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文档简介

KP08.02.06.06.01 原料1.风险（1）F1原料的投放未按操作规程进行2.控制措施1）F:原料的投放未按操作规程进行（1）F1.1M1（2）F1.2M13.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP08.02.12 直接成本01编制原料建议计划甲醇厂 生产技术科 生产计划岗位X年X季度生产经营指标计划表02审核 X年X季度生产经营指标计划表吐哈油田 甲醇厂 厂长03编制公司原料计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位年、季生产经营计划的通知04审核 年、季生产经营计划的通知吐哈油田 规划计划处 主管领导05审核 年、季生产经营计划的通知吐哈油田 总会计师06下达公司原料计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位公司生产经营 计划表07按照计划组织 原料进厂甲醇厂 生产技术科 科长08原料进入生产装置,组织生产运行甲醇厂 原稳分厂 相关班组装置生产运行操作记录09原料汇总盘库、交接签认甲醇厂 原稳分厂 储输工区原料交接签认单；生产日报10成本核算甲醇厂 综合办公室 成本管理岗位原料消耗分配表4.流程接口KP08.02.12 直接成本
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