标准化建设之过程控制化

第1章 施工准备阶段1、 施工准备阶段1、 开工准备 （1）人力资源准备组织项目经理部根据投标承诺组建项目部，并确保人员的专业、技术业务能力符合标书要求，开展前期各项施工准备。劳动力组织项目经理部根据投标施组安排，提出需要主要管理人员，关键岗位人员及施工队伍建议，经项目部研究确定后，报集团公司，通过内部协调、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保人员持证上岗。人力资源管理综合部负责项目部及各作业队人力资源管理，要对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台帐，并进行上岗前的资格验证，必要时组织培训，并保留相关的培训记录，负责关键岗位培训、持证上岗制度的制定、实施和保持，动态掌握上述岗位人员的变动情况。(2)技术及管理准备施工技术调查目经理应按照相关的制度要求，组织技术、设备、物资等有关人员，按照规项目和时间完成调查并形成结论。2、施工合同、设计文件的评审和管理施工合同：项目经理组织、计划财务部负责，确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录。计划财务部负责制定合同管理办法和变更设计管理办法，动态管理合同，并保留相关记录。施工设计文件：总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录。工程管理部制定施工图现场核对制度，动态管理设计文件，并保留相关记录。明确职责分工制定“项目部各部室和关键岗位管理职责”，并按职责要求进行分工。监理项目部内控制度项目经理部编制项目部内部技术管理、安全管理、质量管理、计财管理、综合管理等制度。当项目部管理机构、监理有具体规定时，保证执行，并及时补充和修订项目部的相关管理规定。编制施工组织设计由总工程师组织，工程部负责确认关键、特殊过程，编写必要的作业文件，制定重点工程施工方案，进行施工组织总体安排，明确竣工文件的要求。(3)现场准备程物资采购和供应物资设备部负责物资、采购（合同）控制程序的管理、实施和保持，各相关部室、各作业队物资采供部门遵照执行，物资设备部动态掌握执行情况。施工设备配置物资设备部负责机械设备控制程序的管理、实施和保持，各相关部室、各作业队遵照执行，物资设备部动态掌握执行情况。检验试验装置中心试验室根据施组的要求，负责工程检验试验控制程序的管理（包括校准、使用、维护），以及相关作业文件的制定和保持，各项目部及试验检测站遵照执行，中心试验室动态掌握执行情况并形成相关记录。交接桩与施工复测工程管理部负责与业主和设计单位联系进行，各作业队测量人员配合，并形成记录。现场“四通一平”和特殊条件施工工程管理部规定适宜的现场施工环境，包括人员工作、设备运行、检验试验环境，场地平面布置等，组织工区实施、维护，并动态掌握执行情况。人员、工程物资、施工设备进场综合部、物资设备部分别负责组织各作业队实施，并动态掌握执行情况。2、 开工报告(1)总则根据成贵铁路客运专线建设标准化管理相关要求，为规范我标段内开工审批管理程序，根据铁计函2004554号铁道部关于发布铁道部基本建设大中型项目开工条件和办理程序的通知和铁计函2004393号铁道部关于发布铁路基本建设管理程序及职责分工的通知的有关要求，特制订本办法。本标段工程的开工报告由经理部工程部组织，各分部配合完成相关资料的编制及报批工作；单位工程开工报告由各分部负责编制及报批工作；标段工程、单位工程开工报告都应在正式开工之前，办理开工报告审批手续。工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建设。在这之前的施工准备工作，如平整场地，拆迁建筑物，临时通讯及临时便道施工等均不算正式开工。(2) 报审程序及权限标段工程、指导性施组中重点工程的开工申请报告由经理部工程部负责报送监理单位、建设单位审批，经建设单位审核批准后，方可进行施工。单位工程开工申请报告由各分部负责编制、报审工作。其审批根据工程规模和特点分为一级审批、二级审批两个等级。一级审批的工程范围为标段工程和重点工程、全线控制性工程，其开工申请报告，由相应的监理单位总监理工程师审核后，报成贵公司审批。1)特殊地段路基加固处理工程。2)特大桥、跨铁路及省道以上公路的桥涵。3)隧道工程。4)铺架工程。二级审批的工程范围为一级以外的其它工程，开工申请报告报送相应的监理分站、总站，经总监理工程师审批后，报成贵公司工程部核备。(3)审批时限及有关要求属一级审批的开工报告，在收到各分部申请报告后，经理部2天内予以审核，各分部自行报送监理分站、监理总站、建设单位审核、审批。属二级审批的单位工程，在收到各分部申请报告后，经理部2天内予以审核，各分部自行报监理分站、监理总站、建设单位审核、审批。一级审批的开工申请报告一式8份，分部2份，经理部2份，监理1份，咨询单位1份，公司2份。二级审批的开工申请报告一式7份，分部2份，经理部2份，监理1份，咨询单位1份，公司1份。经理部在审核单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件，对未经施工图现场核对、没有可靠安全、环保、水保等措施的项目不予批准开工。(4)开工报告的填报要求根据成贵公司相关要求，标段工程开工应具备如下条件：1)标段工程施工承包合同已经签订。2)首批开工工点完成先行用地审批，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合公司有关规定要求。3)标段内人员、机械设备已按照合同规定到场，进场人员均经过培训，且考核合格。4)主要施工图纸已经完成施工图审查、优化工作。5)标段的中心、工地实验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测方案已经监理单位总监审批。6)标段内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。7)设计单位的设计交底及现场交桩已完成，标段内的复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。8)施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求监理单位审核同意。9)标段的实施性施工组织设计已经审查通过。根据成贵公司相关要求，单位工程开工应具备如下条件：1)测量放线准确无误。2)按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。3)完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合公司有关规定要求。4)进场人员满足施工需要，且均经培训合格。5)已明确该单位工程的现场技术负责人。6)施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。7)进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。8)实施性施工组织设计编制完成并已审批。9)施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核；涉及的重大施工方案、技术方案已经监理单位总监审核通过；观测、检测方案已通过审查。10)针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。11)本工程施工期的有关保证措施已编制。12)其它应做的准备工作已完成。无砟轨道开工除满足以上要求外，还应具备以下条件：1)路基、桥涵的沉降观测结果满足铺设无砟轨道的技术要求。2)线路下部工程经过监理单位验收。标段、单位工程开工报告填报要求：1)标段、单位工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。2)在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。3)标段、单位工程开工申请报告单采用A4纸，非签字栏应打印，字体采用4号宋体字。第2章 工程控制阶段（一）质量控制体系（1）明确质量控制目标项目部的质量控制目标，必须符合且不低于公司的总体质量管理目标，同时，结合股份公司质量目标及CGZQSG-15标投标承诺确定项目部的质量目标，对特殊或重点工程也可以视实情提出具体目标。总体目标坚持“百年大计，质量第一”的方针，认真贯彻执行国家和铁道部有关质量管理法规，以先进技术和管理经验为支撑，对建设工程质量实施全过程监控，确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准,实现按设计速度开通的要求；确保部优，争创国优。分项目标A、减少质量通病，杜绝工程质量一般及以上质量事故B、对完成的路基工程、桩基、桥涵、隧道、浆砌片石及砼圬工、钢构件等质量自检检测率达到100%。C、竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交验合格。D、在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的工程质量满足使用要求；在正常使用和保养的前提下，确保桥隧主要承众结构100年、无砟轨道60年的使用期要求。E、开通验收速度不低于1.1倍线路设计速度。具体控制目标单位工程合格率100%；分部工程一次验收合格率100%；分项工程一次检查合格率100%，确保主体工程质量“零缺陷”。A、路基工程路基地基处理规范、稳定；填料、压实度及工后沉降符合客运专线铁路路基施工质量验收标准要求；路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求；排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。路堑、路基防护、支挡结构在施工过程中符合客运专线铁路路基施工规范、施工工艺设计规定，工程质量满足铁路砼与砌体工程施工质量验收标准要求；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。侧沟、天沟、截水沟、吊沟等排水系统通畅，无积水淤泥。B、桥涵工程地基承载力符合设计和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收标准要求，墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。预应力混凝土连续梁、刚结构梁满足设计和规范要求，达到验收标准。接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系材质合格，安装牢固，涂装均匀，平顺美观。涵洞主体稳定，结构尺寸准确，进出口与上下游沟槽连接顺直，排水畅通，无积水淤泥。防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求。C、隧道工程隧道洞口边仰坡及截水沟满足设计及规范、验标要求；洞门施工美观大方。周边绿化与自然景观相匹配。洞内各类围岩的开挖超欠值地验标规定的范围之内。隧道的锚杆长度质量必须达到设计要求，无偷工减料现象。隧道的钢筋格栅间距与质量必须达到验收评定标准。隧道初期支护厚度，强度、平整度满足规范要求，做到钢格栅不露肋。初期支护后面没有空洞回填密实。隧道钢筋间距，焊接与混凝土保护层必须满足规范要求。防水层的接头能满足设计，搭接长接在设计值内，松驰度合适。隧道二衬厚度及混凝土的强度必须达到设计要求，与初期支护，防水层之间无脱空一。无错台及渗水出现。开挖过程中，做到及时支护，不出现坍塌。D、箱梁预制及架设原材料检验合格可使用，模板钢度，平整度、几何尺寸符合设计、规范要求，钢筋制作、布置符合设计、规范要求，孔道安装符合设计要求，千斤顶、锚具夹片、预应力钢绞线符合规范要求，砼内实外光，强度达标，砼无蜂窝、麻面。E、轨道板预制及安装原材料质量符合进场检验规定要求，模型加工及安装质量符合验标要求，质量符合规定要求，轨道板钢筋布筋正确，表面气孔控制预应力张拉均符合规定要求，轨道板砼表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。（2） 健全质量保证体系为达到质量目标，项目部和各项目分部必须建立相应的质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，明确质量管理工作内容，督促质量管理工班工作正常运行。（已制定质量保证体系并下发各项目分部执行）（3）注重质量基础工作规范质量教育工程、安质部门组织管理人员和操作人员对工程质量技术标准、施工规范、验收评定标准等方面的内容进行质量教育，召开质量技术交流会，对质量通病和控制措施进行教育，提高大家的质量意识和技能。强化技术培训工程部加强对管理人员和操作人员工艺流程、工序作业要点、施工作业指导书等方面的技术培训，做好岗前教育培训。做好计量、试验工作项目部计量管理工作在总工程师直接领导下，由项目部中心试验室统一管理，并设一名计量管理兼职人员，负责计量日常管理工作。各部门、各分部计量管理业务受中心试验室的指导和管理，并由中心试验室建计量器具总台帐，各部门、各分部组建计量器具分台帐。各分部由其试验室负责本项目计量日常工作，并指派一人作为计量兼职人员。各单位应严格按照投标书、合同要求及有关规定，建立试验检测机构，配齐试验检测仪器设备和试验检测人员以及办公交通设施，满足检测工作需要和施工现场试验检测需要；检测单位必须具有省部级及以上建设行政主管部门批准的资质和技术监督部门的计量认证合格证书，并在其资质许可的范围内开展检测业务，检测人员应当具有相应的岗位证书。A各试验、检测机构必须坚持公正、科学地开展试验检测工作，不受来自行政的、经济的以及其他方面的干预。检测人员应秉公办事，不谋私利，认真按规范、标准等进行检测。B各试验、检测单位应建立健全质量保证体系，加强自身建设，积极采用先进的检测设备和工艺，不断完善检测手段，提高检测人员的素质，确保工程质量检测工作的科学性、准确性和公正性。C各试验、检测单位应建立各项试验检测管理制度和责任制，人员离岗必须严格执行逐级请假制度。D各试验、检测机构出具的检测报告单，必须实事求是，字迹清楚，数据准确可靠，要有试验、校核、技术负责人签字，加盖检测专用章。检测单位对其出具的检测报告承担相应法律和经济责任。E各检测单位应建立单独的不合格检测报告台帐，凡检测为不合格的项目应及时通知被检测单位和质量管理部门。F各检测单位应按照有关要求建立健全工程试验检测信息上报制度，并在规定的时间内向上级单位报送各项报表、专项报告和其他相关资料。G试验、检测单位不得具有下列行为：a、超出批准的试验检测范围，出具试验报告。b、随意更换试验检测仪器、设备和试验检测人员。c、与被检测单位串通，弄虚作假，降低建设工程质量标准。d、捏造数据，伪造试验检验报告。e、不遵守职业道德、玩忽职守、营私舞弊，造成试验检测工作差错，影响工程质量。H试验检测人员须经专业培训，持证上岗，应同时具备以下条件：a、具有铁道部颁发的试验检测岗位证书。b、具有所检测内容的专业知识、能力。c、熟悉国家、铁道部的相关技术标准。I各级试验室有义务配合上级单位的检查和现场抽检，不得以任何理由拒绝或推委。各级试验室可在上级单位的组织下参与对其工作管段外工程的交叉检查。J中心试验室不定期对所属各项目分部试验室进行检查。对有失职、失控和违规现象的检测单位给予通报，问题严重的，向项目部提出处理意见。K中心试验室对各参建单位的工程质量检测机构及其工作采取日常巡视、现场提问、工作抽查、查阅资料、定期考核等方法进行监督检查和考核评比；对在工程质量检测中做出突出成绩的及考评不合格的检测单位和人员按中心试验室质量管理办法进行一定的奖励和相应的处罚。L各检测机构凡是在上级单位组织的检查中被通报的或违反本办法规定不履行职责、履行职责不到位的，中心试验室将按照相关规定给予其所在分部进行通报批评。坚持拌和站管理对混凝土拌和站由项目部进行自验，执行下表要求：加强钢筋场管理对钢筋加工场由项目分部认真自检，报项目经理部验收。对钢筋的加工过程严格监控，引进钢筋卷笼机并采用二氧化碳气焊，有效克服钢筋加工和焊接的质量通病。加强测量管理注重内业资料管理资料管理由项目部、项目分部部门专业工程师负责，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，电子文档要加密保存。A、资料填写满足：客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南。B、质量工程资料包括从开工到竣工直至工程质量资料报送建设单位或城建档案管，资料员必须持证上岗，并不断加强对规程及专业知识的学习，提高自身业务水平，从而达到规程管理要求。C、质量资料应以施工及验收规范，工程合同与设计文件，工程质量验收标准等为依据进行认真填写。D、质量资料应随工程进度及时收集、整理，并按专业归类。要认真填写、字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无未了事项，表格应统一采取规程可附表格，特殊要求需增加表格应依据规程统一归类。E、不得对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁，保证工程资料的真实性及完整性。F、工程资料采用计算机管理，工程资料按规定采用打印加手写签名的形式。G、资料管理过程中要及时收集施工过程中发生的所有资料，汇总整理后资料要装入相应的档案盒，档案盒侧面及正面应有标识并整齐码放在档案柜中。H、工程资料收发均应有文字记录，对建设、监理单位发送的有关通告及文件、项目经理阅批后及时归档。I、资料员应督促质检员做好工程物资质量保证文件的收集，工程物资的报验及分部分项工程施工报验，及时进行归档，并形成电子文档。J、工程竣工后，要按照规程要求对本项目所形成的资料进行组卷及装订整理后在规定时间内与建设单位进行移交，办理移交手续。（4）强化现场质量检查执行项目部质量检查评分标准和文明工地建设作业标准，每月定期组织对施工现场工程质量、项目分部每旬进行一次质量检查，对质量管理内业资料进行全面检查和考评，各项目分部按考评标准和要求加强控制。项目分部要发挥各架子队在质量管理上的优势和职能，通过重点督促架子队履行质量管理职责，并对架子队的管理进行有效的约束考核，确保现场质量受控。项目分部按照质量检查闭环制度相关规定对各级检查中发现的问题认真整改和闭环管理。现场质量检查主要内容A、落实检查重点A)开工前质量检查重点检查设计图纸审查情况和“施工现场质量管理检查记录”要求的12个项目和对应的内容是否齐全完整、满足要求，是否按程序审批。即：开工报告，现场质量管理制度，质量责任制，工程质量检验制度，施工技术标准，施工图现场核对情况，地质勘察资料，交接桩、施工复测及测量控制网资料，施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批，主要专业工种操作上岗证书，施工检测设备及计量器具设置，材料、设备管理制度。B）施工中质量检查a、测量放线是否复核签认无误。b、原材料、构配件和设备是否进行进场检验、验收。c、是否严格按照施工图纸、“验标”、“施工技术指南”和施工技术方案、标准组织施工。d、施工技术标准、方案等是否进行了书面技术交底签认；是否编制了切实可行、操作性强的作业指导书。e、工序之间是否进行了交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求，未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工。f、混凝土、砂浆试件是否按规定取样。g、检验批、分项、分部工程是否及时检查验收，资料填写是否符合规定要求。h、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。i、变更设计是否遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的规定程序办理手续。j、质量检查、试验和特殊工种人员是否具有资格证持证上岗。k、是否按设计文件、规范要求施工，发现的问题是否得到了及时整改，有无整改措施和验收签认。l、工序衔接是否合理，是否严格按安全操作规程施工。m、各施工工点安标工地建设是否符合成贵客专公司和项目部有关文件规定要求。C)单位工程特殊、关键工序检查项目部对单位工程实行首检制度，即对首次特殊、关键工序，如：首根桩、首个承台、首个墩身、首个涵洞基础、首段路基、隧道首段衬砌、首段悬灌（支架）现浇梁、第一片预制梁等实行现场检查，符合要求后，方可继续施工。B、确定检查频率项目部每月下旬（特殊情况除外）由生产副经理或总工程师组织安质部、工程部、物设部、试验室等相关部门对本标段的施工生产现场进行工程质量大检查。对检查中发现的问题予以通报、处罚，并提出整改要求和时间，问题有关单位必须将整改结果报项目部安质部。各项目分部必须按照每旬一次的定期质量检查制度和不定期、专项检查，并将检查存在问题专人限期整改并追综整改验证。C、详细检查记录对检查出的问题监理问题库，实行销号管理，严格按闭环管理制度完善相关手续和闭环资料。D、规范检查结果处理对检查中发现的问题予以通报、处罚，并提出整改要求和时间，将检查存在问题专人限期整改并追踪整改验证问题，有关单位必须将整改结果报项目部安质部。（5）及时实施质量评价检验批关联内容由架子队进行自检合格后填写检验批验收记录表，由质检工程师报监理工程师进行验收。分项工程由项目分部工程技术负责人等约请工监理程师进行验收。分部工程由项目部项目负责人和技术、质量负责人等约请监理工程师进行验收。单位工程完工后，项目部先组织本单位有关人员进行检查，自验合格或整改达标后，向成贵客专公司提交申请验收报告，由成贵客专公司组织施工、设计、监理单位进行单位工程验收。（6）严格工程质量考核项目部和项目分部按照各自制定的工程质量考核制度，定期对管段内的工程质量进行检查、考核，通过内部激励约束机制，提高参建人员的积极性和责任感，促使相关人员积极、主动落实各项质量管理制度。（二）安全控制（1）明确安全控制目标根据铁道部、成贵客专公司和中铁二局股份公司规定，结合本项目工程实际，在不低于上级目标条件下确定本项目工程施工安全目标，成贵客专CGZQSG-15标范围各项目分部目标不低于：总体目标健全各项安全管理制度，严格遵守各项安全法规，完善项目建设过程安全控制，推进施工安全标准建设，确保安全有序完成项目建设。具体控制目标A、杜绝安全特别重大、重大、较大事故；B、杜绝死亡事故；C、防止一般事故的发生；D、消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害；E、创建安全生产标准工地。（2）健全安全保证体系组织机构A、项目部成立安全管理组织机构，项目分部成立相应的安全管理组织机构，开展项目安全管理工作。组长：王湘华副组长：佘玉华、成波、高勇组员：耿开亮、黄勇、向学文、何佩儒、朱源、唐佳俊、徐洪强、张昭伟、周顺畅、胡明阳。B、领导小组办公室设在安质部，安质部负责日常事务工作，联系人：黄勇 联系电话：C、安全生产领导小组的主要任务：贯彻安全方针政策、建立安全教育培训制度，定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结布置安全生产工作，定期开展安全生产检查活动等。明确项目主要安全管理工作内容。A、隧道施工（重点是隧道浅埋，泥岩风化剥落、危岩落石、顺层偏压不良地质段落，易坍方，为低瓦斯的施工安全控制；隧道弃碴防次生地质灾害）。B、桥梁施工（重点是高墩施工防高空坠落和落物伤人；跨越既有公路桥梁的安全防护；防现浇梁支架垮塌、防掉梁、防起重机和架桥机倾覆）。C、高边坡路基、深基坑施工管理。D、火工品管理。E、机械设备的安全使用，交通车辆安全管理。F、临时用电的安全管理等。（3）注重安全保证基础工作注重安全教育和培训A按建设建教199783号文件印发的建筑企业职工安全培训教育暂行规定的要求,制定培训计划，对相关人员的教育和培训时间：a、项目经理每年不少于30学时；b、专职安全管理人员和施工技术人员每年不少于40学时；c、其他管理人员每年不少于20学时；d、特殊工种每年不少于20学时；e、其他职工每年不少于15学时；f、待、转、换岗人员重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训；g、项目分部、架子队、班组三级安全教育培训时间分别不少于15学时、15学时、20学时。B安全教育和培训应侧重于施工现场的管理和操作人员，各项目分部应加强“三级”安全教育培训，本着“精而有用，注重实效”和“干什么、知什么、会什么、精什么”的原则，开展以“应知应会”为主要内容的安全知识、安全操作技能培训。管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。做到安全培训率100%，培训合格率100%。C培训效果检查,检查的主要内容有：a、是否建立、健全安全教育和培训考核制度；b、三级教育考核记录；c、各类安全教育内容的教材资料；d、变换工种时重新进行安全教育的记录；e、采取抽查问答形式，检查工人对本工种安全技术操作规程的熟悉程度；f、施工管理人员的年度培训记录；g、专职安全员的年度培训考核情况。D安全生产教育及培训贯穿施工生产全过程，必须建立长效机制，建立培训台账和培训档案，完成培训计划后，将培训名单、培训内容、课程安排、考试结果等相关资料及时存入培训档案，以利对教育培训效果的检查和安全教育工作的改进。强化安全技术交底A对各分部、分项工程实行逐级安全技术交底制度。B交底应全面准确、针对性强，符合有关安全技术操作规程的规定；对专业性较强的分项工程，要先编制专项施工方案，然后根据专项施工方案有针对性的进行安全技术交底。C项目部安全管理部门须向项目分部进行书面安全技术交底。交底的主要内容为：成贵客专公司对安全生产的有关要求、项目安全管理规章制度、重大危险源及控制要点等。项目分部安全负责人，要根据交底要求，对现场操作人员有针对性的进行班前作业安全交底，交底的主要内容为：各工点的危险源和安全控制重点、安全操作规程和注意事项、现场作业环境要求、个人防护措施等。确保安全保证资金投入各项目分部按照股份公司对安全措施使用费的要求，制定本单位的安全措施费用管理办法，确保安全资金的有效投入。严格事故报告及处理A第二章报告程序事故发生后，事故现场有关人员应当立即向现场施工负责人报告；现场施工负责人立即报告项目经理，项目经理接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。同时报告监理单位、成贵客专公司安质部、工程部。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。B事故的调查处理程序a特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。b重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。事故调查过程中，事故发生单位必须做好配合工作。c未造成人员伤亡的一般事故，经县级人民政府委托也可以由事故发生单位组织事故调查组进行调查。做好安全管理内业资料建立安全管理台账，对安全文件和教育、培训、交底、检查、会议等记录资料分类建立台账。（4）强化安全生产检查制定了安全生产检查评分标准，每月定期组织对施工现场安全管理、安全管理内业资料进行全面检查，评分标准主要包括：落实安全检查主要内容开工前检查验收的主要内容包括：人员配备是否齐全，施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训并考试合格，特种作业人员是否持证，存在重大危险源的是否有安全专项施工方案，施工方案是否进行交底，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。施工中检查主要内容：爆破施工、炸药库设置及危爆物品管理、瓦斯监测、施工用电、机械设备、脚手架工程、模板工程、焊接作业、季节性施工等。确定检查频率项目部每月、项目分部每旬、架子队每周进行一次大检查，专职安全管理人员和领导要对施工现场进行不定期的安全检查。详细检查记录对检查存在的问题认真记录，建立问题库，下发整改通知或通报，落实责任人，实行销号管理。严格检查结果处理对问题整改效果进行验证和销号，认真落实检查闭环管理制度。（5）严格安全生产的考核逐级签订包保责任书，明确考核要求，具体落实到个人。建立安全管理办法，对事故苗头、严重隐患进行明确界定，制定对应的考核条款，实现预防目的。设立综合奖励基金，对优胜单位进行奖励，发生事故，取消资格并处罚。制定施工过程监控细则，每次通过检查，对照细则进行处罚，填写“工程安全检查通知书”，限期整改。（三）工期控制体系(1)总则为了加强工程施工进度的管理工作，提高工程进度计划管理水平，规范工程进度管理考核行为，实现工程既定的网络计划目标，确保按时完成建设工程项目，特制定本制度。本制度适用于中铁二局股份有限公司成贵铁路客运专线CGZQSG-15标项目经理部承建的工程项目。(2)部门管理职责项目经理1)项目经理为项目施工进度控制第一责任人，根据本项目实际情况和工程特点，组织编制和实施项目工程施工进度计划和施工进度控制管理规定。2)在项目进度计划控制范围内，审查、批准经理部分部上报汇总的施工进度计划，组织对承建项目工程的施工进度检查。工程管理部1)工程管理部为工程进度归口管理部门，负责编制里程碑和一级网络控制进度计划。2)按工程施工进度和施工进展情况完成施工进度计划的调整工作。3)审核经理部分部报送的施工进度计划，对进度计划实施情况检查、分析和落实。4)定期组织工程调度会，协调内部各部门、经理部分部的关系，检查、总结工作执行情况，安排下阶段工作任务，对施工中出现的问题进行协调，贯彻公司及上级部门对工程施工的决定和要求，及时印发会议纪要。5)负责工程进度管理的监督、落实和考核。依据施工计划对由于其自身因素造成延误工期的经理部分部进行考核和处罚。对如期达到工程重要控制点的施工队伍予以奖励。物资设备部1)负责工程设备、物资的采购、运输和催交，确保工程设备、物资按期到货，以确保工程所需物资的正常供应。2)负责进场物资的验收、检验、现场保管及仓储管理、发放，以避免因物资遗失或与工程要求不符而影响工程进度。3)负责及时办理设备和重要物资随货同行的技术资料的整理、归档和移交，以避免因技术资料的交付不及时影响工程进度。4)参加工程调度会，根据调度会的安排协调处理物资、设备方面问题。安全质量部1)根据工程进度计划，编制质量检验计划，并负责组织实施。2)及时组织工程质量验收，确保工程质量，减少因质量问题返工而延误工期。3)参与工程进度管理的监督、落实和考核。根据现场工程质量对进度的影响提出进度考核意见。合同成本部1)管理和掌握工程合同及工程信息，及时协调各方关系，促进工程的顺利进行。2)根据里程碑和一级网络控制进度要求完成工程月、季、年度进度计划的编制，按工程进度计划做好概预算工作，以便工程的顺利进行。3)负责合同履行情况的管理，督促合同的履行，以推进工程的进展。4)参与工程进度管理的监督、落实和考核。财务部1)按工程进度计划合理安排资金计划，以便工程的顺利进行。2)负责按项目经理批准的工程进度报表支付进度款。3)参与工程进度管理的监督、落实和考核。(3)进度计划编制及考核工程进度计划的编制1)项目经理部应根据工程合同进度、里程碑进度以及业主提供的一级网络控制进度、设备图纸、施工图纸，结合项目经理部人员、机械、设备材料等资源配置，制定工程项目的二级网络控制进度，并以此分解为年度施工计划，季度施工和月施工计划等三级或四级施工进度计划，经项目经理批准后，下发各有关单位，作为采购、调配及施工生产的依据。2)年度进度计划一般应在前一年的12月5日前由工程管理部组织统一编制，经项目经理审核完毕，提交监理单位或建设单位审核后实施。3)季度进度计划在前一季度最后一个月的15日由工程管理部组织统一编制，20日前经项目经理审核完毕，提交监理单位或建设单位审核后实施。4)月度进度计划在每月25日前由经理部分部统计本月施工进度完成情况并根据季度等二级网络计划，编制下月施工计划，报工程管理部。28日前工程管理部结合当月施工进度完成情况，并根据工程总体施工进度，综合安排调整施工进度，经项目经理批准，提交监理单位审核后，下发经理部分部和相关部门实施。年、季度施工计划在年、季度初的前一个月与月计划同时上报。5)月计划为滚动计划，随施工生产及相关因素的变化进行修改。经理部分部根据工程管理部下发的施工生产计划制定本经理部分部的施工生产月计划，周计划，并落实与实施。6)每周五上午经理部分部向工程管理部报周计划，内容包括上周完成情况及进度未完成原因分析、下周计划安排、存在问题、人力资源状态等，此周计划由工程管理部审核、汇总完毕，经项目经理批准后于周一下午下发周计划。经理部分部应积极组织人力物力，保证周计划的及时完成。7)项目经理部对施工进度应采用施工进度管理软件进行编制，当实际进度与计划进度不符时，或资金、材料、设备不能按时到位时，应对计划进度及时调整，并说明原因报相关方。8)工程进度计划一旦被批准发布，即作为现场施工协调的依据，任何人不得私自更改，确需修改的要按照审批程序逐级上报，经批准后方可实施。9)经理部分部必须严格按照施工进度计划、每月施工作业计划，科学管理，精心安排施工生产，确保整个工程的施工进度按计划进度控制节点进行。对未按时完成的工程项目，要在施工计划完成情况中注明原因。由于上道工序未完成而影响下道工序施工的项目，必须及时上报工程管理部，工程管理部负责计划调整。10)项目经理部每周必须组织召开一次施工生产调度会，内容主要总结上周计划完成情况，以及下达下周施工计划，协调解决项目部各分部施工进度等问题，动态更新调整施工进度计划、补充和动态调整月施工进度计划。进度计划考核1)进度考核的责任部门为工程管理部。2)项目经理部应在工程开工前，根据工程施工范围、总体进度要求等，明确该工程项目关键进度控制点（一般应包括工程里程碑进度、经理部分部主要施工项目的开工节点、土建-安装重要的中间移交项目等）作为进度考核点。3)关键进度控制点满足进度控制要求的经理部分部，由项目经理部返回相应比例的进度考核款。4)由于天气、图纸、设计、设备、材料等原因造成工程延误的，经理部分部应及时汇报，经工程管理部及总工确认后方可作为延误工期的依据，若无任何外界因素，并确因经理部分部内部原因造成工期延误的工程管理部不给予确认。5)每周生产协调会对上周的施工计划完成情况进行考核。(4)奖励及处罚奖励1)提取工程进度款的0.5%，作为工程进度考核款。2)对完成周交班会提出的节点工期、月计划、施组关键节点工期以及完成计划开工工点施工单位，经工程管理部、总工程师及项目经理确认后，将给予一定额度的奖励。具体奖励方式如下：A.完成周交班会提出的施工节点工期，奖励项目经理部分部10000元；B.完成月计划，奖励项目经理部分部40000元；C.完成关键节点工期及里程碑工期的，奖励项目经理部分部2050万元，列为关键节点考核的施工节点见附表，其中关键节点工期在每月进度计划中行文规定。处罚1)实行奖罚对等原则进行处罚。对未月计划、节点工期以及里程碑工期的施工单位，实行奖罚对等原则进行处罚，经工程管理部、总工程师及项目经理确认后执行。2)财务部建立各分部的进度考核奖罚资金专用台账，奖罚采取累计管理，在每次考核后2天内结算累计奖罚资金并即时发放，累计为奖金时在当期发放，累计为罚款时转入下一期结算。3)所有进度考核奖罚资金均列入工程进度考核款管理。（四）成本控制为全面贯彻公司工程项目责任成本管理办法，落实各项管理制度，控制投资，结合成贵客专线CGZQSG-15标项目部实际，为加强成本控制，实现效益最大化。(1)职责与分工工程技术管理部负责项目管理策划；对项目施工组织和技术方案进行可行性和经济性比选，编写指导性施工组织设计、审定实施性施工组织设计；推广应用降耗提效的“四新”技术；审核和控制工程数量；参与项目责任成本核算分析、编制项目责任成本报告和对各分部的绩效考核与评价。合同成本部负责责任成本日常管理工作；研究提出并组织实施本单位项目责任成本管理制度；牵头编制审定或调整项目责任成本预算；对项目责任成本管理进行过程督促检查；组织实施项目责任成本核算和分析，主持编制项目责任成本报告；参与对各分部的绩效考核与评价；做好本单位责任成本管理各项基础工作。物资设备部组织实施以物资设备采购、限额发料、核销和费用核算为主要内容的项目物资设备管理制度；调查并审核项目的材料采购和设备租赁价格，建立物资采购与设备租赁价格信息系统；提出项目机械设备、周转材料配置方案；参与责任成本核算分析、编制项目责任成本报告（或作业班组）绩效考核与评价。财务部负责项目财务成本核算；协助成本管理部门进行项目责任成本核算分析和编制项目责任成本报告；编制、核算项目部现场管理费用；收集项目成本基础资料，建立健全相关帐表；编制项目资金计划，监控项目资金运用情况，及时列缴上交收益或上缴资金；参与对各分部的绩效考核与评价。(2)加强成本预控实行工程数量审核制度。设计施工图根据施工图审核数量，并以此计算工程数量，作为对各分部的验工计价数量限额。临时工程。大临工程及拌合站由项目部审定方案、确定数量，并确定综合验工计价指标；小临工程按工程类别和承担的工作量及项目部确定的费用进行计量，包干使用。项目部和各子公司要分别与分部签订工程项目管理目标责任书。子公司要编制或审批下达分部的项目责任成本预算，明确分部的经济责任。(3)加强过程控制管理物资管理是成本控制的关键，物资采购除甲供材料由建设单位招标采购并组织供应外；甲控、自购等大宗材料按项目部的管理要求集中组织供应，以达到量大价优（特殊情况除外）；甲供、甲控和项目部招标以外的其它物资，由各分部按公司有关管理规定比质、比价、比运距、算成本的原则自主采购，优中选低，以达到降低成本。(4)责任成本核算责任成本核算实行作业班组、分部和项目部分级核算。核算内容。班组核算内容为直接费、构成工程实体主要材料消耗量、水、电等；分部为直接费、现场经费（含临时工程）和主要材料消耗量；项目部核算的主要内容为工程费用、主要材料消耗量、税金和项目部经费。核算流程。确定核算期责任成本收入；按核算对象和核算期归集实际成本；核算期实际成本与责任成本、主要材料实际消耗量与限额消耗量比较分析，核算节超情况；形成作业班组、分部和项目部工程项目责任成本报告。核算周期。作业班组责任成本核算与分析每月进行一次，分部和项目部每季度至少进行一次。(5)核算方法责任成本报告和责任成本分析，按工程项目责任成本核算办法（司成（2007）127号）办理。其中对劳务分包队伍在验工计价控制的基础上，只需核算主要材料消耗费用，并注意扣减分包队伍的施工用水用电费用、使用分部机械设备费用等。(6)绩效考核分部绩效考核实行中期考核、竣工考核和终结考核。作业班组只进行中期考核，由分部实施，每月进行一次；分部中期考核由项目部、子公司分别实施，每季度进行一次考核；竣工考核在工程实体完工、项目收支基本确认时，由项目部、子公司分别对分部进行综合考核。终结考核在项目竣工结算和债权债务清算后，由项目部、子公司分别对分部完成工程项目管理目标责任书情况进行考核。考核内容和指标按工程项目管理目标责任书。各分部在项目责任成本范围内的节余，各子公司应按责任成本管理的相关规定对分部进行奖励，原则上奖励比例应控制在50%70%的范围内。（5） 环保保护体系(1)总则为加强中铁二局成贵客运专线CGZQSG-15标建设过程中的环境保护管理，依据中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国水污染防治法等国家有关环境保护的法律、法规和成贵客专公司有关文件要求，特制订本办法。(2)工作体系环境保护方针：环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型铁路。严格遵守国家环境保护法、水土保持法等有关规定，在当地环保水利部门和发包人审批的范围内施工，贯彻“预防为主、保护优先、防治结合、强化管理”的方针，坚持“谁污染谁治理、谁保护谁恢复”的原则，实施ISO14000系列标准，做到预防污染、持续改进，环保水保与工程建设同步进行，营造绿色通道。环保目标：努力把工程设计和施工对环境的不利影响减至最低限度，确保铁路沿线景观不受破坏，地表水和地下水水质不受污染，植被有效保护，噪声、振动和扬尘的环境影响得到有效控制，文物得到有效保护；坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使环境保护监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定；做到环保设施与工程建设“同时设计，同时施工，同时竣工”。环境保护管理组织机构：组长：王湘华 组员：佘玉华、成波、高勇耿开亮、黄勇、向学文、朱源、唐佳俊、徐洪强、张昭伟、周顺畅、胡明阳。领导小组下设办公室，办公室设在工程部，主要负责日常事务工作，联系人:黄勇。负责制定详细的环、水保管理制度和各项措施，提出环保问题和解决办法。专业环保工程师负责施工现场的有关环保技术方面的工作。施工环境保护机构的主要职责：贯彻执行有关环境保护、水土保持、野生动物保护的法规和标准；落实设计和施工组织设计中的环境保护措施；制定并组织实施施工环境保护预报监控系统；保证铁路工程施工所需环境保护经费；宣教生态环境保护法。(3)保护重点1)环境保护主要内容包括：污染治理(项目包括防治废气、废水、固体废物和噪声)；污染排放控制；污染源。2)防止噪音污染：针对施工过程中产生的噪音，对动植物和人体损害均较大，为了保护环境，应尽量减少噪音污染，避免夜间作业。对机械设备产生的超分贝噪音利用消音设备减噪。3)防止水污染：施工营地生活废水就近排入不外流的地表水体，严禁将生活污水直接排放至江河中，对于含沙量大且浑浊的施工生产废水，采用沉砂池处理后再排放，含油废水经隔油池处理后排放，防止油污染地表和水体。4)维护生态平衡，避免人为恶化环境：加强生态环境保护的宣传工作，使全体参建员工充分认识对环境保护的重要性和必要性，加强环保意识。制定详细的环境保护措施，建立严格的检查制度，避免人为恶化环境。保护好铁路沿线的植被、水环境、大气环境、自然生态环境、土壤结构、自然保护区、野生动植物，维护生态平衡系统。5)地表植被的保护：合理规划施工便道、施工场地，固定行车路线、便道宽度，限制施工人员的活动范围，尽量少扰动地表、少破坏地表植被。6)生产生活垃圾处理及油料管理，施工营地设置集中垃圾收集地，设专人管理，经无害化处理后排放，定期填埋，严禁就地焚烧。对营地生活垃圾（包括施工废弃物）集中装运至指定垃圾处理场处理。对不能处理的垃圾拉到设有处理设施的厂处理。油和废油的管理：施工机械维修、油料存放地面硬化，减少油品的跑、冒、滴、漏，所有油罐有明显的标志，在不使用时要密封；严禁随意倾倒含油废水，集中处理。严禁将生活污水直