某物业管理有限公司标准化管理制度汇编

0 嘉泰物业管理有限公司 标准化管理制度汇编标准化管理制度汇编 编制人：郑晓莉编制人：郑晓莉 审批人：审批人： 年 月 日 1 目 录 标准化制度 .1 标准化制度的实施内容 .3 安全管理机构设置与人员任命管理制度 .5 安全生产会议管理制度 .7 安全生产责任考核制度 10 安全生产投入保障制度 12 员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度 15 规章制度管理制度 18 文件、档案管理制度 20 公司识别和获取、适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度 23 安全培训教育制度 26 特种作业人员管理制度 30 安全作业管理制度 33 变更管理制度 52 承包商管理制度 55 供应商管理制度 58 警示标志和安全防护管理制度 60 “三违”行为管理制度 62 设备的检修、维护和保养管理制度 65 设备验收和设备拆除、报废的管理制度 70 新、改、扩建工程“三同时”管理制度 73 2 安全检查及隐患治理制度 76 劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 81 应急救援管理制度 84 安全事故管理规定 88 安全生产标准化绩效评定管理制度 93 0 嘉泰物业管理有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :标准化管理制度标准化管理制度 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 标准化管理制度 1、目的、目的 标准化工作是公司实现科学管理的基础和准则，做好标准化工作，对于推动公司进步， 稳定和提高工作效率，改善经营管理，增强物业市场竞争力，提高经济效益都具有十分 重要的作用。 2、范围、范围 适用于本企业保洁、护卫队、园林、工程维修部、财务部、综合部及各项目部 3、职责、职责 3.1 主要由各负责人负责各工作范围内的工作。 3.2 各部门相互监督、检查。 4、程序、程序 4.1 各部门负责人统计工作中的各流程及每个流程所需时间 4.2 制定相关制度 4.3 各部门按标准化制度作业 4.4 随机检查标准化作业完成情况 5、相关文件、相关文件 5.1 保洁员工手册 5.2 秩序维护员工手册 5.3 园林员工手册 5.4 工程维修员工手册 5.5 客服员工手册 1 标准化制度实施内容 1 1、保洁、保洁 1.1 分区域规定责任人 1.2 分单元规定责任人 1.3 确定各项工作所用时间 1.4 确定各项工作安排时间 2 2、工程维修工程维修 2.12.1 目的 为了加强工程项目施工管理，提高公司项目管理水平，促进公司施工项目管理制度 化、规范化、科学化，使工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据集团公司有关 工程项目施工管理要求，结合公司实际，特制定本管理办法。 2.2 组织机构 2.2.1 项目经理或主管是项目部的第一负责人，负责全面主持项目部工作和管理工 程维修部，制定各项管理制度。 2.2.2 客服部负责配合工程维修部工作，工程维修部应及时将维修内容反馈到客服 部 2.2.3 工程维修部将每月需做的检查列表，并对每月检查对应打勾。 3 3、财务部、财务部 3.1 目的 为了加强公司的财务管理，促进企业改善经营，合理利用资金资产，加速资金周转， 规范内部制约机制，堵塞漏洞，提高经济效益，使公司的经济秩序逐步走向制度化、规 范化 3.2 岗位目标 3.2.1 在总经理的授权下，负责公司总体财务筹划，并负责领导公司的会计核算、 财务管理、资金管理工作。 3.2.2 财务部统一规范每月在每个阶段所需做的事，并按要求及时完成 4 4、综合部、综合部 4.1 安全生产责任制的制定和沟通 4.1.1 各部门负责起草安全生产责任制 初稿，并交安监部进行确认。 2 4.1.2 由安监部将确认过的制度初稿，交由副总经理审阅后提出修改意见。 4.1.3 安监部根据副总经理的意见对安全生产责任制进行修改后下发至各级领导干 部、各个部门和各相关人员代表征求意见。 4.1.4 安监部将反馈意见汇总交给总经理，总经理组织各级领导、各部门负责人和 相关人员代表对安全生产责任制进行评审和修订。 4.1.5 安监部根据评审和修订结果，对安全生产责任制进行修改并最终定稿，定稿 后的安全生产责任制由各部门负责人签字确认后，最终由公司总经理签发生效。 4.2 安全生产责任制的培训、评审和修订 4.2.1 安全生产责任制遵循分级培训的原则。 4.2.2 安监部负责对各级领导干部和各部门负责人进行安全生产责任制的培训。 4.2.3 各部门负责人定期组织本部门内部人员对其安全生产责任制进行培训和学习。 4.2.4 培训学习应有培训记录，相关培训记录由组织培训部门归档保存。 4.2.5 安全生产责任制每三年进行一次评审和修订，如遇公司发生重大变动需要对 安全生产责任制进行修改的，随时进行评审和修订，安监部负责填写并保存相应的管 理制度评审和修订记录。 4.2.6 安全生产责任制评审小组由总经理组织，各部门参加组成。 4.2.7 修改后的安全生产责任制由各部门负责人签字确认后，最终由总经理签发生 效。 4.2.8 原安全生产责任制由安监部收回作废。 4.3 安全生产责任制的绩效测量 4.3.1 安全生产责任考核坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”、 “分级管理、分级负责”的原则。 4.3.2 具体的责任制考核执行安全生产责任考核制度。 4.3.3 安监部根据每月的安全责任考核情况填写安全生产责任考核台账，并在 年底汇总考核情况，报公司兑现奖惩。 5 5、材料采购审批报销标准化程序、材料采购审批报销标准化程序 （1 1）. .项目使用的各种材料、低值易耗品的购买（不包括施工队承包的消耗材料）、施项目使用的各种材料、低值易耗品的购买（不包括施工队承包的消耗材料）、施 工机械的购买统一由各项目主管负责，材料采购要按公司程序执行。采购员要持主管领工机械的购买统一由各项目主管负责，材料采购要按公司程序执行。采购员要持主管领 导审查签字的申请单领取支票或现金，购材料完毕后，采购员仍按报销程序审核签字后，导审查签字的申请单领取支票或现金，购材料完毕后，采购员仍按报销程序审核签字后， 3 凭材料入库单和有效发票到财务部报销。凭材料入库单和有效发票到财务部报销。 （2 2）现金报销直接持入库单、有效发票，填）现金报销直接持入库单、有效发票，填 写完整的费用报销单，按规定程序会签后，再报销。写完整的费用报销单，按规定程序会签后，再报销。 （3 3）大宗材料采购要签定购货合同，合同付款的审批报销程序由材料部长、经理审签。）大宗材料采购要签定购货合同，合同付款的审批报销程序由材料部长、经理审签。 （4 4）周转材料：由材料设备部办理租赁手续，租赁费由项目经理及材料设备部长会签，）周转材料：由材料设备部办理租赁手续，租赁费由项目经理及材料设备部长会签， 计划财务部审核后付款。计划财务部审核后付款。 （5 5）机械费的审批报销程序）机械费的审批报销程序 中小型机械、工器具的购买，由材料设备科先写报告，主管领导审核后，材料设中小型机械、工器具的购买，由材料设备科先写报告，主管领导审核后，材料设 备科才能购买。备科才能购买。 大中型机械的租赁，要由项目部及公司企业经管部负责租赁，租赁费按照双方签大中型机械的租赁，要由项目部及公司企业经管部负责租赁，租赁费按照双方签 订合同，项目部核算后报公司企业管理部审核后方能报销。订合同，项目部核算后报公司企业管理部审核后方能报销。 （6 6）甲方供应材料，按正常采购材料管理）甲方供应材料，按正常采购材料管理 2.52.5 办公用品及车辆费用审批报销程序办公用品及车辆费用审批报销程序 （1 1）各项目、部门制定购买办公用品计划，填写申请明细表，经项目部负责人审签后，）各项目、部门制定购买办公用品计划，填写申请明细表，经项目部负责人审签后， 于每月于每月 2525 日前上报公司办公室汇总，财务部长审批后，交办公室购买及发放。由项目日前上报公司办公室汇总，财务部长审批后，交办公室购买及发放。由项目 负责购买办公用品有：仅限铅笔、橡皮、壁纸刀、直别针、曲别针、胶带条、小夹子、负责购买办公用品有：仅限铅笔、橡皮、壁纸刀、直别针、曲别针、胶带条、小夹子、 墨水、胶水、复写纸、信纸、档案袋、口取纸。墨水、胶水、复写纸、信纸、档案袋、口取纸。 （2 2）办公用品由办公室统一管理，购买的办公用品要及时入库并开具入库单，经办人）办公用品由办公室统一管理，购买的办公用品要及时入库并开具入库单，经办人 要及时持签有字据的发票，到出纳处报销。要及时持签有字据的发票，到出纳处报销。 （3 3）办公室每月末按办公用品领用情况及）办公室每月末按办公用品领用情况及 时报财务科，各科室领用的办公用品从公司办公费用中开支，项目上领用的办公用品开时报财务科，各科室领用的办公用品从公司办公费用中开支，项目上领用的办公用品开 支在项目经费中负担，并记入项目办公费中。支在项目经费中负担，并记入项目办公费中。 （4 4）车辆维修或购买车上工具用具，必须先向办公室提出申请，经办人员才申领支票）车辆维修或购买车上工具用具，必须先向办公室提出申请，经办人员才申领支票 或现金，报销由办公室主任审核，凡交通工具的加油费都由办公室主任审核签字。或现金，报销由办公室主任审核，凡交通工具的加油费都由办公室主任审核签字。 （5 5）业务招待费用报销程序）业务招待费用报销程序 公司业务招待费用由总经理审批报销，各项目由各项目经理签字，总会计师核实，下达公司业务招待费用由总经理审批报销，各项目由各项目经理签字，总会计师核实，下达 指标可报销。指标可报销。 （6 6）其它各项费用的报销）其它各项费用的报销 工程竣工后维修用工、用料，经技术总工同意后方可实施，完工后，注明原施工责任工程竣工后维修用工、用料，经技术总工同意后方可实施，完工后，注明原施工责任 单位报计划财务部。单位报计划财务部。 手机通话费按公司手机通话费按公司关于手机报销费用的规定关于手机报销费用的规定执行。执行。 试验费由试验员专人负责，由项目经理、总工程师审核签字方能报销。试验不合格的试验费由试验员专人负责，由项目经理、总工程师审核签字方能报销。试验不合格的 材料，报计划财务部由供货方负担费用。材料，报计划财务部由供货方负担费用。 政府各部门收费，由行管员及项目经理签政府各部门收费，由行管员及项目经理签 4 字报销。字报销。 现场水电费由水电工长负责，报项目经理核准，公司主管生产经理审核后由水电现场水电费由水电工长负责，报项目经理核准，公司主管生产经理审核后由水电 工长负责工长负责 6 6、相关记录、相关记录 6.1管理制度评审和修订记录 6.2安全培训教育记录 6.3安全生产责任考核台账 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 安全管理机构设置与人员任命管理制度 1、目的、目的 为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行 生产经营，确保公司的生产安全，特制定本办法。 2、范围、范围 本制度适用于公司安全管理机构设置与安全管理人员的任命。 3、职责、职责 公司安全生产委员会负责机构设置及人员任命。 4、程序、程序 4.1 安委会 4.1.1 公司根据自身的状况和需求，设立了安全生产委员会作为公司安全生产领导机 构，公司安全管理委员： 4.1.2 安全生产委员会的成立应以文件形式对外公布 4.1.3 委员会主任、副主任、委员均应书面任命。 4.1.4 委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。 5 4.1.5 委员会中包括若干名员工代表、工会人员和技术人员。 4.1.6 委员会每季度召开一次会议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，审查安全工 作进展和确定发展方案，布置新的工作要求，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要包 括研究的主要内容和实施方案等。 4.2 专门安全生产管理机构。 4.2.1 依据河北省安全生产条例19 条规定，需要成立专门的安全生产管理机构。 4.2.2 专门的安全生产管理机构的成立应以文件形式对外公布，并且该部门应该独立 设置，与生产部及其他职能部门为同级部门，专管安全。 4.2.3 专门的安全生产管理机构，应该至少配备 3 名专职安全生产管理人员。负责安 全管理。专职安全生产管理人员应经市级安全生产监督管理部门培训，具备必要的知识 和能力，并取得安全资格证。专职安全生产管理人员、兼职安全生产管理人员均应由公 司书面任命。 4.2.4 当由于实际需要安全管理人员有变动时，安全生产委员会应及时对任命进行更 改。 5、相关文件相关文件 5.1 河北省安全生产条例 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 安全生产会议管理制度 1 1、目的、目的 为加强部门之间安全生产工作的沟通和协调， 及时了解单位的安全生产状态，收 集汇总安全信息，安排检查、整改安全隐患，研究布置安全工作，特制定本制度。 2 2、范围、范围 6 适用于全单位安全生产会议的管理。 3 3、职责、职责 3.1 安委会主任负责主持召开安委会会议，安监部负责召集，并做好会议记录和会 后待跟进事项的监督落实。 3.2 公司安全例会由安监部组织召开，各职能部门参加，并由安监部做好会议记录。 3.3 各部门、车间安全例会由本部门、车间负责人主持，部门或车间安全员组织召 开，做好记录并保存。 4 4、程序、程序 4.1 安全生产委员会会议管理 4.1.1 安委会会议每季度至少召开一次， 公司突发性事故或解决重大安全问题时 必须及时召开会议。 4.1.2 公司安委会会议由安监部组织召集，安委会主任主持，安监部记录会议情况 并归档保存。会议议题、地点根据和具体召开时间在召开会议前一天由安监部通知各安 委会委员。 4.1.3 会议具体内容 安全管理机构设置的调整和安全管理人员的变动。 传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。 审定企业年度安全生产计划，落实安全费用的投入计划，解决重大安全问 题。 总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患， 并针对隐患做出具体的安排和部署。 研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按 “四不放过”原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。 督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应急救援预案，监督 检查执行情况。 研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。 安委会成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按照岗位业绩考核执 行。 上次会议所提问题的跟踪落实情况，并制订新的工作要求，有未完成项的 7 整改措施，并把这些情况汇总形成会议纪要，交由安监部保存、归档。 4.2 公司安全例会管理 4.2.1 公司安全例会每月召开一次，遇突发事件可随时召开。 4.2.2 公司安全例会由公司安监部经理主持，生产部及其他各职能部门参加，专职 安全员记录并归档保存会议记录。 4.2.3 公司安全生产例会参加人员应是本单位各部门的主要负责人或主管生产的领 导，必须熟悉本部门的生产情况，不得随意安排他人替代参加会议。各部门、车间兼职 安全员必须参加会议。根据有关情况对与会人员按需要随时增减。 4.2.4 公司安全例会的主要内容 通报本月安全工作情况，传达近期收到的上级安全指示文件、方针、政策 或事故通报。 研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实到有 关单位、部门和责任人。 安排下月的安全工作重点。 4.3 各部门（分厂）、车间的安全例会管理 4.3.1 各部门（分厂）每月至少召开一次，各车间班组每周召开一次，遇突发事件 可随时召开。 4.3.2 各部门、车间安全例会由本部门负责人主持，兼职安全员或指定专人负责召 集、记录并保存。 4.3.3 各部门、车间安全生产例会参加人员必须包括本部门或车间所有管理人员、 班组长、专兼职安全员，并根据有关需要随时增减与会人员。 4.3.4 会议的主要内容包括： 通报本月或本周安全生产情况，传达上级安全工作要求或事故通报。 安排工作计划，对上级下达的安全生产任务提出具体安排和布署。 4.4 参加公司的安全生产会议采用到会人员签名制，不准迟到、早退、无故不参加， 否则按公司有关规定进行处罚。会议期间，手机应关机或打到震动，不准在会议现场 接听手机。 4.5 各单位要在 2 个工作日之内将公司有关安全会议精神传达到每位员工，会议传 达要有记录和签字。 4.6 安全会议之后，安监部负责跟踪检查会议的落实情况和重大安全措施的执行情 8 况，并在下一次会议上跟踪和考核。 4.7 会议上决定的事情，相关部门和责任人必须不折不扣去落实，并及时完成。未 按上述规定期限召开安全会议并记录，视为违反安全管理规定，要追究责任人的责任。 一次处罚 50-100 元； 4.8 本制度涉及的记录保存期限为5年。 5 5、相关记录、相关记录 5.1安全生产会议记录 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 安全生产责任考核制度 1 1、目的、目的 为落实公司安全生产责任制度，预防、减少生产安全事故和职业病危害，保障和促 进公司生产经营的发展，特制定本制度。 2 2、范围、范围 适用于公司各部门和各岗位人员安全责任的考核。 3 3、职责、职责 3.1 公司安全生产委员会负责全公司的安全责任制的监督和年度考核。 3.2 安监部负责公司各部门和车间安全生产责任制的月度考核。 3.3 各部门负责对本部门内的安全生产责任制的落实与考核。 4 4、程序、程序 4.1 考核原则 安全生产责任考核坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”、“分级管 理、分级负责”的原则。 4.2 考核时机与频次 9 考核分为定期和不定期两种形式。 4.2.1 公司安全生产委员会于每年初组织安全生产委员会成员，对上年度各部门、 各级人员的安全生产责任制落实情况进行检查，对不履行职责者进行处理。 4.2.2 安监部对各部门、部门对班组、班组对个人的安全责任考核频次为每月一次， 发生任何安全事故时，所在部门对部门、班组和人员的安全生产职责落实情况检查一次。 4.2.3 各部门发生轻伤以上安全事故时，公司安全生产委员会组织安全生产委员会 成员对该部门进行一次安全生产责任制落实情况的检查。 4.2.4 安监部在日常检查过程中，对发现违反安全生产责任制的情况随时进行考核。 4.3 具体办法 4.3.1 安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安监部汇总，主管副总经理提 出奖惩意见，安委会审核批准后实施。 4.3.2 公司主要负责人、各级领导和全体员工之间应每年不少于一次层层签订安全 生产责任书。安全责任书应明确责任内容、预期目标和考核办法。 4.3.3 每月底安监部对各部门、各部门对全体员工进行月度安全考核；安监部和各 部门结合安全工作计划完成情况和日常检查情况，按 4.4 进行奖惩，并保存相关记录。 4.3.4 年终部门和全体员工进行年度安全总结，公司安全生产委员会和各部门结合 安全生产责任目标书对各部门和全体员工进行年度安全工作考核，并按 4.4 进行奖 惩，保存相关记录。 4.4 奖惩标准 4.4.1 每年初，对安全生产责任制落实较好且没有发生任何安全事故的部门，公司 安全生产委员会给予该部门 - 元及其负责人 - 元的奖励。 4.4.2 部门无安全生产责任制落实考核记录的，对该部门处 元以上 元以下的 罚款，对部门负责人处 元以上 元以下的罚款。 4.4.3 部门没有制定年度安全管理目标和书面具体措施的，对该部门处 500 元以上 1000 元以下的罚款，对部门负责人处 元以上 元以下的罚款。 4.4.4 部门未逐级层层签订安全生产责任书的，对该部门处 元以上 元以下的 罚款，对部门负责人处 元以上 元以下的罚款。 4.4.5 部门各级安全管理规章制度不健全或不可行的，不能够满足安全生产需要的， 10 对该部门处 元以上 元以下的罚款，对部门负责人处 元以上 元以下的罚款。 4.4.6 对各部门发生的安全事故，公司安全生产委员会根据“谁主管、谁负责”的 原则，按责任大小对发生事故部门负责人处 元罚款，对该部门处 元的罚款。造成重大安全事故，构成犯罪的，移交司法机关处理。 5 5、相关文件、相关文件 安全生产责任书 6 6、相关记录、相关记录 6.1 安全生产责任考核台帐 6.2 安全生产奖罚台帐 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 安全生产投入保障制度 1 1、目的、目的 为建立安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用的管理，维护企业、职工以 及社会公共利益，根据有关法律法规和其他要求，制定本制度。 2 2、范围、范围 本制度适用于公司安全生产费用的提取、使用、建档和监督管理等工作。 3 3、职责、职责 3.1 安监部负责安全费用的综合监督管理和年度安全费用使用计划的制定。 3.2 财务部负责安全生产费用的提取、使用和安全费用台帐的管理。 3.3 各部门负责对安全费用使用进行制单。 4 4、程序、程序 4.l 安全生产费用提取标准 以上一年度实际的安全生产费用为计 11 提依据，按照上浮 20%的标准，由财务部平均逐月提取。 4.2 安全生产费用的使用和管理 4.2.l 安全费用应当按照以下规定范围使用 （一）完善、改造和维护安全防护设备设施； （二）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （三）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （四）设备设施安全性能检测检验； （五）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （六）安全标志及标识； （七）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 4.2.2 在本制度规定的使用范围内，公司将安全费用优先用于满足安全生产监管部 门对公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 4.2.3 公司提取的安全费用应当专户存储、核算，按规定范围安排使用。年度结余 下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 4.2.4 公司利用安全费用形成的资产，由财务部纳入同类资产进行管理。 4.2.5 公司为从事高空、易燃、易爆等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险 或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。 公司为员工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列 支。 4.2.6 公司财务部应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计 报告中，由财务部披露安全费用提取和使用的具体情况。 4.3 安全费用管理权限 4.3.1 制单权限 （一）完善、改造和维护安全防护设备设施由安监部制单； （二）安全生产教育培训和配备劳动防护用品由人力资源部制单； （三）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改由安监部制单； （四）设备设施安全性能检测检验由生产部制单； （五）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练由安监部制单； （六）安全标志及标识由安监部制单； （七）其他与安全生产直接相关的物品或者活动由所需部门制单。 12 4.3.2 审批权限 3000 元以下单据由执行副总批准，3000 元以上单据由公司总经理批准。 4.4 安全费用使用程序 4.4.1 制订计划 安监部每年十二月底，根据上年度安全费用使用情况，制订下一年的年度安全费 用使用计划，报公司总经理审批后，交与财务部一份备案，纳入公司年度财务预算。 4.4.2 安全费用的使用 安全费用使用前，由制单部门制作财务单据，经安监部负责人审核通过后，按权限 审批后方可发生相应费用。 4.4.3 安全费用台帐 财务部负责建立安全费用台帐，记录安全费用的提取情况和使用情况；安全费用台 帐的保存期限为长期。 5 5、相关记录、相关记录 5.1安全费用台账 5.2年度安全费用使用计划 13 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度 1 1、目的、目的 为了规范公司的工伤保险工作流程，明确员工工伤期间享受的待遇及公司、部门、 员工三方需承担的费用，根据国务院工伤保险条例和公司相关制度，特制定本规定。 2 2、范围、范围 本制度适用于公司全体员工。 3 3、职责、职责 3.1 人事行政部负责工伤保险的申报、费用缴付，工伤事故的申报、组织认定和赔 偿处理。 3.2 财务部负责相关账目的管理。 4 4、程序、程序 4.1 工伤申报： 4.1.1 每月 3 日前各部门提交上月入、离职员工名单报表，人力资源部于每月 5 日 之前完成上月入、离职员工的名单统计，按部门编制参保人员明细表和汇总表，经部门 经理和主管领导签字后，7 日之前到军转中心完成申报工作。人力资源部于每月 10 日之 前到军转中心完成工伤保险缴费； 4.1.2 每周一生产部各分厂提交上一周新入职员工名单报表，人力资源部每周二为 在公司工作满一周的新员工申报工伤保险，遇节假日申报时间顺延。 4.2 工伤认定： 4.2.1 新员工入职时进行关于工伤的培训，告知新员工发生工伤时的处理方法和相 关制度规定，在常规培训中对各部门主管定期进行工伤制度和相关规定培训。 4.2.2 一旦发生工伤，按照公司三级 14 文件人身意外伤害事故和机械事故处理程序处理。事故发生 12 小时内，事故部门 安全负责人填写事故报告，经部门主管和公司副总签字后，上报公司安全委员会。安全 委员会负责人审核后 3 小时内将事故报告转至人力资源部工伤保险负责人，人力资源部 负责在 12 小时内将工伤事故上报市工伤保险机构备案。员工出现工伤后，事故部门安 全负责人负责工伤认定申请手续办理，15 日内将工伤认定所需资料（诊断证明书、身份 证复印件、两份证人证言、一寸照片一张、工伤认定申请书、交通事故责任认定书）提 交到人力资源部，人力资源部负责在 20 日内完成工伤认定申请，其中治疗费用在 1000 元以下的按照简易工伤事故程序处理。 4.3 工伤待遇： 4.3.1 工伤治疗所需费用遵照人身意外伤害事故和机械事故处理程序执行。 4.3.2 工伤员工在治疗和医生建议休息期间发放岗位基本工资，社会保险待遇不变。 工伤期间的工资发放依据诊断证明书所出具的医疗及恢复期计算； 4.3.3 公司安全委员会负责探望工伤员工，每半个月至少一次，定期了解工伤员工 受伤恢复情况，协助工伤员工解决实际困难。 4.3.4 对恢复期过后仍无故不上班的员工，按照公司考勤制度及相关规定处理。 4.4 工伤费用报销 4.4.1 工伤治疗已完结，且工伤认定书审批下来之后，事故部门安全负责人在一周 内将治疗费用收据和相关报销材料收集完整，提交到人力资源部，人力资源部负责在一 周内到军转中心报销。 4.4.2 已报销下来的治疗费用，人力资源部负责在一周内完成结算手续。 4.5 工伤费用结算： 4.5.1 工伤医疗费只包括秦皇岛市工伤保险定点医疗机构（即秦皇岛市二级甲等以 上医院）和转院手续上所列医院出具的费用单据，其他医疗机构的医疗费用由员工自己 承担。 4.5.2 医疗费用中凡不符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、 工伤保险住院服务标准的，由员工自己承担。 4.5.3 工伤费用报销后，人力资源部填写工伤费用处理结果，经部门经理和主管领 导签字后，到财务处核算平账。 4.6 安全生产责任保险的管理 4.6.1 直接从事生产作业岗位工作的员工除了工伤保险之外，公司还应按照法律法 15 规的相关规定为其购买安全生产责任保险。 4.6.2 人事行政部负责对作业人员数量进行统计，并负责到相关机构投保，同时留 存相关缴费资料。 4.6.3 投保员工发生工伤事故或患职业病时，人事行政部应按照投保机构的相关规 定，及时组织相关人员进行索赔。 4.7 其他： 4.7.1 本制度由人力资源部负责解释及修订； 4.7.2 本制度自签发之日起开始执行。 5 5、相关记录、相关记录 5.1工伤认定申请表 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 规章制度管理制度 1 1、目的、目的 为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正 常有序进行，特制定本制度。 2 2、范围、范围 本制度适用于本公司规章制度和操作规程的编制、评审、修订、传达和使用工作。 3 3、职责、职责 3.1 安监部负责公司安全规章制度和操作规程编制、评审、修订的组织工作。 3.2 各部门、车间负责配合安监部做好公司安全管理制度和操作规程的编制、评审、 修订及相关传达培训等工作。 3.3 办公室负责公司安全管理制度和操作规程的发放管理工作 4 4、程序、程序 16 4.1 编制 4.1.1 公司安全生产规章制度由安监部负责组织编制。 4.1.2 各部门安全规章制度和安全操作规程由各部门负责人负责组织相关人员进行 编制。 4.2 评审 4.2.1 安全生产规章制度和操作规程编制完成后，由安监部组织相关人员进行评审， 并做好记录。 4.2.2 参加评审的人员应包括公司相关管理人员、技术人员、操作人员与工会代表。 4.2.3 评审的内容应包括： 与法律、法规的符合性； 与企业发展的总体水平的相适应性； 与工艺流程和装置变化的相适应性； 安全管理制度之间的匹配性和相容性。 4.3 发布及使用 4.3.1 评审通过后，安监部汇总所有评审报告，报经总经理审批后，由公司办公室 发放到相关部门和车间。 4.3.2 各部门和车间负责人要及时做好文件的传达、学习和使用工作。 4.4 修订 4.4.1 修订的时机和频次 正常情况下，安监部每年应组织各相关车间、部门对安全生产规章制度和 操作规程进行一次评估和修订，确保其有效性和适用性，并保存相关记录。 当发生以下情况时，安监部应及时组织人员对相关的规章制度或操作规程 进行评审和修订： (1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。 (2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时。 (3)当生产设施新建、扩建、改建时。 (4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时。 (5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时。 (6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。 17 (7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。 (8)其他相关事项。 4.4.2 凡各类规程等重大资料的修订，安监部部应邀请生产、工艺等相关人员共同 审核确定，且发布前应组织相关人员进行再次评审，安监部要保存相关记录。 4.4.3 修订完成后，公司办公室负责及时将修订后的文件发放到使用者，以确保每 个使用者所使用的文件都是最新的有效版本。 4.4.4 各相关部门必须及时组织相关人员学习修订后的安全规章制度和操作规程， 并保持相关记录。 5 5、相关记录、相关记录 5.1 管理制度评审和修订记录 5.2 文件发放记录 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 文件、档案管理制度 1 1、目的、目的 为确保安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作的 开展提供参考，特制定本管理制度。 2 2、范围、范围 本制度适用于本公司安全生产相关文件、档案的管理和管理制度、操作规程的编 制、评审、修订、传达和使用工作。 3 3、职责、职责 3.1 安监部负责安全文件和资料的收集、汇总、保存和特种设备和特种作业人员资 料和台帐的管理工作。 3.2 本厂下属部门、车间、班组等负责 18 各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门、车间和班组的安全类通知、隐患整改单、 规程等的传达、学习和使用。 3.3 公司办公室负责文件的发放管理工作。 4 4、程序、程序 4.1 职责与权限 4.1.1 安全生产管理工作必须建立安全档案，由安监部、各部门、车间和班组进行 分级管理。 4.1.2 安监部对需要进行档案管理的资料进行收集和汇总，汇总后归档保存，其中 需要发放的文件交由公司办公室进行发放，并保存发放记录。 4.1.3 本公司下属部门、车间、班组应及时将各自的安全资料建档、保存。 4.1.4 本公司工作人员查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并 按期归还；公司外部人员需要借阅资料、图书时，须经档案管理部门主管领导批准后方 可借阅。 4.1.5 对于公司办公室发放的文件，各部门、车间和班组应及时传达、学习和使用， 并保存相关传达记录。 4.2 档案管理内容 （1）安全生产会议记录（含纪要）； （2）安全费用提取使用记录； （3）员工安全培训教育记录； （4）劳动防护用品采购发放记录； （5）危险源管理台账； （6）安全生产检查记录； （7）授权作业指令单； （8）事故调查处理报告； （9）事故隐患整改记录； （10）安全生产奖惩记录； （11）特种作业人员登记记录； （12）特种设备管理记录； （13）外来施工队伍安全管理记录； （14）安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）； 19 （15）有关强制性检测检验报告或记录； （16）新改扩建项目“三同时”； （17）风险评价信息； （18）职业健康检查与监护记录； （19）应急演练信息； （20）技术图纸。 4.3 文件档案保存形式 （1）档案必须入框上架，建立统一的分类标准，分门别类保存，并编号备查，避 免暴露或捆扎堆放。 （2）胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。 （3）底图入库要认真检查，平放或卷放。 （4）库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。4.4 保 存要求 4.4 归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。 4.5 资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防 遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。 4.6 各类资料、档案至少保存 2 年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他 要求的，遵循相关规定。 4.7 需销毁的档案，由档案管理人员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批 准后销毁。销毁的档案清单由档案管理人员永久保存。 4.8 外来文件的管理 公司外来文件由办公室统一接收，办公室接收人员接收文件前应对文件的完整性进 行检查，确认无误后填写外来文件接收清单，并转发到相关部门。 5 5、相关记录、相关记录 5.1 外来文件接收清单 20 21 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 公司识别和获取、适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求 的管理制度 1 1、目的、目的 为规范安全生产法律、法规、标准的识别、获取、评审和更新等工作，并控制其分 发，有效防止误用，特制定本制度。 2 2、范围、范围 本制度适用于公司所有安全生产法律、法规和标准的识别、获取、评审、更新及其 相关文件的控制过程。 3 3、职责、职责 3.1 各职能部门和基层单位负责本部门适用法律、法规及标准和规范的获取、识别、 评审和更新工作。 3.2 安监部法律、法规及标准和规范进行汇总、归档管理并编制发布法律法规清单 和建立维护法律法规数据库。 3.3 公司办公室负责所有识别后文件的发放管理。 3.4 各职能部门和基层单位负责本部门内的培训和考核工作。 4 4、程序、程序 4.1 获取范围 a有关的国际公约； b国家法律、法规、标准及行政规章制度； c地方法律、法规、标准及行政规章制度； d行业规定及标准； 4.2 获取途径 各部门通过国家、地方及行业主管部门（如：建设、劳动保障、工会、环保、安全 22 生产、消防等部门）的刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。 4.3 获取时机 获取时机分定期和不定期两种方式 4.3.1 定期为每月下旬，由各负责部门到上级相关主管部门和网站主动获取和收集。 市安监局电话为：0311-，国家安监总局网站网址为：WWW： 4.3.2 当上级相关主管部门召开会议和新文件下发时，为不定期获取时机。 4.4 识别和汇总 4.4.1 相关部门对获取的法律、法规、标准及其他要求进行识别，确定其适用性， 在此基础上，确定适用条款，填写法律法规识别记录。 4.4.2 法律、法规识别后，生产部对识别后的法律、法规和相关标准进行汇总和归 档管理，并编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，交由总经理进行审批。 4.4.3 安监部应指定专人负责相关数据库的组建、管理和更新。 4.5 分发、培训和更新 4.5.1 对识别的相关法律、法规及标准和汇总清单，由公司办公室负责发放。 4.5.2 对收集识别的法律法规及其他文件，各部门应及时组织对本部门员工进行宣 贯和培训，并对培训效果进行考核，保存相关记录。 4.5.3 对于适用条款应纳入公司安全管理规章制度的，由公司办公室组织相关人员 进行修订。 4.5.4 当原文件、标准由于修改等原因作废， 公司办公室应及时将作废文件收回。 对有保留或参考的已经作废的文件，均应加盖作废印章的标识，送交安监部进行存档， 以防止误用。 4.6 符合性评价 4.6.1 安监部于每年的 12 月上旬，组织开展对适用的安全生产法律、法规、标准及 其他要求贯彻执行情况的符合性评价，填写法律法规及其他要求符合性评价表；对 符合性评价中产生的不符合项，开展原因和责任分析，制定整改计划及整改措施，出具 法律法规及其他要求符合性评价报告。 4.6.2 对符合性评价中产生的不符合项，生产部应根据整改计划及时整改，及时消 除违规的现象和行为。 5 5、相关记录、相关记录 5.1 适用的安全生产法律法规及其他要求清单 23 5.2 识别法律法规记录 5.3 法律法规不符合项整改计划 5.4 法律法规及其他要求符合性评价报告 24 XXXXXXXXXX 有限公司文件有限公司文件签发日期：签发日期： 文件编号：文件编号： 版本版本: :安全标准化管理手册安全标准化管理手册 页次页次: : 会签部门及会签部门及 人员代表人员代表 撰稿：撰稿：核定：核定：签发：签发： 安全培训教育制度 1 1、目的、目的 为加强公司各种安全规章制度的教育，增强员工安全意识和法制责任观念，预防事 故和减少事故损失，确保生产、消防、治安、交通和物流安全，特制定本制度。 2 2、范围、范围 本规定适用于公司全体从业人员（包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业 人员和其他从业人员）的安全培训教育。 3 3、职责、职责 3.1 各部门主管负责向人力资源部提出本部门员工的安全培训需求。 3.2 安监部和人力资源部共同制定公司年度安全教育培训计划，有关部门组织 实施； 3.3 对员工实行三级培训教育。公司人力资源部负责员工培训的统一管理，负责组 织新入职员工的安全培训；负责特种作业人员的考核取证及复审工作； 3.4 各部门负责安全防范及措施，劳保防护用品制度，消防器材使用，本部门操作 安全隐患及注意事项，安全技术操作规程方面的培训； 3.5 生产部负责在新工艺、新技术、新装置、新产品投运前对相关人员进行安全教 育。 3.6 班组负责岗位责任制、设备结构性能、安全操作规程、排除不安全隐患、劳动 保护用品使用的培训； 3.7 安监部负责公司整体安全培训效果的检查。 4 4、程序、程序 4.1 主要负责人和专职安全员的安全培训教育 4.1.1 公司主要负责人和专职安全员应当参加具有培训资质的培训机构组织的专门 25 安全培训，取得培训合格证后方可上岗。 4.1.2 公司主要负责人和专职安全员初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培 训时间不少于 12 学时。 4.2 其他从业人员的安全培训 4.2.1 新入厂员工(包括合同工和临时工)、试用人员、长期实习人员(三个月以上) 均需经过公司（厂）、部门(车间)、班组（岗位）“三级”安全教育，经考试合格后方 可上岗作业。 4.2.2 单位内部调动以及离岗 1 年以上的人员需持有关调令到人力资源部办理变更 手续，接受部门(车间)级、班组（岗位）级安全教育。在本车间内部岗位调动需重新接 受班组级安全教育，车间之间调动需接受部门(车间)级、班组（岗位）级安全教育。 4.2.3 三级安全教育过程实行“三级安全教育档案”管理模式，每年年末由人力资 源部和安监部共同制定下一年的安全培训教育计划，各部门按照年度教育培训计划制定 部门和班组安全教育培训计划，并按照计划落实培训工作。人力资源部负责对每次培训 进行效果评价，并填写相关记录。 4.2.4“三级”安全教育相关规定 （1）公司新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。 （2）“三级”安全教育考试实行补考制，第一次考试不合格可以进行一次补考， 再不合格的交回上一级培训单位或公司人力资源部。 （3）各部门必须建立完善二、三级安全教育教材台帐、试卷。 （4）培训内容 一级(公司级)岗前安全培训内容应当包括: 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 从业人员安全生产权利和义务； 作业场所存在的风险，事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等；