格兰仕集团规范申请流程汇总4_第1页
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文档简介

广东格兰仕集团有限公司中国市场总部文件格销微字（2004）第071号关于规范临赠、返利等流程的通知各营销中心各条线项目经理、客户经理：为了规范临时赠品申请流程，提高业务管理水平，简化工作流程，现将临时赠品申请发放流程规范如下：一、 临时赠品审批发放流程：各营销中心（或各客户）做申请计划 各条线业务主管审批 业务管理科科长代副总裁审批 业务管理科做计划单 财务部审核进行发货（如属客户购买则由财务部根据临时赠品报价核算金额后直接在货款中扣减，报价单见附件一）中国市场管理科通过各营销中心内务进行立台帐，跟踪资源成效研究分析报总裁办。二、 临时赠品采购流程业务管理科做采购计划（每月25日出） 条线副总裁审批 物资供应部统一采购 验收入库备注：l 按公司新的分配方案，各种考核必须要到个人，各营销中心必须要将每个人的投入产出（费效率）的基础帐、报表建立起来，客户经理、终端经理的费效率报表按中国市场管理科提供的标准格式来做，各种宣传品、临赠等金额核算按此次提供的报价单计算（见附件一）。l 中国市场管理科将对各营销中心及相关人员的投入产出情况、临赠使用情况等进行分析，并报条线和总裁办。l 临时赠品库存情况请与业务管理科单证计划工作室沟通，以便有利申请。三、 阶段性政策奖励及年度返利计算的审批流程如下：客户申请 营销中心经理初审 总部各条线业务主管审核 业务管理科与财务沟通了解情况后予以审定（原则上采取各部门的平级对话，避免频繁的自上而下的处理而造成管理效率低下） 如需特殊处理报集团公司副总裁审批 超过权限范围报执行总裁审批（权限范围由执行总裁授权决定） 中国市场总部 二00四年八月十八日 报：执行总裁、俞副总裁、赵副总裁抄
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