公司审计专职行为规范考评表

上海市电力公司市区供电公司审计专职行为规范考评表2004年12月行为规范（非班员类）评分标准被考核人姓名：许海珍部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名：徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管考核期限：从 2005 年 1 月 至 2005 年 12 月 评分等级评分项目1分2分3分4分5分工作量正常情况下，完成当月工作量的80%。正常情况下，完成当月工作量的90%一、 根据电力公司审计部要求做好外审工程的送审前期工作。二、 完成当月内审项目（工程、物资、内控制度、资产、基金、财务收支等）。三、各项资料的收集传递保管。在完成工作安排的基础上，展开额外工作。在完成工作安排的基础上，完成额外工作。完成工作及时性在规定的时限内完成工作计划的80%在规定的时限内完成工作计划的90%正常情况下，在次月的15日前完成数据的采集工作。在当月30日前完成内部审计检查及专项审计工作，并与次月10日前完成内审报告。在3分基础上，提前2天完成工作计划。在4分基础上，提前5天完成工作计划工作效果有效性内审资料工作完成70%。内审报告不能成文。内审资料工作完成90%。内审报告不能完成。按期准确完成内审资料工作。 内审报告的80%正确.提前准确完成内审资料工作。 内审报告的100%正确.提前准确完成内审资料工作。 提前完成内审报告.工作态度工作拖拉，经常需督促；不服从工作安排，拒绝布置的额外工作不服从工作安排，对布置的额外工作消极拖延敬业爱岗，服从工作安排，能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成，管理符合要求能对本职工作提出建议，积极参与本部门审计工作。在4分基础上，获得公司级先进荣誉称号工作中协调配合不能与他人进行沟通。缺乏与他人的沟通能力进而影响正常工作。及时与工作相关其他部门、基层单位和人员进行工作沟通。能较充分地与他人协作，有较强的协调能力与适应能力。能充分地与他人协作，有很好的协调能力和适应能力。被考核人签名： 考核人签名： 日期：行为规范（非班员类）月度工作计划表被考核人姓名：许海珍部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名：徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主官时间：2005 年 1-3 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务本公司范围的审计工作1-3月经济活动有序进行本月特定事项100万元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送审工作视各分公司情况送审醒目资料及时传送，审计初稿及报告即使反馈送审单位100万元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的内审工作视各分公司情况各项指标的落实、内控制度的执行良好各分公司内控制度检查1月下旬内控制度是否完整、适用各分公司的物资采购情况3月上旬以抽查为主，采购单位是否超越规定范围各分公司营业外收支情况1月下旬营业外收支的范围是否符合财务的有关规定过分公司的固定资产新增或报废情况1月下旬新增固定资产建卡的及时性，报废资产的合法性额外工作事项被考核人签名： 考核人签名： 日期：职位：部门：考核人姓名：考评期限：职位：部门：被考核人姓名： 总体绩效回顾 哪些目标已经达到 哪些目标还未达到 哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极影响 下一考核期内的目标设定总绩效分数 %工作中的协调配合 %工作态度 %工作结果的有效性 %完成工作的及时性 %工作量绩效积分的结果说明绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效评分等级(