设备管理制度汇编

濮阳可利威化工有限公司濮阳可利威化工有限公司 QES 作业文件作业文件 设备管理制度汇编 （CLW/SC-SZ-01，CLW/SC-SZ-02，. CLW/SC-SZ-21） 版版 本：本：B/0 版版 编编 号：号：CLW/SC-SZ-00 编编制：胡格吉勒图制：胡格吉勒图 谢凯选谢凯选 王玉民王玉民 常军常军 刘家贵刘家贵 刘亚洲刘亚洲 王青顺王青顺 批批准：王吉国准：王吉国 受控状态：受控状态： 分分 发发 号：号： 2013-01-01 发布 2013-01-01 实施 濮阳可利威化工有限公司 发布 目 录 设备管理责任制 1 设备基础技术管理制度 8 设备故障维修制度 .11 设备预防性维修制度 .13 生产部大、中修及临时项目工作流程 .19 设备巡回检查制度 .21 设备巡回点检管理制度 .23 设备维护、保养管理制度 .26 压力容器管理制度 .29 油脂管理制度 .31 特种设备安全管理制度 .34 设备密封管理制度 .38 设备的备品、备件管理制度 .42 设备润滑管理制度 .44 设备档案资料管理制度 .48 备用设备的盘车制度 .51 安全环保设备、设施管理制度 .52 设备检查考核评比实施细则及奖励条例 .54 设备事故管理制度 .59 设备完好标准 .63 工器具管理规定 .73 第 1 页 共 74 页 CLW/SC-SZ-01 设备管理责任制设备管理责任制 本制度是公司各部门、岗位、人员必须承担的任务和责任制度； 是贯彻上级规定、执行各类规章制度、做好管理工作的基本制度。包 括公司主管生产副总经理、生产部、设备科科长、供应部、各生产车 间、车间主管主任、维修组、电仪组等的职责范围。 为强化设备管理，结合公司经营管理结构的实际，特制定本设备 管理责任制，以便明确职责，规范管理，提高管理水平。 决策层设备管理责任制决策层设备管理责任制 一、一、 生产副总经理设备管理责任制生产副总经理设备管理责任制 （一）督促生产部对设备进行管理。 （二）审批季、年度生产设备、设施大修、更新项目。 （三）新项目设备的审批和验收。 （四）参与设备事故分析。 管理层设备管理职责管理层设备管理职责 一、一、 生产部经理生产部经理 （一）负有全面的设备管理责任。 （二）工艺设备的立项、设计、选型、改造、更新、工程项目验收移 交等。 （三）季、年度生产设备、设施大修、更新计划的编制工作。 （四）新项目设计、选型、设备验收、安装、调试和移交管理。 第 2 页 共 74 页 （五）参与设备事故分析。 各职能部门设备管理责任制各职能部门设备管理责任制 一、一、生产部生产部 生产部是公司设备管理的综合职能部门，对公司设备管理工作实 施全面、全过程控制。 （一）负责贯彻执行国家、行业设备管理方针、政策和法规，组织制 定本企业设备管理的规程、制度和管理办法。 （二）负责设备运行管理。组织设备日常点检、维护、保养、润滑和 定修；负责设备管理控制程序的制定、实施。负责设备管理专业经济 责任制的制定、考核；负责设备系统检查、评定，组织专业检查、定 期检查，开展系统设备竞赛；负责设备事故管理，实施动力监察；负 责系统综合分析，确定系统年度工作方针、目标和措施。 （三）负责检修管理。组织编报审定大、中、小修生产线停产检修计 划（包括项目、内容、备件、材料等） ，组织各单位外委维修（包括大 型、专业检修项目向工程部委托管理） ，涉外检修，协调、指导各单位 内部停产检修，实施外委维修现场签证、验收评定、质量仲裁及合同 管理。 （四）负责备品、备件管理。组织编报审定冶金区主体厂备件需求计 划，汇总掌握集团公司各子公司、分公司，股份公司备件需求计划； 负责内部备件合同审核；负责组织零购设备计划编报审定；负责备品 备件消耗定额、储备定额、储备资金的审定；负责备件消耗、储备统 报工作；负责新产品鉴定，在线备件质量疑议仲裁，参与设备、备件 招标，参与关键备件试用和选厂论证。 第 3 页 共 74 页 （五）负责设备技术管理。按专业管理范围，负责公司机械、电力、 动力技术研讨、论证或决策；负责设备规程、标准审定，组织新技术、 新材料、新设备推广应用，组织关键、大精尖设备、备件修理、改造 技术协议，开展设备状态监测，技术诊断，分类管理，指导设备技术 档案管理。 （六）负责设备管理系统统计报表工作。按着企业年报、设备管理月 报，经济责任制考核内容编制统计报表，负责系统统计工作指导。 二、二、 安环科安环科 （一）安环科是安全环保设施的运行及使用过程的监督管理部门。 （二）负责公司新建、改建和扩建项目的安全环保设施技术方案的确 定。 （三）参与安环措施设备选型，负责安环设施竣工验收。 （四）负责锅炉，压力容器，各类起吊设备等专业设备的检测，负责 特种作业人员培训考核，参与设备事故分析。 三、三、 设备科设备科 （一）具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 （二）制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 （三）建立设备台帐、档案，统管全厂的设备技术资料。 （四）负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作。 （五）负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 （六）编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责 做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 第 4 页 共 74 页 （七）采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡 检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于 25 台。 （八）监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理会议，通报 设备管理状况。 （九）安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出 的设备管理上的问题。 （十）利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 （十一）根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当 月 30 日前，将考核排名结果报生产副总经理。 （十二）每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月 30 日前批 复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 （十三）对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 四、四、 供应部供应部 （一）供应部是公司设备、备件采购、外委加工件加工、供应单位。 （二）负责设备、备件需求计划、图纸的接收，编制采购计划。 （三）负责分管设备、备件的订货组织、招标、询价、合同签审，分 交用户；负责催货、提货、到货接收。 （四）负责固定资产投资项目设备和通用备件的验收入库、保管、出 库、结算；负责非标备件送货至用户联合验收，并进行结算。 （五）负责自制、采购设备、备件使用前质量疑议处理。 （六）负责已使用设备、备件质量责任的承接并追赔。 （七）负责通用备件消耗定额，储备定额的编制和修定。 （八）负责公司库存的管理；负责备件报废鉴定。 第 5 页 共 74 页 （九）负责超储、积压、报废设备、备件的处理。 （十）负责设备、备件统计报表；负责外埠子公司外委备件计划的审 核，确定自制，签证外委。 五、五、 后勤保障部后勤保障部 （一）后勤保障部是公司生活、办公区、服务房屋建筑、设备、设施 的使用管理单位。 （二）负责房屋、生活设施的修理、维护等日常管理工作。 （三）负责分管范围、固定资产及设备管理。 生产系统设备管理责任制生产系统设备管理责任制 一、一、 生产车间生产车间 生产车间是在线设备操作使用的管理部门。 （一）负责设备运行的日常管理。 （二）负责合理使用：包括设备不超强、不超压、不超载、不超电流。 （三）负责设备定修，检修时间的排定，汇编生产线停产检修计划， 参与设备事故分析。 二、二、 车间设备管理岗位车间设备管理岗位 （一）车间设备管理员，负责安排本车间设备的合理使用。 （二）每天对设备的日常维护保养进行检查及考核评比，每周末及节 假日配合设备科对公司设备保养进行检查考评。 （三）监督和教育本车间职工，自觉爱护设备，精心保养设备，贯彻 设备安全操作规程和有关设备维护保养制度。 （四）负责督促、检查设备的“日常维护保养” 、 “一级保养” “二级保 第 6 页 共 74 页 养”和设备润滑工作，使设备保持良好的技术状态。 （五）按期执行设备科下达的设备的检修、保养计划，当生产与保养 发生矛盾时，应根据“先维修，后生产”的原则，正确处理生产与维 修的关系，特殊情况，需经设备科同意。 （六）参与设备的一、二级保养和“日常保养”的检查、验收工作和 设备事故的处理工作。 （七）参与设备各级保养检查的奖惩评比工作，做好设备维护保养汇 总表，于本月底之前报设备科。 （八）对操作者提出的设备故障，经确认后填写“报修单”交设备科。 （九）参与对设备维修工的绩效考评工作。 （十）对本车间设备的良好运转状态及安全文明生产负责。 （十一）对各项检查考评的结果真实性负责，凡是每日检查结果与设 备科每日检查结果不符的，将视情节给予 10 到 50 元处罚。 三、三、 维修工、电仪工维修工、电仪工 （一）维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 （二）维修人员必须凭“设备报修单”进行维修， “维修单”统一由操 作者填写，并由车间主管签字后，再统一安排给维修工实施维修。 （三）值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理, 并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 （四）维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 （五）维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维 修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 第 7 页 共 74 页 （六）维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到 设备主管备案。 （七）维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同 一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 （八）设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维 修速度负全部责任。 （九）责任承包者必须加强本承包范围内设备的完好状况、文明操作 情况、润滑情况、 “三保”情况等巡视检查，密切关注，并有权制止违 规作业行为，操作者不听阻止，按规定从严处罚。 （十）承包者如维修工作做得不够完善，引起车间提出投诉的，按照 设备科绩效考核方案规定进行处罚。 （十一）维修工的工作业绩，由设备科、车间负责人及设备操作工考 评，考评结果与当月奖金、年底奖金、工资调整挂钩。 （十二）如遇设备搬迁、安装、调试和动力照明设施等工作时，则由 设备科统一调度、安排。 （十三）维修人员不准长时间呆在办公室内,不准在车间、办公室、配 电房内吸烟。 （十四）值班时间脱岗或干与工作无关的事情，视情节每次给予 10 到 50 元的罚款。 第 8 页 共 74 页 CLW/SC-SZ-02 设备基础技术管理制度设备基础技术管理制度 加强设备技术管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核 依据，特制定本制度。 本设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备 技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。 一、一、 设备标准设备标准 （一）设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、 使用、维护、检修和报废等环节，我公司应认真贯彻执行国家标准和 行业标准。 （二）设备技术管理标准，应根据设备用、管、修的需要，制定出设 备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程以及相应的安全技术 等规程。 （三）设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根 据各级责任制，制定相应的工作标准。我公司制定标准时，应该认真 总结我公司工人，技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过 第 9 页 共 74 页 充分讨论，最后交公司批准颁发实施。 二、二、 设备管理定额设备管理定额 （一）设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修 工时定额、维修费用定额，流动资金定额和备品配件、材料的消耗、 贮备定额。我公司应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执 行有关审批程序。 （二）我公司应建设执行定额和严格考核定额标准制度。对执行结果 应有记载并定期进行综合分析。 三、三、 设备技术档案设备技术档案 （一）生产部设备科要有全公司主要设备的技术档案，车间要有本车 间全部的设备技术档案。设备技术档案内容包括： 1.目录。 2.安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备 调试记录等。 3.设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日 期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 4.设备结构及易损件图纸。 5.设备运行时间累计。 6.设备检修、试验与鉴定记录。 7.历年设备缺陷及设备事故记录。 8.设备评级记录。 9.设备润滑记录。 （二）基础建设、技术措施、安全措施等项目投产后，安装试车记录、 第 10 页 共 74 页 说明书、检验证、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。 （三）技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。 四、四、 设备技术台帐设备技术台帐 车间维修组应健全车间设备技术台帐。设备技术台帐是车间设备 的综合技术资料，主要包括以下技术内容： （一）设备主要技术状况汇总表（设备完好率，泄漏率和主要设备缺 陷） 。 （二）主要设备运转状况汇总表（设备运转时间、停机时间） 。 （三）设备检修状况汇总表（大修项目、实际完成项目、计划外项目、 计划检修工时、维修费用支出等） 。 （四）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等） 。 （五）备品配件、材料消耗汇总表。 （六）主要设备技术革新成果汇总表。 车间维修组应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国 家有关规定填报设备动力工作季报。 五、五、 图纸资料保管图纸资料保管 （一）生产部设备科负责保管和供应公司设备的图纸。 （二）车间维修组负责保管复制和供应车间设备备品配件的图纸。 （三）设备迁移，调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后档案 致于生产部设备科存查。 （四）基础建设、技术措施、安全措施项目的设备投产后，其竣工图 纸交生产部保管。安装试车记录、说明书检验证、屏蔽工程、试验记 第 11 页 共 74 页 录等技术文件由车间维修组保管。 （五）车间维修组还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检 验记录。 CLW/SC-SZ-03 设备故障维修制度设备故障维修制度 对有些故障停机后，再继续维修而不会给生产造成损失的设备， 可采用故障维修方式。例如对结构简单、利用率低、维修技术不复杂 和能及时获得维修用配件，且发生事故后不影响生产任务的设备、就 可以采用事故维修。 岗位操作工在操作过程中发现设备发生故障，立即停止作业，并 告知带班长，带班长通知维修组，维修副主任、值班主任或维修组长 负责办理相关作业票，并对维修人员进行安全监督和管理。 一、一、 维修前的安全检查和措施维修前的安全检查和措施 （一）检查各种工器具，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 （二）采取可靠断电措施，切断需检维修设备上的电器电源，并经启 动复查确定无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸，有人工作”的标 志牌并上锁。 （三）对维修作业使用的防护器材、消防器材、通信、照明设备等器 材设备应经专人检查，保证安全可靠，并合理放置。 第 12 页 共 74 页 （四）应对检维修现场进行检查，保证无安全隐患。 （五）对维修所使用的移动式电器工具，应配有漏电保护装置。 （六）应检查、清理检维修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无 阻。 （七）夜间维修应设有足够亮度的照明。 二、二、 维修作业中和结束的安全要求维修作业中和结束的安全要求 （一）参加维修人员应穿戴好劳动保护用品。 （二）维修作业人员应遵守维修安全操作规程。 （三）电器设备维修应遵守电器安全工作规定。 （四）严禁扩大作业范围或转移作业地点。 （五）对安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有 权拒绝作业。 （六）维修结束后，维修项目责任人会同有关检维修人员检查维修项 目是否有遗漏，工器具和材料是否遗漏在设备内。 （七）维修工作结束后，应及时搬走所用的工器具，拆除临时电源、 临时照明设备等； （八）维修结束后应及时清理杂物、垃圾。 （九）维修结束后认真填写设备故障维修单 。 三、 维修设备拆装规定 （一）拆装设备零件要分类摆放整齐。 （二）拆装工作要防止物件滑落，禁止上下抛掷设备零部件和工具。 （三）按照本检维修设备的相关技术图纸和说明书进行拆、装。 第 13 页 共 74 页 CLW/SC-SZ-04 设备预防性维修制度设备预防性维修制度 对在用设备的维修，必须贯彻预防为主的方针。根据企业的生产 方式，设备特点及其在生产过程中的重要性，选择适宜的维修方式。 通过日常和定期检查、状态监测和故障诊断等手段切实掌握设备的技 术状态。根据产品质量产量的要求和针对设备技术状态劣化状况，分 析确定维修类别，编制设备预防性维修计划。修前应充分做好技术和 生产准备工作，尽可能地利用生产间隙时间，适时地进行维修。维修 中积极采用新技术、新材料、新工艺和现代管理方法，以保证维修质 量，缩短停歇时间和降低维修费用。 一、一、 维修分类维修分类 维修类别是根据维修内容和技术要求以及工作量的大小，对设备 维修工作的划分。预防维修分为大修、项（中）修和小修三类。 设备大修、中修和小修工作内容比较 第 14 页 共 74 页 二、二、 设备预防性维修计划的编制设备预防性维修计划的编制 由生产部负责编制年、季和月度设备预防性维修计划，经公司各 级生产调度例会决议后和生产副总签字后，下发相关单位执行，并与 生产计划同时考核。 （一）年度预防性维修计划的编制（一）年度预防性维修计划的编制 1.每年第三季度由生产部设备科提出全公司设备普查工作的计划安 排及要求，报生产部经理、生产副总，同意后，在全厂安排进行设备 普查工作，具体工作由生产部设备科组织。 2.各车间的普查工作，由各车间主任负责组织有维修副主任、维修 组组长等参加的车间普查小组查清设备存在的问题和使用情况。由维 修副主任填写“设备技术普查表” ，提出下年度需要修理的设备申请项 目，同普查表一起报生产部。 3.生产部设备科负责组织成立设备普查鉴定小组，由生产部、车间 相关人员对设备普查提出大、中修的设备逐台进行技术鉴定。初步确 定大、中修项目，并由生产部设备科填写普查表。 第 15 页 共 74 页 4.为了保证修前准备工作有足够的时间进行，年度检修计划最迟应 于年前两个月编制完成。 5.年度检修计划应包括：年度大修计划（包括精、大、生产主要设 备的局部大修） 、中修、保养等部分。 （二）季度预防性维修计划的编制（二）季度预防性维修计划的编制 季度维修计划是年度维修计划的实施计划，必须在落实停修日期 和修前准备工作的基础上进行编制。一般在每季第三个月初编制下季 度维修计划。 1.编制计划 （1）具体了解一下情况： 1）本季度计划维修项目的实施进度，并与维修单位预测到本季 末可能完成的程度。 2）年度计划中安排在下季度的大、中修项目准备工作完成情况， 如尚有少数问题，与有关部门协商采取措施，保证施工需要。如难以 满足施工要求，从年度计划中提出可替代项目。 3）计划在下季度维修的重点设备生产任务的负荷率，能否按计 划规定月份交付维修或何时可交付维修。 （2）按年计划所列小修项目和使用单位近期提出的小修项目，与使用 单位协商确定下季度的小修项目。 （3）经过调查，综合分析平衡后，编制出下季度设备维修草案。 2.讨论审定 （1）季度设备维修计划草案编制完成后，与使用单位、维修单位征求 意见。然后召集上述各单位人员讨论审定。 第 16 页 共 74 页 （2）经讨论审定，对季度维修项目全面落实项目、准备工作、维修起 止日期、企业内部协作及劳动力平衡，然后正式制定出季度设备维修 计划，并附讨论记录，报送至生产副总批准。 3.下达执行 一般应在季度末月份 15 日前由生产部下发季度设备维修计划， 并与车间经营计划一并考核。 （三）月度预防性计划的编制（三）月度预防性计划的编制 月度维修计划主要是季度维修计划的分解，此外还包括使用单位 临时申请的小修计划。 一般，每月中旬编制下月设备维修计划。编制月度维修计划时， 注意以下几点： 1）对跨月完工的季度维修任务，根据设备维修计划，规定本月 份完成工作量，以便进行分阶段考核。 2）由于生产任务的影响或某维修项目的拖延，对新项目的开工 日期，按季度计划规定可适当调整。但必须在季度内完成的工作量， 应采取措施完成。 3）小修项目必须在当月完成。 使用单位完成月度维修计划后，报至生产部和维修单位会签同意 后，报送生产副总批准。 生产部于每月 20 日前下发下月设备维修计划，与月份生产计划 一并考核。 （四）年度大修、中修计划的修订（四）年度大修、中修计划的修订 年度大修、中修计划是经过充分调查研究，从技术和经济上综合 第 17 页 共 74 页 分析了必要性、合理性和可能性后制定的，必须认真执行。但在执行 中，由于某些难以克服的问题，必须对原定大、中修计划做修改的， 应按规定程序修改。 属于下列情况之一者，可申请增减大、中修项目计划： 1）由于设备事故或设备严重故障，必须申请安排大修或中修， 才能恢复其功能和精度。 2）设备技术状况劣化速度加快，必须申请安排大修或中修，才 能保证生产工艺要求。 3）根据修前预检，设备的缺损状况经过小修即可解决，而原定 计划为大、中修项目者消减。 4）通过采取措施，维修技术和备件材料准备仍不能满足维修需 要，必须延期到下年度大、中修项目。 二、二、 维修计划的实施维修计划的实施 （一）修前准备工作（一）修前准备工作 1.调查设备技术状态及产品技术要求 以生产部设备科为主，会同使用单位维修主任和组长共同进行调 查和预检。 2.编制维修技术文件 针对设备修前技术状况存在缺陷，按照生产工艺对设备的要求， 为恢复设备的性能和指标，编制以下技术文件： （1）维修技术任务书，包括主要内容、修换件明细表、材料明细表、 维修质量标准等。 （2）维修施工规程或方案。 第 18 页 共 74 页 3.维修件、材料和工器具准备。 4.编制维修作业计划及维修施工工作定额。 （二）施工管理（二）施工管理 1.交付维修。 2.解体检查。 3.临时配件制造。 4.生产调度。 5.质量检查。 （三）竣工验收及技术经济要求（三）竣工验收及技术经济要求 设备维修完毕，由设备科、岗位操作工、维修工和车间维修管理 人员一同，进行设备修后的整体质量检验和竣工验收工作。 控制记录有空载运行记录 、 负荷试车记录 、 精度检验记录 、 修理竣工报告单等，根据维修项目的工作量和复杂程度，竣工验 收程序可适当简化。 （四）售后服务（四）售后服务 1.对修后运转中发现的缺陷，应及时利用生产间隙时间，通知维修 单位圆满解决。 2.修后应有保修期，一般3 个月。在保修期内，由于维修质量不良 而发生的故障，维修单位接到通知后应负责立即抢修，其费用由维修 单位承担；若发生故障责任属用户，其修理费用由用户承担。 （五）小修计划（五）小修计划 小修计划由设备使用单位负责。由使用单位维修主任负责准备工 作和下达维修内容和技术要求，并尽可能利用生产间隙时间施工。对 第 19 页 共 74 页 解体后发现的事先未预测到的问题，由主修维修工提出处理意见，报 告维修组长或维修主任做出决定。 维修结束后，由维修组长为主，与维修工和岗位操作工共同检查 和验收，并在报告单上签字确认。 CLW/SC-SZ-05 生产部大、中修及临时项目工作流程生产部大、中修及临时项目工作流程 一、 项目负责人编写项目的改造或更换方案，并组织相关人员进行评 审，并填写设计和开发评审报告 。 二、 项目负责人按方案中需要的物资填写物资计划申报表 ，物资 到货后，收集设备或产品的合格证、质量证明书、说明书等。 三、 确定施工单位，并向施工单位索取资质证书、压力管道安装许可 证、企业法人营业执照、施工人员焊工证等。 四、 签订施工合同。 五、 施工单位编写施工方案和技术措施，项目负责人进行审核，主管 领导审定。 六、 由施工单位和项目负责人共同办理生产部维修及改造任务通知 单 ，一式四份，并报安环科。 第 20 页 共 74 页 七、 若涉及特种设备（压力容器、管道） ，施工单位办理开工报告， 按照施工方案进行施工，并做好施工记录，如：设备安装记录、设备 强度和严密性试验记录、管道系统安装检查和压力试验记录、管道吹 扫清洗记录、阀门试验记录。 八、 对于新增设备或大修设备，项目负责人在安装完的前 7 天向厂家 发调试联系函。 九、 项目负责人编写管道碰接方案、试车方案、操作记录样表、操作 规程，并组织相关人员进行评审，填写标准制度审定纪要 。 十、 项目负责人编写培训计划，对相关人员进行上岗前操作培训、考 试，并填写培训成绩表 ，考试不合格者方可上岗操作。 十一、项目调试前，项目负责人组织相关人员进行初验，并填写固 定资产更新及技措项目竣工验收 。 十二、项目经连续调试 72 小时，达到设计工况，可视为合格，项目负 责人填写生产部维修及改造项目投用施工告知书一式四份。 十三、对于在施工过程中，发生变更部分，由项目负责人编写技术 问题核定单 （电子版） 。 十四、项目负责人对上述资料编辑成册，存档。 附： 1、 设计和开发评审报告 2、 物资计划申报表 3、 生产部维修及改造任务通知单 4、 标准制度审定纪要 5、 培训成绩表 6、 固定资产更新及技措项目竣工验收 第 21 页 共 74 页 7、 生产部维修及改造项目投用施工告知书 8、 技术问题核定单 CLW/SC-SZ-06 设备巡回检查制度设备巡回检查制度 设备巡回检查制度是指连续运行的企业为保证各设备的安全经济 运行，值班维修工、电仪工必须按规定时间、内容及线路对设备进行 巡 回检查，以便随时掌握设备运行情况，采取必要措施将事故消灭在萌 芽状态。 为了更好地保证设备长周期安全经济运行，贯彻以维护为主，检 修为辅的原则，不断提高设备管理水平，狠抓责任制、包机制，充分 调动生产车间操作工，维修工的积极性，不断提高设备完好水平，特 制订本制度。 一、一、 维修工、电仪工要明确分工，对负责区域内的设备负有维护、维维修工、电仪工要明确分工，对负责区域内的设备负有维护、维 修的责任，并同是做到：修的责任，并同是做到： 第 22 页 共 74 页 （一）值班维修工和电仪工在值班期间，对自己责任区的设备进行两 次（1 次/4 小时）设备巡回检查，并做好相应的巡回检查记录。 （二）主动向操作工了解设备运行情况并查看操作工设备巡回检查记 录。 （三）发现设备缺陷，若不停车可消除的应立即组织消除，需停车消 除的，及时向车间主任反映，并在车间主任的统一安排下进行处理。 设备缺陷严重，影响安全生产时，应进行紧急（自行）处理，并及时 向车间主任汇报。 （四）检查设备零部件是否完整齐全。 （五）检查设备运行，跑、冒、滴、漏及整洁情况，防腐、防冻、保 温设施是否完整有效。 （六）检查设备操作压力、温度等运行参数，是否超负荷运行。 （七）检查设备润滑情况，润滑部位温度是否在规定范围内。 （八）做好当天的设备运行及巡回检查、维护和维修记录。 二、二、 操作工作必须用严肃的态度和科学的方法，正确使用设备，同时操作工作必须用严肃的态度和科学的方法，正确使用设备，同时 必须做到：必须做到： （一）坚守岗位，按设备巡检路线对自己责任区的设备进行四次（1 次 /2 小时）设备巡回检查，并做好相应的巡回检查记录。 （二）保持设备整洁及周围环境卫生。 （三）严格执行交接班制度。 （四）积极支持维修和电仪工的工作，及时向维修工和电仪工或车间 主任反应设备运行异常情况。 三、三、 生产部对车间执行设备巡回检查制度有监督指导权。生产部对车间执行设备巡回检查制度有监督指导权。 第 23 页 共 74 页 （一）定期抽查操作工、维修工和电仪工的巡回检查记录及现场情况， 对执行巡检制度的单位按相关规章制度进行考核。 （二）对车间在巡检过程中发现的设备故障苗头及不正常状态，协助 车间相关人员查找原因，尽早消除。重大隐患而暂时又未危及安全生 产时，必须及时研究消除缺陷的对策。若缺陷严重，而又危及安全生 产时，应立即采取措施进行紧急处理，并向有关部门报告。 CLW/SC-SZ-07 设备巡回点检管理制度设备巡回点检管理制度 所谓的点检，是按照一定的标准、一定周期、对点检设备规定的 部位进行检查，以便早期发现设备故障隐患，及时加以修理调整，使 设备保持其规定功能的设备管理方法。值得指出的是，设备点检制不 仅仅是一种检查方式，而且是一种制度和管理方法。 一、一、 总则总则 本制度规定了设备巡回点检的管理组织及工作内容等。 本制度适用于公司各生产车间的生产设备管理。 二、二、 管理组织管理组织 （一）根据本公司设备巡回点检的实际需要，建立以岗位人员为基础， 维修组人员为关键，生产部设备科巡回点检为督促检查的三级管理网 络。 （二）生产设备由维修人员负责，车间应建立健全定人定机制度。岗 第 24 页 共 74 页 位操作人员坚持不离设备，设备有人管理，做到手勤、眼勤、耳灵， 把本岗位的设备运行好，发现问题应及向车间主任报告，维修人员及 时排除。 （三）车间维修工或管理人员要掌握好本车间设备的运行情况，管理 人员检查维修工对设备的点检及维护情况，随时掌握设备的运行情况， 发现问题及时采取措施予以处理。 （四）生产部设备科有关人员对全公司生产车间的在线设备进行巡回 点检，不定期对关键设备进行巡回点检，以便掌握设备的运行情况， 指导和监督车间，维修组的设备巡回点检工作，以达到生产设备安全、 经济运转。并做好巡回点检记录及问题处理记录，巡回记录要保存齐 全。 三、三、 点检的工作内容点检的工作内容 （一）生产部设备科点检（一）生产部设备科点检 1.由生产部设备科组织，各车间设备副主任和组长参加。 2.点检周期：每月一次，对生产关键设备定期点检。 3.点检内容： （1）检查各单位贯彻执行有关设备管理制度的执行情况； （2）检查日常巡回检查和巡回点检记录。 （3）检查关键设备的运行情况和技术状态。 （4）对异常情况的设备组织监测和提出解决措施。 （二）车间点检（二）车间点检 1.由设备副主任主持，组长参加。 2.点检周期：每周一次。 第 25 页 共 74 页 3.点检内容： （1）按点检标准书规定的项目进行，监督并复核岗位与维修班组的日 常巡回检查记录。 （2）检查关键、主要设备的运行情况和技术状态，发现设备异常，损 坏和磨损情况应做好记录以便确定修理部位，更换零件，修理的种类 和时间，以此安排维修计划。 （3）设备维护、维修情况和设备环境卫生。 4.检查方法： 除人的感官外，对关键、主要的设备定期用检查工具和仪器进行 检查、测定，做好记录，便于准确掌握设备的技术状态。 （三）维修组日常巡回检查（三）维修组日常巡回检查 本内容参考设备巡回检查制度 。 四、四、 考核考核 （一）结合车间经济考核责任制，纳入车间考核。 （二）对点检工作不负责而造成不该发生的设备事故，要追究其责任 人的责任，并按公司相关规定以事故大小酌情处理。 附则： 1. 各级点检工作记录，应记载在点检标准书上，并存档备查。 2. 运行中岗位点检（巡回检查）也应使用点检标准书，并签名，对 于运行中不能处理的问题应做详细记录。 3. 对于点检中不能查看的零部件可安排在停机后进行定查。 4. 制定点检考核细则。 第 26 页 共 74 页 CLW/SC-SZ-08 设备维护、保养管理制度设备维护、保养管理制度 一、一、 设备维护、保养基本原则设备维护、保养基本原则 （一）设备维护、保养工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备故障 消灭在萌芽状态，保证设备的安全、经济运行，为生产提供最佳状态 的生产设备。 （二）设备维护、保养的 “八字方针” ，即“紧固” 、 “润滑” 、 “密封” 、 “擦拭” 。 （三）维修工和电仪工在设备日常维护、保养工作中要做到“三好” 即“ 管好” 、 “ 用好” 、 “ 维护好” ， “四会”即“会使用” 、 “ 会保养” 、 “ 会检查” 、 “ 会排除故障” 。 二、二、 设备维护、保养的要点设备维护、保养的要点 第 27 页 共 74 页 （一）维修工、仪电工实行设备维护保养负责制： 1.每台设备都要制订和悬挂维护保养责任牌，正面是责任者姓名， 反面是维护保养者姓名。 2.严格按设备操作规程的规定，正确使用操作设备。 3.开车前要仔细检查设备的必检部位，如螺栓、油位、各种仪表等， 然后空负荷试车，发现问题和异常现象，要停车检查，并及时报告检 修责任者，立即处理。 4.正确地按车间制订的润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定 期换油，保持油路畅通。 5.操作工在本班下班前将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设 备内外清洁，无油垢、无赃物，做到“漆见本色铁见光” 。 6.认真执行交接班制度，交接双方要在“交接班记录本”签字，设 备在接班后发生问题由接班人负责。 （二）维修工和仪电工，实行设备包修制： 1.班组包区域，个人包机组。 2.每个设备区域和每一台设备都要制订和悬挂维护检修责任牌。区 域内要悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，正面填写责任者姓 名，反面填写检查维修责任者职责。 3.包修的责任班组，应按维修组制定的区域设备检查点，分解落实 到单机包修的个人，定时、定点进行循回检查包修。 4.维修组应根据检查的记录，安排和落实该设备的预修计划，并报 设备主管部门备案，及时排除设备事故或设备故障。 三、三、 设备维护保养的标准设备维护保养的标准 第 28 页 共 74 页 （一）设备本体及周围清洁、整齐，无明显跑、冒、滴、漏现象。 （二）设备润滑装置保持齐全完好并贯彻五定（定点、定人、定时、 定质、定量）原则。 （三）设备各部位连接紧固，状态良好。基础螺栓及各部连接螺栓、 销子齐全无缺，紧固无松动现象。 （四）安全防护装置及各种仪器仪表维护保管好，完整齐全，准确可 靠。 四、四、 设备技术档案管理设备技术档案管理 （一）设备技术档案是设备使用期间的物质运动（包括从采购、设计、 制造、安装、调试、使用、维修、更新改造、报废等全过程）的综合 记载，为设备管理提供各个不同时期的原始根据。因此，车间和生产 部设备科都应贯彻执行，逐台建立设备技术档案。 （二）凡在用的设备都必须建立技术档案。 1.按公司制定的“设备技术档案”逐项记载。 2.必须要有传动示意图、液压、动力、电气等原理图。 3.必须要有润滑五定图表。 4.必须要有点检表（包括内容、标准、时间、人员及处理结果） 。 5.设备档案的内容要随问题的出现和解决而详细记载（包括问题出 现的时间、部位、损坏程度、原因、处理结果、责任者等） 。 6.档案记载的内容、文字要整齐清晰。 （三）凡在用的主要设备、应建立备件、易损件图册。 （四）新设备到货后，设备库必须把随机带来的全部资料（包括图纸、 说明书、装箱单等）交生产部复制两份，原资料归公司，复制资料一 第 29 页 共 74 页 份交生产部，一份交设备使用部门。 （五）设备大、中修，必须将检修情况（包括检修时间、检修负责人、 更换的零部件、轴承、解决主要的技术问题、改进部分及图纸、调试、 验收等原始记录）归档。 （六）设备的技术档案管理由生产部负责。 五、五、 检查与考核检查与考核 本制度由生产部负责对设备使用情况定期检查，考核，企管部监 督，每季度进行一次。 CLW/SC-SZ-09 压力容器管理制度压力容器管理制度 一、 压力容器投入使用前，各使用单位必须按照压力容器使用登记 管理规则的有关条款到当地劳动部门办理使用登记手续。 二、 准备启用的压力容器要具备相关资料并进行验收，验验合格后， 方可投入使用。验收内容： （一）压力容器的设计、制造和安装。 （二）试车运行、审核资料。 （三）使用登记手续的办理情况。 三、 压力容器的报废由使用单位填写固定资产报废单上报公司。 四、压力容器检修 第 30 页 共 74 页 （一）压力容器检修由使用单位编写压力容器的检修计划，并报生产 部审批，办理设备内检修工作票。 （二）压力容器的检验、检修单位由公司统一指定有检验、检修资质 的单位进行。 （三）压力容器使用单位负责压力容器检修的具体实施工作，工作内 容包括前期气体置换和后期投产。 （四）压力容器的外部检验由使用单位聘请有压力容器检验资格的单 位进行，各生产技术部负责资料的保存。 （五）压力容器的安全附件的检修由各使用单位根据在用压力容器 检验规程的有关条款执行。 五、 压力容器的操作、运行、使用管理 （一）压力容器使用单位建立压力容器设备台帐。 （二）压力容器使用单位必须对每台压力容器进行编号，编号按固 定资产分类规定与要求执行，压力容器的号码须用油漆标于压力容 器的明显部位，建档铭牌必须固定在压力容器指定位置。 （三）压力容器操作人员必须持证上岗，操作人员定期进行专业培训 与安全教育。 （四）压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急 措施，并按规定的报告程序，及时上报。 1.压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不 能得到有效控制。 2.压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安 全的现象。 第 31 页 共 74 页 3.安全附件失效。 4.接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。 5.发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。 6.过量充装；压力容器液位超过规定，采取措施仍不能得到有效控 制。 7.压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行。 （五）压力容器操作人员在工艺操作规程中和岗位操作中对压力容器 安全操作的要求不得随意改变工艺条件，严禁超装、超压和超温运行。 （六）操作人员应定期进行巡回检查。应保持安全附件齐全，灵活可 靠，作好检查记录。 CLW/SC-SZ-10 油脂管理制度油脂管理制度 润滑油品包括：固态润滑脂、液态润滑脂两类。只有搞好润滑油 脂管理，才能发挥润滑油脂的技术性能，保证设备正常运转，延长设 备寿命，节约润滑油料，节约能源，提高企业经济效益。 一、一、 油品的选用油品的选用 （一）机械设备实际使用时的工作条件 ( 即工况 ) 。 （二）机械设备制造厂商说明书的指定或推荐。 （三）润滑油制造厂商的规定或推荐。 第 32 页 共 74 页 二、二、 油品的代用油品的代用 （一）不同种类的润滑油各有其使用性能的特殊性或差别。因此，要 求正确合理选用润滑油，避免代用，更不允许乱代用。 （二） 润滑油代用的原则 1.尽量用同一类油品或性能相近的油品代用。 2.粘度要相当，代用油品的粘度不能超过原用油品的 15% 。应 优先考虑粘度稍大的油品进行代用。 3.质量以高代低。 4.选用代用油时还应注意考虑设备的环境与工作温度。 三、三、 油品的混用油品的混用 （一）不同种类牌号、不同生产厂家、新旧油应尽量避免混用。下列 油品绝对禁止混用。 1.特种油、专用油料不能与别的油品混用。 2.有抗乳化性能要求的油品不得与无抗乳化要求的油品相混。 3.抗氨汽轮机油不得与其他汽轮机油相混。 4.含 Zn 抗磨液压油不能与抗银液压油相混。 5.齿轮油不能与蜗轮蜗杆油相混。 （二）下列情况可以混用 1.同一厂家同类质量基本相近产品。 2.同一厂家同种不同牌号产品。 3.不同类的油品，如果知道对混的两组份均不含添加剂。 4.不同类的油品经混用试验无异常现象及明显性能改变的。 （三）内燃机油加入添加剂的种类较多数量较大，性能不一；不了解 第 33 页 共 74 页 性能的油品的混用问题必须慎重。以免导致不良后果甚至设备润滑事 故。 四、四、 油脂使用管理油脂使用管理 （一） 贮运润滑油品的容器必须清洁、密闭，且不与铜、锡等易于促 进润滑油氧化变质的金属接触。 （二）油品加入设备前要进行沉降过滤处理，保证清静度达到五级以 上。 （三）加油容器不可露置在大气中，尤其装油容器不可无盖。 （四）油罐或油箱上设空气过滤呼吸器，在加油口设 100 目以上的滤 器和防尘帽，搞好各部密封，在润滑系统适当部位设滤器及排污阀。 （五）变压器油等电器用油对水份要求高，应尽量在天气干爽时换油， 而且打开后的油品要立即加进设备。 （六）废油应收集起来统一处理，盛装润滑油的桶或瓶子不要随地乱 丢也应统一妥善处理，并做好记录。 （七）油脂库要保持通风、避光。露天存放油品要有防雨、防晒措施。 库内照明和电气开关应使用防爆型结构。库内要配备可靠的消防器材。 库内动用明火要按章办理手续，采取妥善措施。油脂库内不得存放汽 油、煤油等轻质油和其他易燃易爆材料。 （八）车间应有专人负责润滑油品、润滑油品、润滑器具的管理。关 键设备在用润滑油必须定时取样分析，一般设备至少每 3 个月取样分 析一次，分析结果应记入润滑档案。在用油质不符合使用要求，应及 时更换。 （九）根据设备要求和工艺条件，正确合理地选用润滑油（脂） ，不得 第 34 页 共 74 页 任意滥用或混用。改变油品，必须经设备动力科批准。在不影响润滑 性能的情况下，应尽量减少润滑油（脂）的品种，以利管理。 CLW/SC-SZ-11 特种设备安全管理制度特种设备安全管理制度 为了规范我厂特种设备及其安全附件的采购、使用管理，保证特 种设备的安全运行，防止和减少事故，保障特种设备工作人员生命和 财产安全，促进企业安全发展，根据国家新修订的特种设备安全监 察条例 ，特制定本制度。 一、一、 特种设备安全管理范围特种设备安全管理范围 第 35 页 共 74 页 本制度适用于在我厂管辖范围内使用特种设备的各生产车间以及为我 厂提供服务的单位，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、 压力容器（含气瓶，下同） 、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机 动车辆。 二、二、 特种设备及其附件的计划与采购特种设备及其附件的计划与采购 （一）特种设备及其安全附件的采购计划必须注明规格型号、主要安 全技术指标等参数。 （二）所采购的特种设备及其安全附件，其生产单位必须具备国家颁 发的特种设备资格证书，必须符合安全性能要求和能效指标，不得采 购国家产业政策明令淘汰的特种设备。 （三）特种设备及其安全附件的到货验收必须提供以下安全技术资料： 1.特种设备及其安全附件生产许可证明。 2.产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 3.由特种设备检验机构出具的产品安全技术检验证书和检验报告。 4.特种设备的新产品、新部件、新材料，必须提供型式试验和能效 测试报告。 三、三、 特种设备安装、改造、维修特种设备安装、改造、维修 （一）特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行 的特种设备安装、改造、维修情况书面报我厂装备处审核，主管领导 批准，并告知所在地的市特种设备安全监督管理部门，方可施工。 （二）特种设备的现场制作、安装、改造、维修，必须提供特种设备 第 36 页 共 74 页 生产制作、维修单位的资质证明和操作人员资质证明，经主管部门确 认后，方可进行施工，在施工过程中： 1.有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工 人。 2.有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段。