业务部工作流程图.xls

文件名称文件名称业务工作流程图业务工作流程图 流 程责任部门/人相关文件/记录 4、业务/技术 1、业务客户信息登记卡 5、 客户订单客户订单，需求预测 6、业务/技术/采 购/生产 订单评审 7、生产/技术/品质生产通知单订单一览表 发货通知单 9、仓库 10、业务 11、业务 质量反馈报告单客诉一览表 12、仓库/车队销货单 13、品质 质量反馈报告单 14、业务/财务对帐单 15.生产/财务销售发票订单一览表 16、业务订单一览表 17、业务/品质 2、业务 邮件、电话、传真 3、业务 8、业务 外销 4、报价流程 5、客户订单 7、订单执行 8、发货通知 6、订单评审 9、备货/发货 12、送货 10、制作装箱单 11、报关出口 14、对帐/ 开票 13、不良品 15、收款/ 催款 1、客户信息 2、 收集、传递 3、合同协议 16、销售报 表 NG 17、售后服 务 2.0 流程说明 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件名称文件名称业务部作业流程图业务部作业流程图 工作步骤工 作 内 容 客户资料业务人员在互联网或现有销售网络上，收集寻找顾客资源 收集、传递业务人员对已掌握的客户信息进行收集整理，并与客户进行沟通交流，并录入客户信息登记卡 合同协议在达成合作意向后，与客户共同签订合同及保密协议，并对内容负责 报价流程由业务以邮件方式提出报价申请，技术部进行报价，原装上希望报价最迟五天完成 客户订单业务需要和客户保持对于报价的跟踪 订单评审 新客户客户接受产品报价后或者老客户有新订单时，业务按客户需求以邮件方式将订单发给生产/ 技术/采购 要求书面回复确认交期 1、国内客户：发货方式优先选择公司货车送货，当公司货车装运不足， 由业务按发货需求至少提 前一天联系货运公司。 原则上至少提前半天通知仓库货车到达工厂的时间。 2、国外客户：业务至少在计划发货前一周通知货代及生产/仓库等部门，并至少提前一天通知仓库 装货日期。 订单执行 业务下发生产通知单/样品试制通知单给技术/生产/品质/采购，由各部门负责人签字确认 后，发送订单的电子版给以上人员作为存档。业务须及时将订单登记于订单一览表内。 发货通知 业务按照客户订单需求下发发货通知单给生产/仓库/品质/采购/包装,由各部门负责人签字确 认。 备货/发货 生产部门在接收到业务发货通知后，由仓库安排备货发货，欠缺物料由仓库直接向生产负责人反 应，并需及时告知业务 业务在收到客户的产品投诉信息时，以书面方式下发质量反馈通知单给品质/生产/技术/采 购，要求品质填写回复，并及时回复客户。每次客诉都须登记记录在客诉一览表。 对帐/开票 业务部应于交货后,及时在订单一览表内扣减，并依不同客户的作业方式整理，与客户对帐， 交由财务部开立发票。 收款/催款在发票交付给客户后,业务依不同客户的作业方式,随时跟催应收帐款 制作装箱单如有外销业务，业务按照仓库提供的包装数据填写装箱及发货清单 报关如有外销业务，业务负责安排出口报关事宜 送货 售后服务业务须及时处理客户提出的各种售后问题。 销售报表业务部门须每月统计订单数量和金额，未交货订单以邮件方式发送董事长 不良品处理 客诉编号客诉日期客户订单编号产品代号 订单数量/ 不良数量 问题描述品质回应备注 10月份客退客诉状态一览表10月份客退客诉状态一览表 签发事由 IQC IPQC QA 客户 现场稽核 提出部门业务部提出人胡志波 提出时间2014/3/4编 号 会议时间： 部门成员职位部门成员职位部门成员职位 业务品质技术 生产 负责人完成时间批准 4. 根本原因分析4. 根本原因分析责任部门责任人比例 负责人完成时间批准 负责人完成时间 负责人完成时间批准 团队意见：总经理批示： 备注： 投诉日期 订单号 2014001-Zeiss 质质 量量 反反 馈馈 报报 告告 单单 客户货号&产品规格客 户 宁波易普森电气有限公司 1. 问题描述1. 问题描述 品 名 销货单号发货数量/不良数量 8. 验证总结8. 验证总结 5. 长期纠正措施5. 长期纠正措施 6. 制订方法验证长期纠正措施的有效性-（D6）6. 制订方法验证长期纠正措施的有效性-（D6） 7. 系统性的预防措施7. 系统性的预防措施 出货日期 3. 围堵、临时处理措施3. 围堵