8防损管理第八册防损管理应用表单汇编.doc

北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇-防损管理应用表单汇编超市实用指导工具书超市防损篇防损管理表单应用汇编北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年四月目 录求职人员登记表4防损员求职申请表5值班主管排班表6进店物品单7进店物品单7物品携入/携出申请单8厂商携入、携出物品明细表（驻场、展售）8物品携入/出归还作业流程图9XX超市_店物品携入/出明细表10超市物品携入/出未归还累计统计表11防损部值班主管巡场记录表112防损部值班主管巡视记录表213防损部值班主管巡场记录表314防损部夜班巡场检查工作记录415防损部防损巡视工作记录表116防损部内保巡视工作记录表217防损部巡视记录表3外保18防损部设备运行及卫生巡场记录表19防损部消防监控组巡检记录表20清场记录表21清、闭场安全检查表22防损部夜班巡场检查工作记录表23防损稽核组工作流程图24防损部收银稽核组工作记录表25稽查卖场检查表26防损部稽核谈话记录表27收银录入错误记录表29收银机收银情况抽样检查登记表30试验性购物记录表31收银员操作记录表32服务检查记录表33收银调查表34进店人数统计表 Member Count Log35设备报废申请单36消防设施设备登记表37店消防设施月巡检记录表38消防治安巡检记录表39销毁文件清单39办公物资设备稽核记录表40办公用品稽核记录表42办公物资/设备维修单43重点防火部位登记表44停车场（库）交接班记录表45日报损差异处理登记46日报损登记表46报损审批表47安全隐患整改单48隐患整改通知书149隐患整改通知书250消防隐患罚款通知单50施工作业审批单51动火证登记表52动火许可证53施工许可证53厂商登记表54每月收货稽核记录表55每周供应商差错记录表56超市供应商洽谈情况登记表57保洁日常检核表58购物车、筐清点表59消防器材及设施检查表60暂扣物品登记表61丢失物品统计表62调查记录表63治安案件登记表65外盗记录单66内盗人员登记表67询问记录表168询问记录表269询问记录表370被窃商品登记表71窃损人员调查表72证人记录73钥匙使用登记表74求职人员登记表1姓名 2、性别 3、 出生年月 年 月 日4籍贯 5、民族 6、婚姻状况7、学历欲专业8、职业与职务9、现工作单位及地址10、家庭住址11、联系电话12、个人简历13、接受培训状况：14、家庭主要成员：15、身体状况：1）身高 米 2）体重 公斤 3）血型 4）健康状况：很好/较好/一般/很差 5）病史16、经济状况1）现工资 元 2）月实际收入 元3）其他收入 元 4）期望收入 元说明：此表适用于防损部对求职人员的录记。防损员求职申请表填表时间 年 月 日姓名年龄出生年月日性别家庭住址电话籍贯填表须知：本表对录用后安排 工作由很大的参考 价值，务请认真填写，如实反映，表中各项不能漏填。性格（对自己的性格进行客观公正的评价，符合者请打“”）谨慎乐观消极自信随和诚实内向神经质敏锐耿直寡言宽信自以为是性情易变机灵热心利舌淡泊理智型兴奋型有个性有支配欲有条理性有节制力行动型细致勤俭喜欢自我决策孤僻温顺有责任心易动感情有进取心独断疑虑气量小简述你的性格类型特点简述你的性格弱点请回答下列问题1） 你所不擅长的是什么？2） 请你概述一下自己的人生观。3） 学生时代你最喜欢哪门课程？4） 请你概述一下自己的职业观。关于就职（请回答下列问题）1）进入本企业你有什么希望及理想？2）在什么岗位上能最大限度得发挥你的才能？3）如有更好的职业，你怎么办？4）你对本企业的印象如何？5） 到本企业前，你的工资收入是多少？你希望在本企业得到多少收入？6） 简述你的工作态度：印象：（本栏由企业方面填写）说明：防损部应配合人力资源部做好新员工录用工作，还特别是了解录用人员的背景资料。值班主管排班表日期姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日值 班 主 管 岗 位 职 责（1）、负责检查部门人员出勤状况及着装；（2）、认真执行值班经理的工作旨意；（3）、负责保护及提醒部门员工及其他部门员工的安全工作；（4）、负责本部门工作的检查（卫生、排面）；（5）、部门经理外出时代行经理职责（6）、每天组织晨会，安排各组工作；（7）、掌握各组工作进展，并及时处理工作中出现的问题，协助各部门工作；（8）、组织每天工作总结会，汇总各组工作，上报经理；（9）、认真完成经理交给的任务；（10）、协助其他部门工作。（11）、值班主管必需负责当晚办公区门锁的安全及次日办公区正常办公。并提前10分钟到公司开门.进店物品单 第一联：入口门检签字后交会员，会员持此单出店时交出口门检 持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）进店物品单 第二联：入口门检留存联 持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员说明：1、本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出） 2、此表适用于防损部警卫组工作。物品携入/携出申请单日 期 货 品品 名携出原因预计归还日期登记人申请人： 部门经理： 店长： 供货经理： 防损经理： 当班防损员：说明：是由防损部单据稽核员管理的适用于内部员工携入携出物品的单据厂商携入、携出物品明细表（驻场、展售）厂商： 年 月 日至 年 月 日携 入 物 品 明 细 表品 名数 量携入日期携出日期防损部备 注备 注请详细填写携入之物品，携出时依此单据为凭，未填写之物品一律不准携出。部门经理携入厂商防损部物品携入/出归还作业流程图店长出口/入口（防损部）营运部门供应商控管单据部门员工厂商送物品物品携入/出明细表领班（或店长）审核 申请 核批防损部检查物品物品 单物相符保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）物品携入/出（厂商/员工）归档销单：第一联交回保安，双方签名确认携入/出物品（厂商/员工）店长审核每月统计一次携出未归还物品物品携入/出明细表一式二联存档存档注： “ ”表示物品流程；“ ”表示文件流程。 10 / 77XX超市_店物品携入/出明细表 编号：XXXXXX使用人：公司员工姓名：厂商名称及厂编：类别：公司物品（含文件） 个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他品 名携入： 年 月 日携出： 年 月 日是否归还预计归还日期/备注数量原因数量原因备注：1. 本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品（公司文件、个人用品、新增固定资产、新增低值易耗品） b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2以上物品须经所应出入通道口（如员工经员工通道、厂商经收货部入口等）进出，由防损部签名确认。3样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请防损部依公司制度执行，不得放行。出：店长：领班：部门领班：员工厂商驻场人员：防损部：入：店长：领班：部门领班：员工厂商驻场人员：防损部：北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇-超市防损管理表单汇编超市物品携入/出未归还累计统计表序号携入/出日期携入/出物品携入/出人防损部经办人预计归还日期实际归还日期部门领班备注123456789101112131415161718 注：实际归还日期计入。防损部值班主管巡场记录表1巡视人： 巡视时间：类别内容解决办法跟进人完成时间值班经理签 字启场1开门时其他部门负责人（防损部值班主管等）是否到场（开门时须有两人以上）；2检查昨晚关门记录是否健全；3开门前检查门、锁是否安好，有无异常；4开门前值班经理等（二人以上）巡场一次，检查卖场所有入口、重点部位有无异常情况；5开收货口门时，在场监督生鲜部进货；6按规定时间开大门、出、入口，开门后再巡场一次，并作好记录；封场1是否严格按公司营业时间关门；2关入口时，广场及门外公司财物是否收回；3关出口时，场内是否还有遗漏的顾客；4关门后再检查门口周围是否存在安全隐患（如通道堵塞、照明设施等）；5清场后检查卖场是否有滞留人员，并作好记录；6与防损部值班主管、夜班领班及当班电工清场，检查其他部位，门、窗、照明设施是否存在安全隐患，生鲜部、百货部、食堂电器设施及炉、烤箱是否已采取安全措施；7无异常情况按规定路线（外围员工通道外出口办公区、-内入口收货区生鲜区卖场出口入口-监控室电工房食堂）封场，联系外库夜班人员，询问情况，关卖场照明灯，开红外线报警器并作封场、清场记录。说明：用于防损部当日值班主管对全天工作情况巡视记录，要求每天早、中班各一次。防损部值班主管巡视记录表2巡视员： 年 月 日类别内容发现问题解决方法负责人完成时间内保1开关门有无异常情况2打卡秩序是否正常3收货口及大门入口秩序是否正常4值班记录是否健全，领班有无答阅备注外保1门前广场有无安全隐患；2进出口 秩序是否正常3广场促销手续是否完善，秩序是否正常备注稽核1报警器工作是否正常2收银区出口秩序是否正常备注防损1场内有无安全隐患2防损工作是否正常备注夜班1清场情况哟无异常2封场工作是否彻底3巡场情况有无异常备注消防1检查消防通道是否通畅2生鲜部的煤气炉、烤炉、烘炉、油灶油气混用灶操作是否规范；下班后煤气炉是否关闭（包括食堂）3检查电工房的配电区域的设备运行是否正常4检查卖场内的各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵5检查卖场内的喷淋头、烟杆是否正常完好备注其他1各组人员考勤、晨训、晨会情况2各组队员在岗情况（站姿、文明用语3有无员工违纪、投诉情况备注 值班主管签字:防损部值班主管巡场记录表3巡视人： 巡视时间：类别内容解决方法跟进人完成时间值班经理签 字消防1检查各消防通道是否畅通2检查消防设备是否正常3检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定4检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭5检查监控设备运转是否正常6检查消防标志是否完整7动用明火时手续及安全措施是否健全8生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭9检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常10检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作11检查电工房的配电区域的设备运转是否正常12检查防损部警具通讯器材是否完好13检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱 搭乱牵治安1检查货场内的重点部位，2检查货场、外库是否存在安全隐患3检查货场内是否有易燃易爆等可疑品4检查广场车辆及购物车的安全备注：人员1部门员工是否正常出勤；2部门员工晨会及上岗情况3员工工装工牌、仪容仪表是否符合要求4检查消防巡检人员的消防巡检记录情况5上岗时的文明用语使用6促销员工牌，仪容仪表是否符合要求；7员工或促销员是否遵守公司纪律规定；8员工出勤率备注：说明：此表适用于防损部值班主管工作记录。防损部夜班巡场检查工作记录4巡视员： 年 月 日时间内容发 现问 题解 决办 法负责人完成时间22：001岗位分布：员工通道、员工内出口、收货口、大门控制21：1521：302检查各进出口大门是否锁了、各岗位值勤情况、有没有做与岗位无关的事22:0022：303清场是否按正规程序清场、封场时间22：0022：4卖场有无加班人员、内施人员手续是否齐全、加班时间22:1522；305检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭22：0022：306清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常7夜间巡场是否有值班主管、训导员、水电工、警犬情况是否正常8巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常9夜间内外巡场 是否按规定时间执行，执行次数6:3010结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况6:4011.警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况6:457：0012开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况7:407：45 13与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：30 2：00 4：00 5：30，内场巡场两次：1：30 5：00 值班主管签字：防损部防损巡视工作记录表1巡视员： 年 月 日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间1、员工打卡及着装情况2、员工晨会情况3、生鲜区巡视情况4、督导检查店内各员工情况5、员工使用文明用语情况6、高峰期防损人员布控情况7、员工纪律及工作情况8、员工出勤情况9、检查员工有无违反防损工作流程10、对窃损商品者是否处理完毕11、卖场是否有突发事件及处理情况12、下班打卡情况13、稽核组查出夹带是否移交备 注 值班主管签字：说明：此表适用于防损部打扒组工作。防损部内保巡视工作记录表2巡视员： 年 月 日内容时间发现问题解决办法负责人完成时间出勤、上班打卡、班前会调试报警器、交接班员工外出口打卡、违规、来访登记收货口退换货、转仓、报损、违规、检查废纸篓、开关门员工内出口转仓登记、员工违规监控门口违规定、携出商品、归还情况顾客入口处开门、关门、检查门锁、员工违规进餐情况安全员坐姿、站姿、交接班、交接岗是否有串岗、脱岗备 注值班主管签字：防损部巡视记录表3外保巡视员； 年 月 日内容时间问题解决方法负责人完成时间1出勤是否正常2晨会、晨训情况是否正常3挡板、交通指示牌是否正常4上岗时间是否准时5自行车、三轮车停放是否顺序6购物汽车停放是否整齐7有无脱岗、串岗现象；8质检处、退货处门窗是否关好，有无不安全隐患；9广场手推车、购物车是否安全；10进餐秩序是否正常；11早、中班交接是否正常12站姿是否规范13广场有无不安全因素14手推车是否丢失，投放数量15手提篮是否丢失，投放数量16中班下班前是否清查广场有无遗漏物品备 注值班主管签字：防损部设备运行及卫生巡场记录表执行人: 巡视时间： 地点内容完成情况跟近方式跟进人完成时间食堂操作间1 餐具每天是否定期消毒2 食堂内无苍蝇、蚊、鼠3 操作间干净卫生，仓库是否整洁卖场卫生1 地面是否干净，卫生，无水，污渍，废弃物，玻璃及镜面洁净光亮2 工作台是否干净，卫生，整洁无污垢3 器具是否完整无缺，表露部位无尘4 金属部分表面无水迹5 保证纸篓垃圾存放不过半6 外场无尘土，废弃物品办公室1 保持地面干净，卫生2 空调运转情况是否正常3 照明情况是否正常4 洗手间是否整洁无污垢，无堵塞现象机房配电房1 检查电工记录是否完全2 空调是否正常使用（压力表，电压及显示屏是否正常）。3 有无其他工程(问题漏雨、房屋破损)4 保养是否按时完成5 发电机是否正常（如机身表及运转方面情况）6 配电柜是否正常（送电、机身表）7 是否有其他工程问题（如漏雨、房屋破损）说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。防损部消防监控组巡检记录表巡视员： 年 月 日内容发现时间解决办法负责人巡视时间1检查各消防通道是否畅通2检查消防设备是否正常3检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定4检查监控设备运转是否正常检查消防标志是否完整检查保安部警具通讯器材是否完好5动用明火时手续及安全措施是否健全6生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭7检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常8检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作9检查电工房的配电区域的设备运转是否正常10检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭11检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵12检查卖场内的喷淋头，烟杆是否正常、完好备注13监控巡检员每天巡查两次，即早班13：00，中班19：巡检40分钟其他：值班主管签字:说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。清场记录表店面： 年 月 日序号检查内容检查结果区域负责人1闭店广播2货场内检查3服务中心4收银台5服务中心6收银台7精品屋8金库9冷船风幕柜10库房11购物车购物筐12收货部13货场清洁14办公区15商业街16卫生间更衣室17电源开关18消防及夜间监控设备19夜间布岗20店外情况21门窗关闭情况检核人：防损负责人： 值班店长：清、闭场安全检查表日期： 清场结束时间：检查内容检查结果一、电源插头、设备电源、照明是否关闭。二、电器设备周围是否存有易燃物品、易爆物品。三、部门所辖区城内安全通道内的易燃品是否清理干净（如：纸皮，塑料包装废纸等）。四、生鲜部熟食加工间、主食厨房内的电源是否切断水龙，燃气阀门是否关闭。五、各部门所辖区域必须带电过夜的电器设备（如：冷冻机、冰箱等）工作状态是否正常。六、各部门所辖区域是否出现异常情况（如煤气味、电线打火、焦味等）。七、收银员备用金、帐后款是否存入金库保险箱，金库人员下班以后，门窗、锁是否锁牢。八、各部门所辖区域内的库房是否安检完毕。九、各部门所辖区域内的门窗、柜台是否锁牢。十、各部门所辖区域内的货物道具是否堆放整齐安全，孤儿商品是否归位。十一、各部门员工，是否离场，有无滞留。值班经理： 保卫部： 工程部： 营运部：说明：此表适用于防损部警卫组工作。防损部夜班巡场检查工作记录表巡视员： 年 月 日时间内容发 现问 题解 决办 法负责人完成时间22：00岗位分布：员工通道、员工内出口、收货口、大门控制21：1521：30检查各进出口大门是否锁了、各岗位值勤情况、有没有做与岗位无关的事22:0022：30清场是否按正规程序清、封场时间22：0022：卖场有无加班人员、内施人员手续是否齐全、加班时间22:1522；30检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭22：0022：30清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加、到位情况是否正常夜间巡场是否有值班主管、训导员、水电工、警犬情况是否正常巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常夜间内外巡场是否按规定时间执行、执行次数6:30结束封场时值班经理到位情况、有无异常情况6:40警犬是否按规定时间带出封场、员工上班情况6:457：00开门后，收货口是否按正规秩序收货、人员流动情况7:407：45与内保组是否按时交接班、记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：30 2：00 4：00 5：30，内场巡场两次：1：30 5：00 值班主管签字：防损稽核组工作流程图报警器响持商品顾客（商品在手上或推车内）未持商品顾客商品单独过报警器请顾客再次通过报警器核对水单，若有问题核对水单如正确重新消磁请顾客自行检查是否有未交款的商品请顾客将多拿商品付款请到防损部解决按谈话笔录程序进行移交公安机关放行 未响 响响响 未 不配合 配合 响 防损部收银稽核组工作记录表巡视员 年 月 日 时类别内容发现问题解决办法责任人完成时间班前1岗位(分布稽核口，收银区，精品区)2班前会情况3出勤情况4岗前准备（稽核章、对讲机领用归还情况，报警器调试情况）5开门情况当班1 收银漏收情况（姓名、款台号、领班签字、防损员签字）2文明用语使用；3是否有脱岗情况；4顾客夹带情况（查出人姓名）；5就餐情况6岗位站姿、定位情况；7退换货数量8交班时间；班后会（总结当班情况、评出好的与差的）班后备 注 值班主管签字:稽查卖场检查表检查人：检查日期：卫生地面墙通道货架商品库房设备操作间商业街商品陈列码放货架商品端架量陈库房精品厅缺断货检查价签检查防损部稽核谈话记录表厂商名称： 电话：厂商地址： 联系人：介绍防损政策防损的介绍反贿赂的规定反贿赂的处理资信证件1、 营业执照（ ） 2、税务登记证（ ） 3、卫生许可证（ ）4、商品质量认可（ ） 5、质量抽检报告（ ）6、进省许可证（ ）7、安全认可证（ ） 8、商品注册证（ ）9、代理（经销）授权证明（ ）10、外资企业注册证明（ ）其他谈话记录对反贿赂协议的看法列为重点供应商的原因备注采购员： 记录人：防损部稽核员： 防损主管： 防损经理：编号：1反贿赂协议书编号：说明：此表适用于防损部采购稽核员工作。收银员长短款记录表收银稽核员签字： 收银主管签字： 说明：此表适用防损部收银稽核员工作；要求：收银稽核员应和收银主管一起对当天的长短款情况进行记录和分析，并找出异常原因。店辅号 时间 收银机号 时期 收银员姓名 现金支票附送优惠券退款其他现金净额纯销售（含税）长款或短款督察员/收银领班收银员签名收银录入错误记录表店辅号： 收银机编号：收银员姓名、编号： 检查人：日 期： 检查时间： 录入价格错误商品录入价格正确价格错 误长款项（+）短款项（-） 录入价格错误总额：长款项（+） 短款项（-） 计税和找零错误商品计税或找零错误的确认金额长款项（+）短款项（-） 错误计税和找零总额：长款项（+）： 短款项（-）：部门录入错误商品部门错误录入金额部门正确录入金额误差长款项（+）短款项（-）部门录入错误总额：长款项（+）： 短款项（-）：检查的商品总数：应收金额：实收金额：误差总额：长款项（+）： 短款项（-）：说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。收银机收银情况抽样检查登记表说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。店辅编号： 本周时间： 月 日到 月 日收银员姓名星期一长款短款星期二长款短款星期三长款短款星期四长款短款星期五长款短款星期六长款短款星期日长款短款试验性购物记录表试验性购物记录表收银员名字： 收银员号码： 商场号码： 收款机号码： 收款机类型：机械 ( 电子) 扫描 职员是否带证章？ 是 否 是否穿工作服？ 是 否序号出现错误商品部门标价登录价格差额（+）或（-）123456 正确总计： 登录总计： 差额（+）或（-