食品质量安全管理规章制度汇编

文件类别管理类质量安全管理制度汇编受控代码TFWD/QS发布部门综合部密 级A批 准 人 郑平海20140101发布版 本2014版四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度汇编二一四年一月目 录质量管理方针3质量目标4任命书5组织结构图6质量管理人员职责7（一） 总经理岗位职责7（二） 生产部部长岗位职责7（三） 质量部部长岗位职责8（四） 采购部部长岗位职责9（五） 销售部部长岗位职责10（六） 技术部部长岗位职责11（七） 化验员岗位职责12（八） 操作人员岗位职责13（九） 维修人员岗位职责13（十） 仓库保管员岗位职责14质量安全管理制度15质量部工作职责17不符合情况管理办法19企业采购管理制度26（一） 企业采购管理制度26（二） 外协加工管理制度28（三） 原辅料采购查验制度30生产过程质量管理制度32（一） 生产过程质量控制制度32（二） 生产过程质量考核办法：32（三） 添加剂使用管理制度33（四） 关键控制点管理制度33（五） 车间产品防护管理制度36质量检验管理制度38（一） 化验室管理制度38（二） 产品质量检验制度40（三） 产品过程检验管理制度43（四） 产品出厂检验制度44（五） 检验设备管理制度45（六） 计量器具使用管理制度47人员培训管理制度49（一） 食品安全知识培训制度49（二） 专业技术人员管理制度49产品标识、标注管理制度51产品标准使用管理制度52不合格品管理制度53（一） 不合格品预防和纠正措施53（二） 产品召回制度55（三） 投诉及质量事故处理流程56产品运输过程管理制度58产品销售管理制度59环境卫生管理制度61（一） 厂区卫生管理制度61（二） 生产车间卫生管理制度61（三） 仓贮卫生管理制度63（四） 设备维修、清洗、保养制度63（五） 虫蝇鼠控制规范65从业人员健康与档案管理制度66企业诚信管理制度67文件档案管理制度70企业技术文件管理制度75记录管理制度77四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS01制度名称质量管理方针归档部门质量部质量管理方针一、质量方针：坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求。二、本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以制度为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针为制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由公司总经理批准发布，修订后应重新批准发布。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS02制度名称质量目标归档部门质量部质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出公司合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量部定期向质量负责人汇报出公司检验的情况，由采购部负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS03制度名称任命书归档部门综合部任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：李军辉担任本公司生产部部长；李昌朋担任本公司质量部部长；李昌朋担任本公司技术部部长；郑平德担任本公司采购部部长；郑平德担任本公司销售部部长；负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。以上人员任期二年，从任命书发布之日起生效。总经理： 二一四年一月一日四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS04制度名称组织结构图归档部门综合部组织结构图总经理财务部综合部生产部销售部质量部技术部采购部化 验 室四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS05制度名称质量管理人员职责归档部门质量部质量管理人员职责（一） 总经理岗位职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。 2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。 4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。5、批准和颁布质量制度。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。（二） 生产部部长岗位职责1、 负责与销售部衔接销售信息、出货信息、产品质量反馈信息等。确保市场供应。2、 负责生产技术管理系统的资源获取，完善和持续改进。3、 负责按公司总目标拟定及下达年、月、周生产计划。组织实施并按要求向上级汇报。4、 .负责生产安全、食品安全，产品质量，生产指标等目标任务的实施完成。5、 负责监督落实设备设施的保养、维修、维护计划。6、 负责组织和实施员工培训计划（工艺，操作规程、品质管理和操作技巧等）。7、 负责生产技术部内各岗位及车间主任，组长的绩效考核。8、 负责生产技术部的组织建设及梯队培养。9、 负责生产技术部与相关部门的协调，沟通。10、 负责临时工作的组织，实施。（三） 质量部部长岗位职责 1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。 2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。 3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。 4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。 5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。 6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。 8、负责原辅料入公司的检验工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。（四） 采购部部长岗位职责1、 主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给公司造成的损失负相应的经济责任和行政责任。有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止 。2、 积极贯彻执行公司及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习公司相关文件、业务知识，加强集体团队建设，提高采购员工的技术业务水平和团队意识，培养一支高素质的采购队伍；3、 结合公司规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。4、 调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。5、 统筹策划库管送达的物资采购审批表的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。6、 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。7、 参与大批量商品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。8、 指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。9、 属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。10、 配合生产部门对需调试的设备联系供应商进行调试并参与竣工验收。11、 组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。12、 模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。13、 完成上级临时交办的其他任务。 （五） 销售部部长岗位职责1、 制定销售战略规划。2、 确定销售政策。3、 设计销售模式。4、 销售人员的筛选、培训、调配。5、 销售业绩考察评估。6、 完善销售方案。7、 营销范围的把握与市场现状调查。8、 决定新增客户的交易条件。9、 与客户的接洽并建立适当的人际关系。10、 搜集竞争者情况并与公司情况作对比报告。11、 销售目标与定额的方案设定和管理。12、 销售额的统计与分析。13、 客户的经营指导与销售促进指导。14、 客户的信誉调查。15、 销售技术研讨。16、 商品及销售基础知识的传授。17、 陪同销售及协助营销。18、 销售活动、售后服务指导及问题处理。19、 销售事务与公司内部联系。20、 账款回收。21、 每周、月、季度、年销售总结及汇报。22、 销售渠道的选择、对比及调研分析。 （六） 技术部部长岗位职责1、 负责公司技术全面管理工作，负责指导全厂的日常技术生产工作。2、 负责公司的产品设计、审定，同时做好产品资料的收集、整理、保管、统计等工作，健全产品信息系统。3、 负责设备管理，建立设备台帐、建立设备档案、制定设备管理制度。审定生产设备的大修、更新项目，参与制定施工技术方案，检查督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废的鉴定工作。4、 负责产品工艺的管理工作，制订相关规章制度，制订产品工艺和技术操作规程，切实执行国家标准，检查督促生产部门贯彻执行。负责产品资料的收集、整理工作。5、 负责能源、计量、安全生产的管理工作，制订相关规章制度，检查督促有关部门执行。主持设备事故的调查、分析、处理工作。参与安全生产中发生的事故的调查、分析、处理工作。6、 负责推广采用新技术、新工艺、新材料工作，总结和鉴定有关新技术成果。组织开展对外技术交流和有关专业情报工作。7、 为基建项目提供有关技术资料，参与重大基建项目的技术论证和竣工验收。8、 参与组织职工技术培训和岗位技能考核工作。9、 负责公司生产报表和各项统计资料的统计工作，及时准确上报有关报表。10、 完成公司领导交办的其它工作任务。（七） 化验员岗位职责 1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出公司，保证出公司产品合格率100%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查，找出问题。 5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。 6、协助抓好质量过程控制和质检工作。 7、负责提供“出厂检验报告单”。8、负责辅助原料的进公司的各项指标检验，并提供化验单。（八） 操作人员岗位职责 1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患应及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。 3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（九） 维修人员岗位职责 1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。 3、及时维修设备，保证生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。（十） 仓库保管员岗位职责 1、仓库内物资摆放整齐。 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。 6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。7、掌握原辅料、成品的技术标准。8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS06制度名称质量安全管理制度归档部门质量部质量安全管理制度一、 概述：质量安全工作是企业管理的中心工作，公司领导应重视食品质量安全工作，设置QS 质量管理机构，并明确规定各机构质量安全管理的职责和权限。二、 适用范围：适用本公司为保证食品质量安全而设置的机构。三、 质量安全机构设置权限：1、 公司总经理有权设置各质量安全管理部门和批准质量安全管理机构设置图。2、 各部门有权申请设置本部门的质量安全管理机构。3、 公司所有的质量安全管理机构设置均需经总经理批准方为有效合法。4、 各部门负责人为质量安全第一责任人,所属的质量安全工作直接对质量负责人负责，并行使本部门的质量安全管理的权限。四、 质量安全机构设置要求:1、 质量安全机构一般与公司的组织架构同步。2、 为适应公司迅速发展壮大的需要,公司经营和质量管理分为三大块，分别为生产、销售、综合，相应的质量安全机构也按此思路设置，以保证机构的稳定性和延续性。生产部所属食品制造、研发、品质保证、设备管理等相关部门，对产品生产和品质保证负最主要的责任；销售部负责产品品质的市场信息收集整理与报告、产品追朔、产品异常的处理；综合部负责产原辅材料的采购、储存、发放、质量文件编制的组织、质量文件的管理与发放等。五、 质量安全机构发布后非特殊情况不得调整，特殊情况可每三年修正一次。质量安全机构在下列情况下方可调整：1、 公司的组织架构有较大幅度的调整；2、 相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议；3、 公司经营状况发生较大的变化，如增加QS项、厂房扩大或改造、产量大幅度上升、生产工人聚增等。旧的质量安全管理机构己不能满足公司发展壮大的需要。六、 质量安全机构调整流程：1、 相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议申请；2、 质量负责人审核；3、 报总经理审批。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS07制度名称质量部工作职责归档部门质量部质量部工作职责1、负责本部门员工的思想教育工作，教育员工在创建文明单位过程中争创文明科室和文明员工。同时，负责公司基地生产计划的调度、安排、指挥、协调。2、负责公司质量体系运行的贯彻、执行、控制及程序文件的初拟、改拟、核审。3、负责公司涉及食品生产系统的达标运行贯彻、控制、核审。4、负责公司生产设备设施的维修、维护、保养计划的审定和日常工作指导、检查、监督。5、负责对公司安全生产相关工作的布置、指挥、控制及各类生产安全调查、处理。6、负责公司生产工艺操作规程的贯彻、控制、修订7、负责对公司产品质量检测手段、目标的过程控制和达标要求（数据）审定。8、负责公司产品质量目标的贯彻、执行、控制。产品市场反馈的追踪处理及新产品标样审定，产品标样更换审定。9、负责公司生产质量信息传递、处理、统计。10、负责公司内围绕生产、质量，生产安全工作的保障协调。11、负责涉及本部门管理范畴的文档管理，即资料、档案、文件（程序）的建立、收集、保存，保证其追溯性。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS08制度名称不符合情况管理办法归档部门质量部不符合情况管理办法一、 目的 确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。二、 范围 适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。三、 职责1、 品管部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。2、 不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。四、 工作程序1、 不合格的种类1) 不合格品a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市场退回的不合格品。2) 工作不合格a、管理工作不合格；b、技术工作不合格；c、过程不合格；d、体系不合格。2、 不合格的评审和处置1) 不合格品评审后的处置方法通常为：a、原辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；b、半成品：降级、返工、报废；c、成品：降级、返工、报废。2) 工作不合格评审后的处置方法通常为：a、管理工作不合格：根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；b、技术工作不合格：结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；c、过程不合格：由责任部门改正运行；d、体系不合格：由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。3、 不合格的评审：1) 不合格品的评审不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写不合格评审处理单，交责任部门执行。2) 工作不合格的评审工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写不合格评审处置单，交责任部门执行。4、 各类不合格的控制1) 原辅料不合格品的控制(1) 品管部依据原材料检验标准判定为不合格的原材料，填写不合格评审处置记录，由采购部处理。(2) 贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。(3) 采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；2) 生产过程中不合格半成品的控制(1) 半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。(2) 不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。3) 不合格成品的控制(1) 感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，品管部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写不合格品评审处置记录做返工、降级或报废处理。(2) 包装质量不合格，品管部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。(3) 对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。4) 工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。5、 不合格产品的处理记录由各相关部门保存。6、 不合格品返工后应重新进行检验。五、 纠正与预防控制措施1、 纠正措施1) 纠正措施控制范围a 采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；b 生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；c 销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；d 环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；e食品安全食品链各类组织要求结果分析；f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况；h相关方的投诉。2) 不合格信息的收集和评审各部门负责收集本部门的不合格信息。3) 不合格信息的评审与传递各部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。4) 分析不合格原因制定措施并组织实施a各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；b纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。c责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在纠正措施表中。5) 纠正措施的跟踪验证a品管部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b 必要时到出现不合格事实的场所进行验证；c 如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；2、 预防措施1) 预防措施控制范围a 采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；b 生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；c 生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患；d 销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；e 环境安全指标检测结果的分析；f 食品安全食品链各类组织要求结果分析；h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。2) 潜在不合格信息的收集和传递a 潜在不合格信息的收集各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。b 潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。3) 分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。a 发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实施；b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般预防措施由品管部进行评审确认，重大预防措施应由总经理批准后方可实施；c 责任部门按计划实施预防措施，措施完成后，首先由本部门领导对其实施效果进行检查，将实施的情况和过程的效果记录在预防措施表相关栏目内，并附上客观证实材料或说明，签字后上报品管部；4) 预防措施的跟踪验证a 品管部根据上报的预防措施完成情况，组织有关部门或人员对预防措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b 必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；c 如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定预防措施并实施；3、 纠正与预防措施实施结果记录各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实施结果以及实施效果的跟踪验证，均填写在纠正或预防措施记录的相关栏目。记录表一式二份，责任部门、品管部各一份。4、 质量部负责将纠正措施表和预防措施表归档保存。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS09制度名称企业采购管理制度归档部门供销部企业采购管理制度（一） 企业采购管理制度一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购部汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1、严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2、严格遵守采购规范流程，按流程办事； 3、能及时按质按量地采购到所需物品； 4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 6、科学、客观、认真地进行收货质量检查； 7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 9、做好采购相关文档的存档、备份工作； 10、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 11、所有采购,必须事前获得批准。 未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 12、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 13、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 五、供应商选择标准 1、 具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 2、 健全的商务管理流程和制度； 3、 具有优势的产品资源； 4、 相对有利于我公司的供配货地理区位； 5、 积极的合作态度。 六、供应商选择、评价和终止办法 供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。（二） 外协加工管理制度1、适用范围本制度规定本公司外协加工、维修非标零部件外协加公司家的选择、职责划分与基本流程。2、外协加公司家选择1) 拟选择的外协厂家具备有合格的经营执照，基本的生产设备,检测设备及良好的社会信誉。其产品能满足有关标准的技术文件要求供货及时,价格合适,售后服务良好。2) 由设备管理部组织对外协进行分类，并借此分类确定不同外协加公司家，报至公司进行审议决策。设备管理部根据公司办公会相关决议按照不同加工分类与外协厂家进行报价邀请，从而最后决定单个加工件的外协厂家。3) 对关键工序件外协加工至少选取两个以上的厂家,以适应市场变化的需求。4) 外协厂家的加工件应实施后续质量保证，对不符合相关质量标准的外协厂家要予以清除出公司合格外协加公司家之列。3、职责划分1) 设备管理部主要负责外协加工、维修非标零部件厂家的拟定、加工件的技术工作、成品的验收、合同的主办等。2) 物资管理部负责对外协件的入库与保管职责。3) 生产制造部配合设备管理部对外协件的使用情况进行记录与验证。4、外协基本流程1) 外协件的形成：对于非标部件，设备管理部由于自身加工设备、维修条件限制等原因，需要由外协完成的，报经设备管理部经理批准后实施，金额较大的由分管设备公司领导批准后实施。2) 外协厂家的邀请报价：设备管理部根据公司办公会决议形成的“合格外协厂家”，对外协件进行邀请报价。3) 外协厂家的确定外协厂家提供报价单，金额在2000元以内的由设备管理部经理确认，金额高于2000元的外协件的由分管领导确认，从而最后确定外协厂家。4) 外协件技术参数、检验验收外协加工件的基本技术参数由设备管理部专业工程师进行确认，最后的成品由设备管理部组织相应专业工程师根据相关验收标准进行验收。5) 外协加工合同签订外协加工合同由设备管理部主办，依据各外协厂家的最后报价单与验收结果（试用情况等），与合格外协厂家签定,并经双方单位盖章后生效。（三） 原辅料采购查验制度1、基本原则采购部长应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。2、供方/供应商的选择与评价 本公司原料、辅料及包装物的采购，采购部长通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：A.食品原辅料供方应有基本的营业执照、组织机构代码证；B.对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；C.食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 3、采购文件A.采购前，采购主管应根据生产需求与库存状况，制订 采购计划。B.采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 C.采购计划应报总经理审批后实施。D.必要时，对重要或大批理物资的采购，采购部长还应依据采购计划与供方签订采购合同。4、采购产品的验证 为确保采购的物资满足规定的要求，采购主管应在到货的当天报检，由公司检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS10制度名称生产过程质量管理制度归档部门质量部生产过程质量管理制度（一） 生产过程质量控制制度本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。2、根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。3、外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏，打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。4、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。（二） 生产过程质量考核办法：1、以上4条与本制度汇编所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。2、质量部负责过程管理的考核工作。3、考核的方式：质量部对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。4、由总经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（三） 添加剂使用管理制度1、添加剂应有专人管理，妥善存放；负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；2、添加剂的购进应执行原辅料采购查验制度，并建立供方资质档案；3、添加剂在投入使用前，必须到当地质监部门备案，批准后方可使用；4、添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明添加剂的产品名称、使用日期、使用品种、使用限量等内容；5、添加剂的使用应按照规定在产品标签上如实标明。（四） 关键控制点管理制度一、 目的 为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 二、 范围 适用于公司对关键过程的质量控制。 三、 职责 1、 生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。 2、 质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。 3、 3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。 四、 工作程序 1、 关键控制点的设点原则 1) 工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。 2) 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 2、 关键控制点涉及的控制文件 1) 工艺说明书； 2) 作业指导书； 3) 关键控制点安全操作规程； 4) 关键控制点管理制度。 5) 关键控制点的各种控制文件分别由技术部、 质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。 3、 关键控制点人员职责分工 参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、组长、车间主任，其职责分工如下： 操作者熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作； 发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。 质检员按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向技术人员报告重要信息。机修员按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 组长做好控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时反馈，研究纠正措施。 车间主任贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件， 对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 4、 检查和考核 1) 按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 2) 由车间主任组织进行控制点的抽检。 3) 质检员结合控制点产品进行检查。 4) 由质量部对控制点组织的抽查。 5) 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 6) 当关键控制点出现异常时，由质量部组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。 （五） 车间产品防护管理制度一、 目的为防止采购产品、中间产品、最终产品在生产过程和最终交付时发生损坏或变质，确保产品符合标准要求。二、 职责仓库负责原料、辅料、包装材料及成品防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。三、 具体要求1、 原料、辅料、包装材料的防护1) 运输原料、辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。2) 原料、辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3) 原料、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4) 原料、辅料、包装材料应先进先出。2、 源水及生产加工过程中产品防护1) 源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。2) 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。3) 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。4) 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。5) 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。6) 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。3、 成品防护1) 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。2) 成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得超负荷重压；避免日晒、雨淋。3) 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。4) 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度文件代码TFWD/QS11制度名称质量检验管理制度归档部门质量部质量检验管理制度（一） 化验室管理制度一、 目的确保化验室环境符合检测要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠。二、 适用范围适用于公司化验室检验工作。三、 化验室工作职责1、 执行质检科规定，对原料、出厂产品样品进行检验，出具检验数据，对检验结果的准确性负责。2、 检验过程中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检等现象。3、 定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏性和准确性。四、 化验室环境要求1、 化验室内外要保持清洁卫生，仪器、设备摆放整齐、保持清洁。2、 化验室工作人员上班前要打扫室内卫生，做到无积灰、无垃圾。3、 化验室工作人员进入化验室要换工作服，不得在化验室摆放私人杂物。4、 化验室工作台人员每日早上九点记录化验室环境条件，填写化验室环境条件记录，确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。五、 试验设备、仪器的管理1、 试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。2、 试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行，使用完毕要对设备仪器进行清洁、整理。3、 试验设备、仪器应定期送检或校准，执行公司检测计量设备管理制度，严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设备、仪器。4、 试验设备、仪器应定期维护保养，保持设备仪器的灵敏性和准确性。六、 检验工作程序1、 需要进行检验的产品，由质检科或质检科指定的检验员负责抽样，样品数量、外观及代表性要符合标准中相应要求，化验室工作人员负责对样品进行编号登记。2、 化验室工作人员根据要求检验项目及相关检验规程，对所送样品进行检验。3、 检验员严格按检验规程操作，确保检验过程符合要求，检验结果准确可靠，。4、 化验室工作人员应认真据实填写检验原始记录。5、 检验工作完成后，工作人员应及时整理检测数据，编制检验报告。6、 检验报告由化验室工作人员出具并由授权人员批准。7、 检验样品由化验室负责标识保存，保存期限不少于三个月。8、 检验形成的各种记录由化验室工作人员负责保存，定期归档。（二） 产品质量检验制度一、 目的对产品特性进行监视和测量，确保不合格采购件、外协件、过程产品不投入使用，不转入下道工序，不合格成品不得出厂,验证产品是否符合规定要求。二、 范围 适用于本公司采购件、外协加工部件、过程产品的检验，最终产品的检验。三、 职责 质量部负责产品检验的控制，负责不合格品的评审和处置的控制；质量部负责外协件检验、过程产品检验、成品的检验和记录的主要职能部门；相关部门负责保存相关采购记录及采购产品检验记录。1、 检验依据检验标准：国家标准、企业标准、技术文件、检验规程、合同、协议。质量部门根据检验标准明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。2、 进货验证1) 仓库管理员职责对生产购进物资包括仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。2) 检验员根据检验标准进行全数或抽样验证，并填写原料验收报告。3) 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。3、 生产过程检验本公司对生产过程中所有工序形成的产品都应按规定进行检验。1) 生产过程检验的依据为：a)产品设计图样；b)产品技术标准或技术条件；c)工艺规程等工艺技术文件；2) 生产过程检验分为自检、互检和专检。工件加工或组装完工后，生产操作人员应按工艺规程要求进行自检。若自检发现不合格品，操作人员应立即报告专职检验人员确认，并按照不合格品控制程序处理。下道工序的操作人员对进入本工序的上道工序的产品应进行认真核对和检查（互检），验证合格后方可接收。若互检发现不合格品，互检人员应立即报告专职检验人员确认，并按照不合格品控制程序处理。生产过程的专职检验实行巡回检验和完工检验制度。4、 成品检验、试验1) 成品检验、试验的依据：a产品技术标准或技术条件；b产品设计图样；c产品试验大纲；d产品验收规范。编制的产品验收大纲、产品验收规范应符合相关产品执行的国家或行业技术标准的规定。2) 成品验收程