水电站工程竣工达标投产自检报告各专业打分表

1 云南省 李仙江流域 石门坎水电工程达标投产核竣工考核石门坎水电工程达标投产核竣工考核 监理自检报告监理自检报告 中国水电建设工程咨询中南公司石门坎监理部 二二一三年四月一三年四月 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 2 批批 准：准： 辛文波辛文波 审审 核：核： 唐建斌唐建斌 编编 写：写： 陈军陈军国国 刘刘兴兴明明 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 3 目目 录录 第一章第一章 总总 则则4 4 第二章第二章 组织组织机构及机构及职责职责4 4 一、组织机构 4 二、机构职责 5 第三章第三章 考核内容与考核内容与标标准准6 6 一、安全健康与环境管理考核标准 7 二、土建工程施工质量与工艺 .42 三、金属结构工程质量与工艺 .74 四、机电工程质量与工艺 .97 五、工程档案 146 六、综合管理 158 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 4 第一章第一章 总总 则则 一、根据业主下发的“关于印发石门坎水电站达标投产实施细则的 通知”,结合石门坎水电站工程的实际情况及国家、电力行业有关水电 建设的现行规程、规范、标准、规定，特制定本细则。 二、石门坎水电站达标投产考核的考核时段为：自 2010 年 8 月 10 日 至工程发电投产、竣工验收。 第二章第二章 组织机构及职责组织机构及职责 一、组织机构 石门坎工程监理部根据达标投产工作的需要，于 2010 年 8 月 10 日成立了达标投产领导小组。 组 长：辛文波 副组长：余 平 张 成 成 员：唐建斌 陈军国 曾子鹏 刘兴明 陈德政 孙 琦 李广志 张 波 王 琴 肖 彬 王伟瀚 胡正坚 达标投产专业组 （一）、安全健康与环境专业组 组长：余 平 成员：李广志 胡正坚 （二）、土建施工质量与工艺专业组 组长：张 成 成员：陈军国 陈德政 孙 琦 （三）、金属结构工程质量与工艺专业组 组长：余 平 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 5 成员：刘兴明 肖 彬 （四）、机电工程质量与工艺专业组 组长：余 平 成员：刘兴明 肖 彬 （五）、工程档案专业组 组长：王 琴 成员：王伟瀚 张 波 （六）、综合管理专业组 组长：唐建斌 成员：曾子鹏 刘兴明 二、机构职责 （一）、达标投产领导小组职责 达标投产领导小组组长对达标投产工作负全责。 达标投产领导小组在日常工作中了解达标投产工作的具体情况， 并对达标投产所涉及到的有关工作进行全面的管理、督促、检查，并 结合建设过程的质量监督检查情况进行全面考评。 全面配合业主做好达标投产的其他各项工作。 （二）、达标投产专业组职责 1、各专业组负责对本专业涉及达标投产项目进行检查，及时 以书面形式向达标投产领导小组反馈检查过程中存在的问题，并按期 整改落实。 2、配合业主单位各专业组对本工程各施工单位达标投产项目分 专业进行检查，并针对检查中存在的问题督促施工单位进行整改，收 集整改落实资料。 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 6 第三章第三章 考核内容与标准考核内容与标准 （一）安全健康与环境管理专业组（一）安全健康与环境管理专业组 自检报告自检报告 组组 长长：余平：余平 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 7 成成 员员：李广志：李广志 胡正胡正坚坚 石门坎水电站工程 2007 年 1 月 17 日导流洞开工建设，2008 年 11 月 14 日工程截流，2011 年 9 月 20 日导流洞下闸蓄水，2011 年 10 月 15 日、17 日，1#、2#机组投产发电。自开工建设以来，石门坎项目 部一直将工程的安全生产、文明施工作为现场管理的重点，始终坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全生产法和国家、公 司有关安全文明施工管理的法律、法规为依据，加强了安全文明施工 管理工作，营造了良好的施工环境和安全氛围，形成了安全文明施工 的良性循环，做到了工程安全可控在控；工程建设至今未发生任何人 身伤亡事故、重大设备安全事故和其它重大事故。 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 8 1安全文明管理工作的主要措施安全文明管理工作的主要措施 1.1 工程建工程建设设安全管理体制安全管理体制 石门坎水电站工程的安全生产管理体制遵循中华人民共和国安 全生产法、国务院颁布的建筑工程安全生产管理条例、 中国大唐 集团公司安全生产工作规定等有关法规和制度，实行项目法人、监 理单位和施工单位共同管理现场安全工作的原则。业主单位承担上述 规定所明确的组织、协调、监督责任；监理单位承担审核和督促施工 承包单位安全生产保证体系和安全监督体系及制度的建立健全、这两 个体系的运行情况，并承担现场安全生产检查、协调的责任；施工单 位承担本企业职责和合同范围内的全部安全责任。项目部牵头组建石 门坎水电站工程安全管理领导小组，业主项目经理任组长，各参建单 位项目经理任副组长，主管安全的副经理和专职安全员为成员。安全 管理领导小组下设办公室和安全文明生产监督机构，项目公司工程部 为工程安全生产归口管理部门，设一名专职安全管理工程师，负责日 常工作。石门坎水电站工程建设监理部为全工地安全生产监督机构， 配备了一名专职安全监理工程师。安全管理领导小组履行的基本职责 是： （1）执行国家安全管理法规，建立维持工地安全管理的正常秩序， 定期组织召开工地安全管理会议，对工地安全情况进行通报，检查存 在问题，并督促整改，提出工地安全管理要求和措施，对重大安全管 理问题进行决策，有权对工地上一切违反安全管理规定行为进行制止， 直至作出责令有关单位或个人离开工地的决定。 （2）监督落实各项安全管理制度、安全防范措施、紧急预案的编 制和执行，开展紧急预案的演练。 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 9 （3）组织对参建单位参建人员进行安全知识教育，大力开展安全 知识宣传活动，督促责任单位在施工现场设立安全警示标志，责成责 任单位必要的安全硬件设施和足够的安全管理人员投入到位。 （4）对工地高空作业、民爆物品使用、易燃易爆物品、井下施工、 生产生活区防火、特种设备使用等的安全管理情况加强检查，及时消 除各种安全隐患，要求责任单位对重大安全危险源建立台帐进行管理。 （5）确保工地现场各类特种设备使用能正常接受地方政府技术监 督部门检测和备案，各特种作业工种上岗前接受必要的安全知识、技 能培训，并持证上岗。 （6）组织对安全管理工作的先进单位和个人进行表彰，对违反安 全管理规定的行为进行批评、并对责任单位进行处罚或责成责任单位 对责任人进行处罚。 （7）统一协调、组织、指挥年度工程防洪度汛工作。 1.2 安全管理制度和安全管理制度和责责任制任制的落的落实实 业主、监理、施工、设计等单位针对石门坎水电站工程实际情况 制定了完善的、针对性强的各项安全管理制度。石门坎水电站工程安 全管理委员会制订了较完善的安全生产管理制度，对工程建设的安全 文明施工进行了有效的管理，主要制度如下： 安全生产责任制、 安全检查制度、 安全培训制度、 施工区交 通安全管理制度、 安全考核制度和安全奖惩制度、 重大危险作业、 重大安全技术措施审批制度石门坎水电站工程建设安全文明施工 管理办法、 石门坎水电站工程建设危险点源辨识与控制制度、 石门 坎水电站工地车辆交通安全管理条例、 石门坎水电站工程建设安全 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 10 文明施工考核和奖惩制度、 石门坎水电站工程建设重大突发性事件 应急预案、 石门坎水电站工程分包单位、供应单位安全管理制度、 石门坎水电站工程承包商安全资质审查及安全措施补助费审批制度 、 石门坎水电站文明施工、环境保护管理制度、 石门坎水电站安全工 作例会制度、 石门坎水电站防雷措施办法、 石门坎水电站防尘、防 毒、防火、防爆安全管理制度、 石门坎水电站事故统计、报告制度、 石门坎水电站脚手架、模板支撑架安装验收制度等安全管理制度。 在工程建设期间，石门坎项目部全面落实安全生产责任制，每年 年初工程安全管理领导小组组长与上级公司签订安全生产责任制，确 定年度安全生产目标，根据上级公司要求，制订项目本年度安全生产 目标，提出本年度的安全文明生产工作重点，业主项目经理与主要参 建单位项目部、项目部与施工队（工区）、施工队与班组分别签订了安 全生产责任书，年末考核兑现奖罚。安全生产责任书明确了双方的责 任和义务，规范了各参建单位的安全生产职责，将安全生产任务层层 分解落实，完善了安全生产责任制，确保了安全生产机制的有效运行。 1.3 加加强现场监强现场监督、杜督、杜绝绝“三三违违”现现象象发发生生 石门坎水电站工程建设的安全监督管理由监理部负责，监理部配 备一名专职安全监理工程师。按计划定期组织各参建单位专职安全员 开展月度安全生产大检查、专项检查、季节性安全检查和特种工种持 证上岗情况的专项安全检查，对查出的问题制定了整改计划，明确了 责任单位，限定了整改时间，对现场违规的现象及时制止纠正，并按 石门坎水电站工程建设安全文明施工考核和奖惩制度进行处罚。通 过强化监督管理提高了参建单位员工的安全文明施工意识，促进了石 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 11 门坎水电站工程安全稳步建设。 1.4 广泛宣广泛宣传传、全、全员动员员动员、开展、开展“安全月安全月”活活动动 以每年的“安全月”活动为载体，加强安全教育和监督等管理工作。 在开展“安全月”活动中，石门坎水电站工程各参建单位紧紧围绕“以 人为本，安全第一”、 “安全发展，国泰民安”等活动主题，组织开展广泛 深入、形式多样的安全月活动，大力营造“关注安全、关爱生命”的安 全氛围。为了有成效地开展“安全生产月”活动，安全管理领导小组组 织召开动员会，拟定了“安全生产月”活动计划，进行消除事故隐患现 场检查，对检查的结果落实责任人要求进行限期整改。按计划要求， 各项目部以零违章，零违纪、零事故为标准，开展了全员参与的自查， 自纠活动，开展了“我为安全生产献一策”合理化建议活动，激发全员 参与安全生产管理的热情。各项目部以班组为单位进行事故回顾活动， 结合本班组工作性质谈落实“四不伤害”，开展“三讲一落实”的切身体 会。 “安全月”活动结束后，安全管理领导小组组织监理部、各施工单位 主要负责人和专职安全员进行了安全知识考试，进一步加深了对安全 生产法规的认识。 1.5 提高提高认识认识、加、加强强安全教育安全教育 随着石门坎水电站工程建设的推进，施工高峰期施工人员达数千 人，安全管理为了确保石门坎水电站工程建设的安全文明施工，各施 工单位及时对新进场施工人员三级安全教育和安全法规的安全宣传 教育，提高了全员安全意识和自我保护能力。各单位还组织对特殊工 种作业人员进行了安全技术培训，保证特殊工种人员持证上岗；对专 职安全员进行取证培训。 1.6 做好安全度汛、确保迎峰度夏做好安全度汛、确保迎峰度夏 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 12 汛期是石门坎工程安全管理的关键时期，项目部十分重视工程防 洪度汛工作，根据电厂制定的防洪度汛方案和防洪度汛应急预案 及应急措施，安排部署，制定防汛年度计划和防洪度汛应急预案演 练措施，备足防汛物资，开展汛前安全检查，发现问题及时整改，确保 了石门坎工程安全度汛。 1.7 加大安全加大安全经费经费投入，完善各投入，完善各项项安全安全设设施施 石门坎水电站项目部十分重视安全生产的投入，与各参建单位签 订合同时就在合同文件中明确规定了相应额度的安全设施费，保证安 全经费的充足，而且合同明确规定要专款专用，禁止挪用。项目部每 月定期开展安全文明施工考核工作，在下月的结算报表中兑现考核奖 励，并将考核、评比工作在项目部公告栏进行公布。通过考评和评比 工作，是各施工单位了解自身管理中的不足，学习兄弟单位的良好管 理措施，提高自身安全文明施工管理水平，总之，通过以上措施对工 地的安全文明施工起到了很好的促进作用，使工程安全文明施工管理 水平不断提高。 石门坎水电站工程坝型特殊，工程建筑物布置紧凑，施工作业面 小，建设工期紧，任务重，交叉施工干扰大。为确保工程安全目标的实 现，施工单位对高空作业、立体交叉作业、脚手架等处，设置了安全警 示标志、防护栏杆、孔洞盖板、安全网等设施。对廊道施工增加了照明、 通风和排水设施，改善了施工作业环境。 1.8 加加强强危危险险化学品和火工化学品和火工产产品的管理品的管理 砂石加工系统工程料场开采过程中大量使用雷管、炸药，施工单 位经地方公安部门的批准，设立了的火工品库房，并经地方公安部门 验收通过，同意使用。各施工单位均制定了火工品进出领用、退库的 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 13 安全管理制度并严格执行，每发雷管按编号登记发放，严格实施了火 工品施工现场实际用量签证单，做到每炮都有人签证，每炮都有据可 查；严格实施爆破作业安全管理规定，做到统一爆破时间、统一警戒 信号，划分警戒区域，安全人员现场严格监控，进行警戒。 1.9 做好下做好下闸闸蓄水期蓄水期间间的安全管理的安全管理 石门坎水电站 2011 年 9 月 20 日导流洞下闸蓄水。蓄水前，石门 坎项目部下发文件成立下闸蓄水管理领导小组，全面负责下闸蓄水期 间的安全管理等工作。项目部安全主管对下闸蓄水影响区域通过张贴 告示、发放宣传资料等宣传手段提前通知相关人员做好安全措施。在 蓄水期间，各参建单位安全管理人员在下闸蓄水管理领导小组的统一 安排下，各司其责，分别对大坝、厂房等工程建筑物及工程和永久边 坡进行监测，采取相应应急措施，确保蓄水安全进行。在全体参建人 员的共同努力下，石门坎水电站安全蓄水。 2安全健康与安全健康与环环境管理自境管理自查查情况情况 2.1 事故指事故指标标 石门坎水电站工程建设期间，监理部审核、检查并督促施工单位 落实各项职业健康和安全、环境及度汛措施，加强过程检查，加强隐 患整改工作，提高整改率，做到防患于未然。开工截至目前，做到了工 程建设期间未发生人身伤亡责任事故，未发生人身重伤责任事故，未 发生恶性误操作事故，未发生中毒责任事故，未发生水灾、火灾、爆炸、 坍塌责任事故，未发生负同等责任及以上的重大交通事故。 2.2 组织组织机构机构 （1）安全管理机构 石门坎水电站开工建设之初，业主项目部就根据国家电力公司 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 14 水电建设项目法人单位安全生产管理规定成立了由项目经理为组长， 监理部总监、设代处设总、各施工单位项目经理为副组长，业主项目 部安全主管、监理部安全监理工程师、各施工单位主管安全项目经理 及安全科（安监部）科长（部长）为组员的石门坎水电站工程安全生产 管理小组；伴随着工程建设的不断进行，根据各单位参建人员变动情 况，及时调整、更新石门坎水电站安全管理小组成员名单；同时，监理 部及各施工单位根据各自单位情况，成立了相应的安全管理机构，层 层贯彻、落实安全责任，保证安全体系正常运行。 （2）安全管理人员的配置 中国水利水电建设工程咨询中南公司石门坎监理部根据石门坎 水电站工程建设的实际情况，专门设立了综合管理部，设置 1 名专职 安全监理工程师，主要协助总监理工程师进行日常安全管理工作。土 石方开挖标及大坝标工程设立了独立的安全管理机构（即安全监察部） ，设主任一名、三名专职安全员；各协作队伍一名专职安全员，两名兼 职安全员。引水发电系统工程设立了独立的安全管理机构（即安全管 理科），设科长一名、专职安全员两名，各协作队伍一名专职安全员， 两名兼职安全员。各单位安全管理人员均经过地方安监部门培训考核， 取得安全资格证书；同时，各参建单位均根据其上级单位的要求，取 得本单位安全管理资格证书，具备安全管理资格。 在过程建设期间各单位安全管理机构健全、管理体系运行正常， 安全管理人员满足工程安全管理需求。 2.3 规规章制度及台章制度及台帐帐 石门坎水电站安全管理小组根据国家、上级公司有关规定和上级 文件精神编制了各项安全管理制度、办法，主要编制下发安全生产 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 15 责任制、 安全检查制度、 安全培训制度、 施工区交通安全管理制度 、 重大危险作业、重大安全技术措施审批制度石门坎水电站工程建 设安全文明施工管理办法、 石门坎水电站工程建设危险点源辨识与 控制制度、 石门坎水电站工地车辆交通安全管理条例、 石门坎水电 站工程建设安全文明施工考核和奖惩制度、 石门坎水电站工程建设 重大突发性事件应急预案、 石门坎水电站工程分包单位、供应单位 安全管理制度、 石门坎水电站工程承包商安全资质审查及安全措施 补助费审批制度、 石门坎水电站文明施工、环境保护管理制度、 石 门坎水电站安全工作例会制度、 石门坎水电站防雷措施办法、 石门 坎水电站防尘、防毒、防火、防爆安全管理制度、 石门坎水电站事故 统计、报告制度、 石门坎水电站脚手架、模板支撑架安装验收制度 等安全管理制度。 2.4 安全健康与安全健康与环环境管理境管理职责职责 石门坎水电站开工伊始，业主项目部即组织各参建单位对本项目 现场安全、职业健康危险源和环境因素进行识别、评价，制定出了现 场安全、职业健康和环境因素目标、指标；监理部根据制定的安全健 康与环境目标、指标，针对监理工作情况，进行了分解，使各项目标和 指标在各个监理人员工作中予以落实。 （1）监理部负责对施工单位内部的安全保证体系和监督体系审批。 施工单位根据工程实际情况设置了独立的安全管理机构、配备相应安 全管理人员、制定了安全管理有关制度、安全责任制、安全操作规程， 将有关制度、职责、体系和管理人员名单和证书、特殊工种人员的证 书等资料报监理单位审查后上报业主备案。 （2）安全生产大检查是防止和杜绝事故发生的有力措施和保证。为 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 16 了确保实现全过程的安全生产，在日常监理工作中加强生产过程的控 制、监督与管理；安全监理工程师定期组织安全检查，及时发现安全 隐患，对安全隐患采取定人、定措施、定期限的“三定”措施进行整改， 同时对严重违规的单位给予经济处罚，把事故消灭于萌芽之中。要求 各施工单位必须在自已所承担的施工区域范围内保证每月有 23 次 进行安全生产检查，通过检查，及时消除各阶段所存在的事故隐患。 对于个别险工险段容易诱发事故的工作面，各施工单位还可增加检查 频数。监理单位每月定期组织一次全工地区域的安全生产例行检查。 （3）根据国家安全生产法的要求，在施工现场建立危急抢险救援 预案体系是十分必要的，石门坎水电站项目部根据公司要求建立了事 故抢险救援预案体系；各施工单位也根据自身工程情况建立相应的事 故抢险救援预案体系，并结合实际情况对预案进行演练，保证在事件 突发时该体系执行准确、有效。 2.5 方案措施方案措施 各施工单位根据石门坎项目部要求，结合承建的施工项目编制了 危险源辨识和环境因素评价报告，并经过监理部审核批复，对重大危 险源和环境因素进行专业管理。 施工单位在施工组织设计中均按要求编制安全措施，对专业性较 强的项目（如大型脚手架安装和拆除施工、施工门机安装和拆除施工、 机电设备吊装等）按要求编制专项安全施工组织措施，措施合理，并 能按业主、监理的审查意见进一步完善。各施工单位能按经审批的安 全技术措施要求全面落实相关安全措施，确保工程的安全生产。 2.6 例行会例行会议议 （1）监理协调例会 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 17 监理部和各参建单位之间按照合同规定，定期（每周三）举行工地 例会，由总监理工程师主持，各承建单位现场项目经理及业主项目部 主要人员参与，会上主要就检查涉及施工质量、施工进度、施工管理 及安全和环境的问题及其它合同问题进行研究、商讨、解决。通过现 场协调会确定解决办法，会议都形成会议纪要送达会议各方，作为约 束各方行为的依据。 （2）安全管理领导小组例会 在每季度第一个月初，由业主项目部项目经理主持召开安全管理 领导小组会议，会议主要总结上季度安全、健康和环境管理情况，并 制订下季度安全、健康和环境管理计划内容，提出各项管理计划，在 宏观上对石门坎水电站工程安全文明施工、健康和环境管理进行控制。 （3）安全例会 每月月初，由总监理工程师主持召开石门坎水电站月度安全例会， 与季度安全例会与季度安全例会合并召开。各参建单位安全第一责任 人、安全管理人员参与。主要总结上月安全管理重点、难点，总结经验 和教训，并制订下月安全工作计划，确定安全管理重点和难点，采取 相应的管理措施；及时了解工程安全动态，研究解决安全施工中存在 的问题，制定对策，督促落实。 （4）安全日学习会 根据公司要求，石门坎项目部每周三下午组织召开安全日学习活 动，各参建单位安全第一责任人和安全主管参加。会上全体人员在业 主项目部安全主管的带领下学习、贯彻落实政府相关部门和大唐国际、 云南大唐国际电力公司等上级公司的安全管理规定和有关文件精神； 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 18 同时，学习相关安全防护工作要求、安全管理先进经验等知识。 2.7 教育培教育培训训 （1）监理部员工教育培训 根据制定的规章制度，监理部及时传达学习监理公司、大唐集团 大唐国际和政府相关部门的有关安全生产的制度、文件，并对重要的 文件和会议精神召开专题会议进行传达和学习。监理部专职安全管理 人员，经常与监理公司其它项目安全管理人员交换经验、意见；监理 部每年 12 底组织全体监理人员学习安全生产知识，并进行一次统一 安全知识考试，及格率均达到 100；监理部对新近人员进行的入场 安全教育，每月召开一次全体会议，总结监理工作的同时，着重强调 了监理工作过程中的安全管理及自身安全的保证。 （2）施工单位教育培训 各施工单位均定期进行施工人员的安全教育工作，并将农民工、 配合工的安全管理、安全教育自觉纳入施工单位的管理工作范畴；通 过安全生产分析会对各施工阶段安全管理工作中可能存在的主要问 题的进行辨别，有的放矢地开展安全教育培训工作。各单位按照有关 规定对新进厂职工进行安全教育和培训，分阶段开展三级安全教育， 并分工种和工作面进行安全技术交底，确保安全技术交底有针对性。 在工程建设期间，业主项目部邀请当地县级安全监督部门对参建 单位安全管理人员进行办班培训或再教育，邀请有关单位的安全管理 和爆破专家到工地对相关人员进行安全培训，对特殊工种人员进行专 业培训辅导，提高了作业人员的安全管理技能，起到了较好效果。 施工单位特种作业人员均通过普洱市安监局专门的安全技术和 操作技能的培训和考核，取得了特种作业人员操作证，均做到了特 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 19 种作业人员持证上岗。安全管理人员、特种作业人员在所持证件有效 期内均按照要求进行再培训和再教育，培训和教育时间符合规定的学 时，进行换证工作，确保证件的有效。 2.8 例行例行检查检查 （1）安全检查 安全检查是防止和杜绝事故发生的有力措施和保证，监理部定期 组织一次全面的、全工地区域的安全生产例行检查，并形成检查记录； 自 07 年以来监理部组织进行多次安全检查，对存在的问题发出安全 整改指令通知单，采取定人、定措施、定期限的“三定”措施进行整改， 监理部跟踪检查整改落实情况，确保存在的安全隐患得到有效的解决， 有力地促进和提高了工地的安全文明施工水平。 各施工单位在自己所承担的施工区域范围内保证每月有 23 次 的安全生产检查，通过检查，及时消除各阶段所存在的事故隐患。对 于各别险工险段容易诱发事故的工作面，要求各施工单位还增加检查 频数，同时做好随机抽检工作。 每年汛前监理部都积极组织各参建单位开展防洪度汛准备工作 专项检查，确保防洪度汛物资的准备到位，为防汛预案执行到位提供 了条件，有力地促进了安全度汛目标的顺利完成。汛期加强了工区安 全的日常检查，在洪水、暴雨到来前和洪水、暴雨过后，及时检查，对 有隐患的部位及时采取了防范措施。 （2）考核 监理部按照业主编制下发的石门坎水电站工程建设安全文明施 工考核和奖惩制度要求，在日常安全管理工作过程中，对参建单位 或个人进行考核。对安全管理工作态度不积极、玩忽职守、不服从业 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 20 主和监理安排的，对提出的整改项目不及时整改或整改效果不明显的， 根据奖惩制度，采取相应的处罚措施。 2.9 特种特种设备设备管理管理 石门坎水电站工程起重机械有：大坝坝顶门机、进水口双向门机、 厂房尾水门机和桥式起重机；压力容器有：空压压缩系统机中、低压储 气罐、调速器油压装置气罐，拌和系统的液氨储存罐，冷却机组的压 力容器。 上述特种设备部分已经过普洱市（原思茅市）综合技术监督局检 验合格，取得合格证；在特种设备安装、使用、检查维修过程中，施工 单位均安排专人进行监护，确保人员和设备安全；同时监理部组织各 参建单位专业人员定期进行特种设备专项检查，主要检查起重机械正 常工作条件、起重机械安全装置运行状态、起重机械日常维护和保养 记录、起重机械事故应急措施和演习记录。经多次检查，本工程特种 设备驾驶人员、操作人员均持证上岗，日常（班前）检查、维护保养记 录齐全，事故应急措施完善，演习记录齐全；特种设备内业资料管理 均是一机一档，安装方案、运行措施、应急预案以及验收资料齐全、完 善。 2.10 分包与分包与临时临时用工管理用工管理 石门坎水电站工程在招标和合同文件中都对分包和临时用工管 理进行了明确约定。各参建单位在工程建设期间，施工单位按照投标 文件要求，设置独立的安监机构（安全科），并配备满足工程需求的安 全管理人员；施工单位在进行安全管理、安全教育的同时，将农民工、 配合工的安全管理、安全教育自觉纳入施工单位的管理工作范畴，避 免以包代管；通过对各施工阶段安全管理主要问题的辨别，有的放矢 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 21 地开展安全教育培训工作。 2.11 应应急急预预案与响案与响应应 业主项目部、监理部根据工程进展情况每季度对石门坎水电站工 程重大危险源进行分析、辨识；并根据重大危险源情况制定了相应的 应急预案，主要有：石门坎水电站群死群伤事故应急预案、 石门坎 水电站机械伤害人身伤亡事故应急预案、 石门坎水电站交通人身伤 亡事故应急预案、 石门坎电站山体滑坡及泥石流应急预案、 石门坎 水电站异常暴雨应急预案、 石门坎水电站防洪预案、 石门坎水电站 恶性集体食物中毒事故应急预案。 石门坎水电站项目部根据制定的应急预案均编制了演习方案，结 合工程实际情况，邀请电站各参建单位、地方政府（涉及地方百姓的 邀请地方政府参与）各职能部门参与实施演习，应急预案的演习工作 均取得了较好的效果，获得了宝贵经验，对演习中的发现的不足之处， 进行完善，确保遇到突发情况能够将损失降到最低。 2.12 事故事故调查处调查处理理 石门坎水电站工程在建设期间，严格按照有关要求制定了各类安 全事故应急预案和事故报告、事故调查处理管理办法，做到防患于未 然。通过良好的安全管理，确保在整个建设期间未发生一般以上安全 事故。 2.13 环环境管理境管理 根据工地的实际情况，石门坎项目部对各施工单位的现场安全文 明责任区进行了划分，对现场进行规范要求，结合 2009 年、2010 年 和 2011 年大唐集团公司安全文明施工样板工地创建活动，对施工现 场进行集中整治。依靠长期、全面的安全文明施工管理，工程施工现 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 22 场布置合理、整洁，道路平坦、通畅、无积水、无扬尘，材料基本堆放 整齐，安全警示牌和各种标识规范、齐全，现场文明施工情况良好。 2.14 施工用施工用电电 在工程项目开工前，监理部审批施工组织的同时，审批该项目安 全专项施工安全保证措施（包括施工用电设计方案），并在施工过程中 严格监督落实。 在工程建设期间，监理除加强日常巡视检查工作外，还定期联合 施工单位专业人员（电工等）对施工现场用电安全进行专项检查，主要 检查配电箱、分配箱及开关柜的线路布置、漏电保护装置、用电线路 以及机具设备防雷接地等是否符合规范和强条要求，通过专项检查， 发现用电安全隐患，查出问题落实责任人限时整改解决，确保施工用 电符合要求，及时将安全隐患消除在萌芽状态。 2.15 脚手架作脚手架作业业 在工程建设期间，监理工程师根据规范和强条要求，以监理工程 师通知的形式明确了脚手架搭设、验收、使用和拆除安全管理要求。 在脚手架施工过程中进行巡视、检查，各施工单位脚手架设计、搭设、 验收、使用和拆除均符合规范要求。 施工单位在脚手架施工前，均严格按照相关规范规定选用脚手架 的材料（对钢管材质、规格的要求），并通过对施工现场地形等各种因 素的检查，在脚手架搭设、使用过程中，严格按照规定配备齐全个人 安全防护用具和安全设施，并根据施工面的升高而升高；在脚手架搭 设、使用、拆除前均进行有针对性的安全技术交底，过程中做到了专 人进行监护；脚手架搭设完成后，由施工单位安监部（科）组织，各部 门参与联合对脚手架进行验收，形成了验收记录；验收合格后明确责 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 23 任人挂牌使用。 2.16 起重吊装起重吊装 石门坎水电站工程起重机械主要为施工门机、塔机和永久门机、 桥机，在起重机械安装前施工单位均按照规定报送起重机械施工方案， 方案内容包括设备布置、安装方案、安全质量保证措施、起重机械事 故应急预案及安装检修单位资质等，经监理工程师审批后同意安装； 在安装过程中，施工单位安排专人进行监护，确保了安装期间安全施 工。起重机械安装完成后经施工单位自检后，报送普洱市（综合技术 监督局检验合格，所有起重机械均经该部分验收并取得合格证；在起 重机械安装、使用、检查维修过程中，施工单位均安排专人进行监护， 确保人员和设备安全；同时监理部组织各参建单位专业人员定期进行 特种设备专项检查，主要检查起重机械安全工作条件、起重机械安全 装置运行状态、起重机械日常维护和保养记录、起重机械事故应急措 施。经多次检查，本工程特种设备驾驶人员、操作人员均持证上岗，日 常（班前）检查、维护保养记录齐全，事故应急措施完善，演习记录齐 全；吊装区域均设置了临时警戒标识，在吊装过程中安排专人对吊装 区域巡视检查和监护。 2.17 安全安全设设施施 施工现场安全防护设施完善，临边、临水、临洞的防护拦杆安全 可靠，公路临边安全防护墩及防护挡墙高度合适，美观实用，高空作 业的安全网、安全绳配置齐全，机器具的各种保护和安全装置齐全完 好，起重及各种大型施工设备的安全装置和安全设施可靠完好；业主 及各施工单位在施工现场均设置了“五牌一图”，厂区和坝区及道路均 按照要求设置了醒目、标准的安全标志牌、警示标牌，满足施工安全 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 24 要求。 2.18 劳动劳动保保护护 石门坎水电站工程各参建单位使用的劳动防护用品种类主要有 头部防护用具、呼吸器官防护用品、眼部防护用品、手部防护用品、足 部防护用品以及防坠落用品。 石门坎水电站工程所使用的防护用具均由各单位免费提供给施 工人员，均具有产品合格证，经过国家相关部门的检验合格。安全防 护用品购买后均经各单位安全主管部门和管理人员检查验收，并在使 用前进行必要的防护功能检查；施工人员均能按照防护用品的产品说 明书、使用规则和防护要求正确使用防护。 2.19 防火防爆防火防爆 石门坎水电站重点防火部位为厂房、大坝及各部位电缆井、电缆 沟、电缆架和机电设备场所；防爆重点部位为砂石系统八箭山料场（已 于 2011 年 3 月施工完成）。 石门坎水电站工程在工程建设期间积极制定防火应急预案和杜 绝重大火灾措施，并且每年都将杜绝重大火灾作为安全安全管理目标， 年初签订消防责任制。定期开展消防安全大检查，对消防设备的配置 情况进行检查。 防火重点部位的消防设施符合设计和规程要求，厂房等危险场所 均按规定配备相应的消防器材和设施；易燃、易爆、有毒等危险物品 的储存、发放、运输、使用和防护符合国家规定；消防通道畅通，器材 设置基本符合消防安全要求，参建人员的消防知识和消防器材使用技 能全部合格；在防火防爆区域进行作业的均要求主要责任人按照要求 现场指挥和监护。各部位的电缆和各类孔洞的封堵符合设计和规程要 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 25 求，分段做防火隔离、封堵严密；防火涂料均采用合格的不燃或阻燃 材料，涂刷符合要求。电站厂房装修及设备安装，消防设计及消防器 材配备已经通过云南省普洱消防支队和宁洱县消防大队的消防验收。 3安全文明施工管理的主要成效安全文明施工管理的主要成效 为了加强石门坎水电站工程安全生产与文明施工的监督管理，业 主项目部联合监理单位和施工单位，组建联合检查组，负责审查、监 督施工单位的安全生产保证体系及人员配置，审批并检查施工单位上 报的安全生产责任制，检查和督促施工单位履行合同中有关安全生产 的承诺。 在工程建设期间，业主项目部加强安全意识教育，2008 年提出创 建中国大唐集团“安全文明施工样板工地”的工作目标。审核、检查并 督促承包人落实施工安全措施、劳动防护和环境保护措施、防洪度汛 措施，特别注意基础爆破开挖、混凝土浇筑及机电设备、金属结构安 装等的安全保证措施检查工作，做到防患于未然。从开工至目前无任 何人身伤亡事故、无重大设备安全事故和其它重大事故发生，实现工 程建设安全目标。 2009 年，业主项目部制定了详实的安全文明施工样板工地创建 工作方案，组织设计、监理、施工单位认真学习、动员和宣贯，并对工 作进行了部署，在创建过程中，监理部认真对标对表、对照检查，发现 问题及时督促施工单位制定有效措施，并组织落实整改，形成闭环管 理，现场安全文明施工管理过程可控在控。经中国大唐集团安全文明 施工考核组考核，石门坎水电站工程在 2009、2010、2011 年连续三年 获得大唐集团公司安全文明样板工地荣誉称号。 4达达标标投投产产安全管理的自安全管理的自查查和整改情况和整改情况 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 26 根据中国大唐集团公司水电建设工程达标投产考核管理办法 （2009 版），安全健康与环境管理工作组召开了小组会议，集中学习 考核管理办法，各小组成员熟悉和了解考核内容及要求，研究工作措 施。 2012 年 11 月开展了自检、自评分等工作，安全健康与环境管理 专业组对现场存在问题进行了检查，并及时要求相关单位进行整改。 主要工作如下： （1）对各个工作面配电箱规格、形式多样，颜色不统一，还有部分 使用临时自制配电柜，配电柜等电源不能做到专人管理等问题进行集 中整改；要求各施工单位统一施工配电箱规格、样式；取缔临时、不符 合要求的配电箱；电源统一管理，确保安全用电。 （2）针对安全标示、宣传标语、道路和通道标示问题，项目部组织 监理和各参建单位安全主管对施工区域进行全面、细致的专项检查， 对不符合要求的项目进行整改；更新了生产、生活和办公区的 “五牌 一图”及各种安全宣传、警告、警示等标识、标牌；规范安全、文明行为， 使全体员工感受到时时有安全，处处保安全；为安全管理工作打下了 坚实的基础，有力的促进了工程建设进度。对进场道路进行了全面硬 化，完善安全墩等防护措施，完善了进场道路交通安全标识。整改后 的进场道路、业主营地至各工作面道路交通安全标志设置规范，设置 了限速标志、禁止超车标志、弯道标志等符合规定的标示标牌。 （3）业主项目部、水电厂、监理部及各施工单位结合创建中国大 唐安全文明施工样板工地和达标投产考核，对工程安全文明施工情况 进行全面整顿，做到不留死角；整改后基本达到达标投产安全健康与 环境管理考核要求。石门坎水电站厂区及坝区材料堆放整齐、机械停 放规范；桥机顶部、厂房各层等工作面干净、整洁；各个施工工作面均 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 27 能够做到工完料清，符合安全文明施工要求。 （4）针对脚手架搭设、使用不规范等问题，业主项目部、监理部及 各施工单位加大对脚手架的检查和整改工作，从脚手架的材料、搭设、 验收、挂牌使用等均进行跟踪检查，确保脚手架安全、稳固；经整改脚 手架使用合格、标准钢管，无锈蚀、缺损、变形；脚手架大、小横杆，立 杆、连接件、扫地杆、脚手板等符合要求。 （5）业主项目部、水电厂、监理部及各施工单位对工程整个区域 的安全设施进行全面检查和落实，着重检查施工作业面、临边、孔洞 等处，并根据大唐国际安全标志的要求，购置了尺寸、内容及数量符 合要求的的安全标志。 （6）业主项目部、监理部及各施工单位结合创建安全文明样板工 地和达标投产安环考核要求，补充完善了各项安全内业资料；经安环 专业组检查，各项内业资料齐全、真实、详尽。特种设备和特种作业人 员资料、危险和特殊作业安全技术措施、分包审核资料等齐全；劳动 防护用品在使用前、使用过程中均进行了检查和验收，并记录详细、 真实；脚手架钢管、扣件等材料的抽检报告和检查验收记录齐全；定期 组织特种设备的专项检查，并记录检查结果和完成整改情况；各单位 特种作业人员及各类人员的体检工作均由各单位负责进行，均有保险 公司出具的保险凭证。 5工程达工程达标标投投产产考核情况考核情况 安全管理组结合土建、机电整改项目认真组织各参建单位对现场 的安全存在问题进行了整改，在整改基本完成的基础上，安全管理组 对照工程达标投产考核自检评分表及自检考核实施细则的考核内容、 评分规定、查证方法逐项对安全管理中的 22 大项综合评定。 石门坎水电站工程竣工达标投产监理自检报告 28 存在问题和扣分原因： （1）19.5 现场各类管道、电线电缆布设不规范、不整齐，存在“跑、 冒、滴、漏”现象，扣 1.5 分； （2）21.1 厂房栏杆焊接有缺陷，扣 1.0 分； （3）21.3 厂房沟洞盖板不符合不平整，扣 2.0 分； （4）22.6 厂房有渗、漏水点，扣 2 分； （5）22.8 事故照明电源未投运，扣 1.0 分； 6考核考核结结果果 根据中国大唐集团公司水电建设工程达标投产考核管理办法 （2009 版）评分规定，安全健康与环境管理专业标准得分 150 分。根 据下表,分别对 22 个考核项目进行自评分:共计扣分 7.5 分。实得分 150-7.5=142.5 分，得分率 95.0%。 石门坎水电站工程达标投产自检报告 29 安全健康与安全健康与环环境管理考核境管理考核标标准准 标标准分：准分：150分分 检查检查得分：得分：142.5分分 得分率：得分率：95.0% 序号序号考核考核项项目目考考 核核 内内 容容 不符合不符合项项 扣分扣分标标准准 扣分原因扣分原因扣分扣分 1事故事故(扣分限扣分限额额 30 ) 1.1 发生生产性人身伤亡责任事故 1.2 发生生产性人身重伤责任事故 1.3 发生恶性误操作事故 1.4 发生负同等责任及以上重大交通事故 1.5 发生损失 50 万元以上负主要责任的机械设备事故、 火灾、群体健康事故、环境污染事故 1 人 1 次 1 次 1 次 1 次 5 2 2 2 2 2事故管理事故管理 2.1 隐瞒、谎报事故 2.2 未按规定及时报告事故 2.3 对事故未按“四不放过”原则处理 2.4 项目法人未建立工程安全事故档案；事故记录不真 实、不完整 2.5 重复发生性质相同的安全事故 1 次 1 次 1 次 1 次 1 次 3 1 1 1 2 3防汛管理防汛管理 3.1 未制定年度度汛方案、度汛措施和防汛预案 3.2 项目法人和主要参建单位未成立工程度汛组织机构， 防洪度汛职责不明确 3.3 未开展防洪度汛专项检查或检查整改不闭合；防汛 预案未组织演练；防汛物资储备不足，防汛措施不完善 1 项 1 项 1 项 2 1 1 石门坎水电站工程达标投产自检报告 30 序号序号考核考核项项目目考考 核核 内内 容容 不符合不符合项项 扣分扣分标标准准 扣分原因扣分原因扣分扣分 3.4 年度工程形象面貌未达到设计度汛标准 3.4.1 未造成重大损失 3.4.2 造成重大损失 3.5 汛情预报渠道不畅；防汛值班记录不全 1 项 1 项 1 项 2 5 0.5 4组织组织机构机构 4.1 未建立或未及时调整工程项目安全委员会，或未按 规定开展工作 4.2 项目法人未设独立的安全监察部门，或未设安全专 职 4.3 监理单位未配备足够的专职安全监理工程师或专职 安全监理人员资质不符合要求 4.4 施工单位未设独立的安全监督部门或安全监督部门 的负责人资质不符合要求 1 项 1 项 1 项 1 项 2 0.5 1 1 5规规章制度及台章制度及台帐帐 5.1 未制定明确的安全健康及环境管理工作规划和总目 标；年度目标不明确、未分解 5.2 规章制度未涵盖安全健康及环境管理的主要工作， 体系不完善；针对性和可操作性不强 5.3 规章制度不符合国家、行业、地方法规标准要求，未 严格执行国家强制性标准 5.4 未按规定建立安全健康及环境管理台账 5.5 安全健康及环境管理台账、资料记录不完整、不真实、 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 0.5 1 0.5 0.5 石门坎水电站工程达标投产自检报告 31 序号序号考核考核项项目目考考 核核 内内 容容 不符合不符合项项 扣分扣分标标准准 扣分原因扣分原因扣分扣分 不及时、有效性差 5.6 调试、生产运行相应的规章制度不完善；反事故措施 不完善 1 项1 6安全健康及安全健康及环环境管理境管理 6.1 安全健康及环境管理职责不清，责任制不落实 6.2 安全健康及环境管理的日常工作未正常展开或相关 记录、资料不完整 6.3 整改未落实到位；整改情况反馈及验证签证不完整， 管理工作不闭环 6.4 安全健康及环境管理未制定考核奖惩办法，或考核 不正常，流于形式 6.5 项目法人未按要求提供安全措施补助费或将以上费 用列入竞争性报价 6.6 项目法人未制定安全费用和安全措施补助费管理办 法，或未按“专款专用，用好用足”的精神管理使用 6.7 工程建设期环保工作未按“三同时”要求落实各项环 保措施；工业健康及环保的监测不正常 6.8 调试、生产运行期各项制度执行不严格，不规范 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 2 1 1 2 2 1 1 1 7 教育培教育培训训 7.1 参建单位未制定教育培训计划或培训内容不全面、 针对性不强 1 项0.5 石门坎水电站工程达标投产自检报告 32 序号序号考核考核项项目目考考 核核 内内 容容 不符合不符合项项 扣分扣分标标准准 扣分原因扣分原因扣分扣分 7.2 对新进厂人员、外聘劳务未进行入厂教育 7.3 未坚持三级安全教育和班前会制度；记录不全，内容 无针对性 7.4 特种作业人员未持有效证件上岗 1 批 次 项 人 0.5 0.5 0.5 8分包及分包及临时临时用工管理用工管理 8.1 工程分包单位（含外协队）资质不符合要求；内审不 严格或记录不全 8.2 监理单位对分包（含工序分包）未履行监督审查管理 职责；记