进施工质量的提高。 6、参加组织工程质量评定、质量检查和工程检测、试验、验交 工作。 第十条 指挥部副经理质量管理职责 1、对指挥长负责，协助指挥长贯彻实施质量方针及质量目标， 对分管的质量工作负领导责任。 2、组织施工生产系统的质量管理，提高生产系统的质量能力， 对施工生产系统的产品质量负责。 3、负责对施工生产计划、工程质量状况、质量管理体系文件的 执行情况进行监督检查。 4、参加检验批分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定 进行签认。 5、参加 QC 小组活动，进行工程质量创优； 6、参加隐蔽工程、基础、主体机构工程检查验收，配合技术、 质检、监理人员进行质量检查，对提出的整改意见负责整改； 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 10 页，共 39 页 7、有权越级反映工程质量情况，举报工程质量事故，遇有严重 影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责 人。 第十一条 指挥部技术人员质量管理职责 1、审核施工图纸，执行有关标准、规范，进行施工技术交底， 办理变更洽谈； 2、负责定位放线，高程测量，检查、保养测量仪器工具，确保 测量仪器工具的有效使用； 3、进行隐蔽工程检查，构件、设备安装检查，基础、主要结构 检查，并规定进行签证； 4、对原材料、半成品、设备、构配件出厂合格证和质量证明进 行验证，并对原材料、半成品进行抽样送检。 5、参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，按规定 进行签证； 6、填写、整理、汇总施工技术资料，对施工技术资料的真实性 负责； 7、应用“四新”技术，开展“QC”活动，组织技术攻关，克服 质量通病； 8、有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程 质量事故，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但 应立即报告工程负责人。 第十二条 指挥部质量（管理）检查人员主要职责 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 11 页，共 39 页 指挥部、架子队质量管理人员均应由责任心强、能检查原则、 具有技术职称、较高的技术业务水平和生产经验，具备发现问题、 解决问题能力的工程技术人员。 1、掌握国家、行业有关质量法律法规、标准；成兰公司、集团 公司有关工程质量规章制度的贯彻执行情况； 2、协助编制指挥部质量目标、质量计划、质量改进措施的制定。 3、进行日常质量检查，发现的质量问题提出改进意见，检查指 导工程质量整改措施的执行； 4、参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，单位工 程竣工验收交接工作，并按规定进行签证，对质量检查记录的真实 性负责。参加隐蔽工程内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽 工程检查签证； 5、对质量检测工具的有效期进行检查，确保施工现场备有必要 合格有效的检测工具； 6、参加技术和生产会议，配合技术人员开展 QC 活动和工程创 优活动，进行技术攻关，克服质量通病，提高工程质量； 7、配合技术人员进行技术攻关，参加工程回访活动，收集质量 状况信息，进行汇总分析，提出质量改进意见； 8、有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程 质量事故，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但 应立即报告工程负责人。 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 12 页，共 39 页 第十三条 架子队队长质量管理职责 1、架子队队长是具体施工的直接组织者，对所辖范围内施工质 量负全面责任。 2、组织并领导本架子队人员深入广泛地开展全面质量管理活动， 组织开展 QC 小组活动，开展“创优质样板工程”活动。 3、负责组织架子队质量大检查。随时掌握施工进度和质量情况， 对质量不符合规范的施工项目责令立即改正。严格执行质量奖惩规 定，杜绝质量事故发生。 4、组织全队职工进行群众性的质量自检、互检，支持质量检查人员的工作。 第十四条 指挥部安质环保部质量管理职责 1、负责质量管理的日常事务工作。 2、负责编写质量管理制度和办法。 3、负责收集整理质量信息，定期向领导小组汇报。 4、参加施工组织设计等文件的审核，重点审核质量措施。 5、建立健全项目质量管理体系，落实各项管理制度，检查各架 子队资质。 6、组织或参加事故和隐患的调查处理，并监督责任单位整改。 7、定期进行质量检查，并形成检查记录，定期组织质量检查与 考核。 8、定期编制质量报告。 第十五条 指挥部工程部质量管理职责 1、组织编制指导性施工组织设计，落实工程质量控制措施，负 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 13 页，共 39 页 责协调工程进度和质量控制的关系； 2、负责施工组织和施工技术管理工作，参加工程质量检查和考 核，参与质量事故的调查处理。 3、负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作。 4、在总工程师的主持下，负责本工程的施工设计会审及施工方 案的编制工作；编制工程中控制项目、重难点工程、关键工序的施 工方案和技术措施。 5、参与组织 QC 小组攻关活动，解决本标段的关键技术问题。 参加样板（精品）工程标准的制定及检查工作。 6、参加工程的验收和交付工作，负责对工程竣工文件编制工作 的检查、指导、审查。 第十六条 指挥部财务部质量管理职责 1、积极参与质量领导小组对工程质量管理、检查、评价、考核， 建立内部激励约束机制，促进施工现场落实质量管理制度，对施工 质量差不能保证工程质量的架子队进行处罚。 2、根据国家财经规定及单位财务管理办法，按规定比例筹措、 提取年度质量保证奖励经费和劳保、环保费用，并保证经费的使用。 3、负责办理内部激励约束机制所发生的奖励和罚款的财务出纳 手续。 第十七条 指挥部物资设备部安全管理职责 1、设备、材料是保证工程质量的重要环节，物资设备部应对按 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 14 页，共 39 页 时供应优质合格的物资负责。 2、对到达工地的物资按铁路物资技术保管规程进行数量验 收、外观质量检验，做好原始记录，索齐附件及质量合格证明文件 等资料，及时处理验收中发现的数量、质量问题。 3、材料使用前，按规范认真作好设备、材料的检验、试验，并 作好记录；不合格产品严禁入库和发放，并作好标识，及时进行处 理。 第十八条 指挥部综合部质量管理职责 1、贯彻执行上级有关质量文件，协助安全质量环保部对相关质 量文件的接收。 2、参与工程质量管理及现场施工质量调研，为质量领导小组提 供依据。 3、协助安全质量环保部对劳动卫生和防治职业病的宣传工作、 及时发放防暑降温、防寒取暖用品、组织职工进行体检，保证职工 身体健康。 第十九条 指挥部中心试验室质量管理职责 1、负责本工程中的主要材料、设备的电气性能试验和试验。负 责检验测试仪器、仪表的使用、保管，定期保养、维修、校验和检 定，根据测试结果出具相应的试验记录，确保投入使用的材料、设 备都是经检测合格的产品。 2、负责监视和测量装置的控制和管理工作及负责计量管理工作。 3、对各种混凝土实体强度的检验，并对进场材料是否满足，通 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 15 页，共 39 页 过试验严把质量关。 4、对进场原材及混凝土工程质量提供的资料真实性负责。 第五章第五章 质量管理制度质量管理制度 第二十条 设计文件的审核及优化制度 1、施工图到位后，由指挥部工程部根据图纸及现场实际情况对 施工图进行审核，并提出优化意见。 2、施工图审核完毕后，根据成兰公司要求，将审核结果逐级上 报成兰公司。 第二十一条 工程原材料质量监控制度 1、严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格 供应商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量。 2、重要材料或构件实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实 施。 3、指挥部中心试验室应按规定程序和频率，分别进行出场（厂） 、进场和过程检验，并提供合法的书面报告，不合格材料不得使用。 4、石子、砂子的质量控制：要把好源头和进场检验关，必要时 应在储料场配备筛分设备和冲洗设施，对泥污、粉尘含量超标和级 配不良的材料进行处置，确保混凝土和砌体圬工采用的原材料全部 合格。 第二十二条 混凝土拌和站、中心试验室检查验收和生产许可 制度。 指挥部中心试验室、集中混凝土拌和站在建设完毕，并经过地 方计量单位标定完毕，具备生产条件时，应向监理单位和成兰公司 提出书面报告，现场验收由成兰公司或委托监理单位进行，待验收 合格后，方可投入使用。 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 16 页，共 39 页 第二十三条 工程质量检测和试验制度 指挥部按工程质量控制需要，建立工地试验室，开展施工过程 质量检测和试验工作，所有进场原材料按照批次要求及时做原材试 验，混凝土试块按要求养护，及时按期进行试验。严禁在试验中弄 虚作假。凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行。 第二十四条 工序质量(隐蔽工程)检查验收制度 （一）作业班组在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到 场进行检查和签字认可。凡验标中规定需要设计人员参加的工序检 查，应由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师和设 计人员检查、签认，不得进行下道工序施工。 （二）在桥梁桩基、桥涵基础开挖等工序完成后及时联系设计 及监理单位检查，检查通过并签字认可，方可行进下步工序施工。 （三）部分隐蔽工程质量检查实行数码实时成像制度。 1、各架子队应对下列隐蔽工程工序开工前及完工后进行现场实 拍成像，具体为: 路基工程：基底处理后填筑前；路基每一层的填筑；各类过 渡段每一层填筑。 桥隧工程：桥涵明挖基坑；桥涵基坑回填； 隧道工程：仰拱开挖；二衬台车就位，未浇筑混凝土前。 2、实拍图片应能真实显示工序开工前的原始状态、过程中及完 工后的质量状态，并能有效说明质量关键点的控制情况。上述工程 图片应保证图片清晰、角度合理、数量足够，能真实反映局部及全 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 17 页，共 39 页 景并附有具体成像时间。同时，各架子队应做好工程图片的收集、 整理和保管工作，以备检查。 第二十五条 关键工序和特殊过程重点监控制度 （一）指挥部及各架子队应认真建立并严格实施本项制度。对 于桥梁的桩基、高墩、连续梁、大体积砼和隧道工程的超前地质预 报、开挖、支护、防水板铺设、衬砌施工等关键工序和特殊过程进 行重点监控，明确岗位责任、建立奖罚措施，确保关键工序和特殊 过程工程质量得到有效控制。 （二）将隧道工程的超前地质预报（TSP、超前探孔、超前炮眼 等手段）纳入关键工序进行管理与控制。 第二十六条 质量保证措施（方案）审批制度 架子队在单位工程开工前，应将工程（序）质量保证措施（方 案）报指挥部工程部审阅，指挥部工程部审阅完毕后报监理站审批； 重点（关键）工程质量保证措施应报总监审批后实施，并报公司安 质部备案。 第二十七条 工程施工质量验收评定制度 （一）指挥部在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对 本标段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批按规定进行划分 和细化，并逐级报批后执行。其中： 1. 分部工程、分项工程和检验批的划分有工程部完成，先报监 理工程师初审，报总监审查批准后报成兰公司备案。 2. 本标段的单位工程划分由工程部汇总报监理单位，监理单位 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 18 页，共 39 页 报成兰公司审定。 （二）架子队应根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和 检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。 1.监理单位组织指挥部分别对检验批、分项和分部工程进行验 收。 2. 成兰公司组织施工、设计、监理单位对管段内的单位工程进 行验收。 （三）对计价工程的质量情况，由各级质检人员自下而上逐级 把关，在检查中存在质量隐患的报指挥部质量领导小组，并在给架 子队的验工计价中扣除不得计价，直至消除隐患方可进行验工。 第二十八条 施工过程质量检查制度 （一）架子队应严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、 交接检） ，真实填写检查记录，及时向监理工程师报检。 （三）指挥部每旬组织各部门进行一次工程质量大检查。 第二十九条 工程质量举报制度 （一）任何单位或个人对本标段工程质量事故、质量缺陷或影 响工程质量的行为有权进行举报。 （二）各架子队须在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电 话(成兰公司安全质量部及指挥部安质环保部电话)，并由质量管理部 门负责受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。 第三十条 工程质量报告制度 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 19 页，共 39 页 （一）工程质量事故报告 1. 发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不 得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥 善保管有关资料。 2. 工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按有关规定 执行。 （二）检查情况报告 1. 指挥部安质环保部每月对本标段的工程质量进行汇总，并召 开质量例会。 2. 对监理单位、成兰公司、质量监督站提出的问题或整改指令， 各架子队及时向指挥部安质部回复，安质部及时向相关单位回复， 并安质环保部备案。 第三十一条 工程质量责任追究制度 建立工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实建设工程质量 管理条例的需要，强化质量责任。谁负责施工谁承担质量责任。 第三十二条 质量技术资料管理制度 指挥部工程部统一按有关规定做好质量技术资料的收集、整理 和归档管理，保证质量技术资料的真实、完整，严禁编制虚假技术 质量资料。 第三十三条 工程质量一票否决制度 凡出现下列情况之一者，直接判定架子队本季度质量考核不合 格。 （一)结构实体尺寸超出规范、验标要求过多，影响结构实用功 能的；（二）混凝土工程混凝土强度达不到设计要求的； 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 20 页，共 39 页 （三）工程中所用的原材料（钢筋、水泥、砂等）检测不合格， 而用于混凝土工程的。 （四）隧道防水材料不合格或施工过程中未按照要求施工，达 不到防水要求的； （五)出现严重质量不良行为被成兰公司、成都铁路局、铁道部 等上级部门通报批评的。 第三十四条 质量缺陷处理 1、当施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，及时制止，并由指 挥部工程部联系相关单位及部门根据质量缺陷产生原因采取根除原 因。 2、当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，工程部立即 采取措施以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理。 3、当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺 陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产 生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷 的处理和下道工序或分项工程的施工。 4、质量缺陷的责任判定 全面审查有关的施工资料，设计资料，必要时还应进行现场检 测、钻孔等。在分清责任的同时，按照规定明确缺陷处理的费用。 5、质量缺陷的修补及加固 质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准，并在技术规范所 允许的范围内。 第六章第六章 质量管理控制程序图质量管理控制程序图 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 21 页，共 39 页 第三十五条 施工过程控制程序图 第三十六条 测量工作控制程序图 第三十七条 原材料试验程序图 设计交底、研究设计交底、研究 图纸及说明书图纸及说明书 编制工作程序及编制工作程序及 质量保证计划质量保证计划 审查批准审查批准 施工前准备施工前准备 试验段施工试验段施工 执行施工计划执行施工计划 根据计划编制任务书根据计划编制任务书 材料供应材料供应设备供应设备供应 执行施工方案执行施工方案 开展开展 QC 活动活动 按质量保证计划按质量保证计划 进行质量控制进行质量控制 效果检查、质量检查效果检查、质量检查 改善施工管理改善施工管理 施工质量的施工质量的 鉴定和评价鉴定和评价 移交工程文件移交工程文件 测量测量 施工基线的开工复测施工基线的开工复测 控制网、水准基点加密控制网、水准基点加密 施工中复测检查施工中复测检查 施工测量施工测量竣工测量竣工测量测量成果报监理测量成果报监理 原材料检验原材料检验 主主 材材 工地试验工地试验 工地试验工地试验 试验报告试验报告 试验报告试验报告 地材地材 出厂合格证及检验报告出厂合格证及检验报告 报监理审批报监理审批 报监理审批报监理审批 签领使用签领使用 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 22 页，共 39 页 第三十八条 隐蔽工程检查验收程序图 第三十九条 单项工程验收程序图 第四十条 质量检查程序图 隐蔽工程验收隐蔽工程验收 架子队自检合格架子队自检合格 填写隐蔽工程验收填写隐蔽工程验收 报告报告 报指挥部报指挥部 指挥部验收指挥部验收 合格合格 报监理报监理 业主、监理、设计业主、监理、设计 代表验收代表验收 签署隐蔽工程验收签署隐蔽工程验收 证书证书 单项工程验收单项工程验收 自检合格并有完整自检合格并有完整 的施工记录的施工记录 填写验收评定结果填写验收评定结果 填写单项工程质量填写单项工程质量 评定表评定表 指挥部验收指挥部验收 签署验收意见签署验收意见 监理、业主、设计监理、业主、设计 代表验收代表验收 施工班组自施工班组自 检、交接检检、交接检 质检工程师检查质检工程师检查 下一工序下一工序 互检互检 记录、质量记录、质量 评定评定 安质环保部安质环保部 检查检查 签认签认监理检查监理检查签认签认下一工序下一工序 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 23 页，共 39 页 第四十一条 取样试验工作程序图 第四十二条 不合格产品处理程序图 第七章七章 质量管理质量管理 第四十三条 人员管理 指挥部按照组织机构投标承诺书配备足够的管理人员。各架子 队管理人员相按照九大员要求配齐，并满足要求，并将各架子队人 员名单及联系方式报指挥部计合部。 各架子队配备的人员要求数量、素质和作风过硬，保证对施工 过程中的质量控制，指挥部将不定期的检查人员到位情况，将此作 为指挥部质量检查的重要内容。 第四十四条 施工机械设备管理 (一)投入本工程的设备必须符合工艺先进、安全合理、保障质量 的基本要求。 (二)各架子队着重重视各外协队伍进场机械设备情况，要求必须 按照指挥部编制的机械设备清单配备合格、足够的施工机械设备， 工地试验工地试验 人员取样人员取样 试验室见证试验室见证 员现场见证员现场见证 工地自然养护工地自然养护试验室标准养护试验室标准养护 试验试验 填定试验报告填定试验报告报安全质量部报安全质量部报监理机构报监理机构 不须养护直接送试验室试验不须养护直接送试验室试验 不合格处理不合格处理检查实验检查实验鉴定报告鉴定报告处理意见处理意见处理结果处理结果 中铁电化局成兰铁路工程指挥部中铁电化局成兰铁路工程指挥部 工程质量管理办法工程质量管理办法 第 24 页，共 39 页 施工设备的规格、数量和性能必须满足施工生产需要。主要土石方 施工设备、砼拌合站设备、隧道超前地质预报设备、隧道衬砌台车 等主要设备应重点控制。 (三)架子队按照单位工程建立进场机械设备清单台帐。 第四十五条 工程材料、设备管理 指挥部物资设备部严格按招标文件对材料、设备供应单位进行 资质审查，选择有质量保证能力的材料、设备供应单位。在选择好 后将采购的材料、设备，采购前必须按规定向监理单位报送产品有 关资料，经监理单位考察确认。 所有进场材料必须具有出厂合格证、质量检验报告，经检验合 格后方可使用，不合格的必须立即清退出场，严禁不检验就使用或 先使用后检验或使用不合格的材料和设备。 对工程中采用的新材料、新设备，均要求提供技术鉴