煤业风险预控管理体系管理制度

风险预控管理体系编 制 说 明方山矿二1煤新井风险预控管理制度汇编（以下简称制度汇编）是按照关于创建煤矿安全风险预控管理体的要求，依照煤矿安全风险预控管理体系规范AQ/T1093-2011编制形成的。 制度汇编用以规范我矿的安全生产管理，是我矿安全管理合法有序地运作及风险预控管理体系得以顺利实施的保障。本制度汇编共包括有关安全管理的24个制度，涵盖工作任务风险管理、人员管理、设备管理、安全文化管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。目 录1、安全目标管理制度- 4 -2、安全生产责任制度- 6 -3、安全投入保障制度- 7 -4、风险管理制度- 9 -5、人员不安全行为管理制度- 10 -6、安全管理奖惩制度- 16 -7、安全文化建设制度- 17 -8、安全技术审批制度- 19 -9 安全检查与监测制度- 22 -10、安全操作管理制度- 37 -11、机电运输管理制度- 38 -12、斜井（巷）提升运输管理制度- 61 -13、斜巷“行车不行人”管理制度- 71 -14、矿车运行使用管理制度- 72 -15、矿井轨道检查维修制度- 73 -16、钢丝绳检查、检测更换制度- 75 -17、窄轨车辆装、封车管理规定- 77 -18、安全管理公开制度- 79 -19、事故应急救援制度- 80 -20、安全生产会议制度- 82 -21、安全教育与培训制度- 83 -22、安全监督检查制度- 89 -23、矿井主要灾害预防管理制度- 91 -24、入井人员管理制度- 103 -25、安全质量标准化制度- 105 -26、管理人员下井及带班制度- 126 -27、班组管理制度- 129 -28、职业卫生健康管理制度- 131 -29、风险预控管控运行与检测制度- 134 -1、安全目标管理制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，杜绝事故发生，使我公司的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好的企业形象。现根据安全生产法、矿山安全法、煤炭法、煤矿安全规程和地方政府、总公司、公司有关文件精神，在原制度基础上结合实际制定本制度。一、安全目标管理要求总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。二、安全目标制定安全目标的制定，要以目标方针要求为框架，充分考虑下列因素，确保目标合理、可行：（1）以危害辨识和风险评价为基础，确保目标对实现安全方针的针对性和持续渐进性；（2）以获取的适用法律法规要求为基础，确保方针中守法承诺的实现；（3）考虑自身技术、安全管理要求，确保目标的可行性与实用性；（4）考虑以往安全目标、管理方案的实施情况，以往事故、事件等发生情况，确保目标符合持续改进的要求。第一条：阶段安全目标的制定为实现矿井的发展目标，矿井在公司制定阶段安全目标的基础上同时应根据矿井的规模、装备水平、管理水平和全员素质制定安全目标。第二条：年度安全目标的制定为实现阶段安全目标，应根据公司下达的安全目标，结合各单位实际，制定年度安全目标。三、安全目标的管理阶段安全目标阶段安全管理目标一经制定，即成为公司安全奋斗的大目标，必须加强管理确保实现，不得随意降低标准。新阶段安全目标制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。年度安全目标管理1安全目标检查按照安全隐患排查治理整改与报告制度、安全奖罚制度和安全质量标准化管理制度及安全监督检查制度对各单位进行考核；定时和不定时动态安全检查；重点专业、特殊地点针对性安全检查； 安全隐患排查；月度安全质量标准化大检查。各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。2安全目标考核制度由风险预控委员会和体系办公室，根据风险预控管理体系考核评分标准（试行）和安全质量标准化管理制度的有关规定，对各单位进行安全目标的月度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚，加大安全责任与经济分配挂钩力度，坚持重奖重罚，综合运用经济、行政等手段，按照“四不放过”的原则，严肃处理“三违”和安全事故责任追究。3安全目标奖惩制度对各单位的安全目标考核结果与公司签订安全生产责任状挂钩。对完不成安全目标的单位或发生重伤、死亡事故的单位给予罚款并从严处理，超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、主管部门和领导。经矿井季度、年度考核合格，按照矿井根据考核结果，给予奖励；凡是考核不合格的单位，给予批评。对发生重伤、死亡事故的单位实行安全一票否决制，给予重罚。2、安全生产责任制度为进一步加强安全管理工作，明确各级领导工作中安全、生产、技术管理中的职责，做到分级管理，层层落实。现依据国家相关法律、法规，根据公司实际，制定安全生产责任制度，落实“安全生产，人人有责”。一、矿各级管理人员及员工，必须严格按照本岗位安全生产责任制履行相应的职责，并享有相应的权限。二、各单位、部门必须根据安全生产法律法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。切实加强安全生产的领导，建立起以部门、单位负责人，为第一责任人的责任制。同时由各单位第一负责人组织，定期对本单位各岗位安全生产责任制进行修订。三、各单位必须根据本部门业务职能和方山矿二1煤新井风险预控管理程序文件的规定，履行风险预控安全管理职责。四、各单位第一负责人，是本单位行政最高领导者，也是安全管理的全权负责人，在安全生产工作中，必须落实“管生产必须管安全”和“责、权、利”统一的原则。五、安全生产责任界定必须贯彻“谁主管、谁负责；谁受益、谁管理、谁负责；谁主办、谁负责”的原则。六、各级管理人员必须督促检查安全工作，及时消除事故隐患。 七、每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，员工出现失职时公司及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。八、 员工有事不能上岗时，必须提前一天与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。九、 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。十、 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由单位负责人和分管矿领导进行协调。十一、 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。3、安全投入保障制度认真落实安全生产法确定的安全保障制度，加大安全投入，依靠科技进步，提升安全管理水平，建立自我约束、自我激励机制。为加强对安全费用的管理，制定制度。一、指导思想：认真贯彻国家煤矿安全监察局关于印发煤矿企业安全生产管理制度规定的通知（煤安监办字200442号）文件精神，确保某煤矿安全生产投入资金，实现矿井的安全生产。二、安全投入资金提取和使用范围根据国家煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定，按照公司规定，确定按月从煤炭生产成本中提取安全费用15元/吨，维简费8.5元/吨。1、煤矿安全费用是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。具体范围包括：（1）、主要通风设备的更新改造支出；（2）、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；（3）、完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；（4）、完善和改造矿井防灭火支出；（5）、完善和改造矿井防治水支出；（6）、完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；（7）、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；（8）、完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；（9）、完善和改造矿井综合防尘系统支出；（10）、其他与煤矿安全生产直接相关的支出。2、煤矿维简费是煤炭生产企业从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金。具体使用范围包括（1）、矿井开拓延深工程；（2）、矿井技术改造；（3）、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；（4）、矿区生产补充勘探；（5）、综合利用和“三废”治理支出；（6）、矿井新技术的推广；三、安全投入资金的管理1、煤矿安全生产投入专项资金坚持先提取、后使用，以收定支、量入为出的原则；2、建立管理资金的申请、使用、检查、验收制度，以确保安全投入资金的正常使用和有效的发挥作用。四、其余未尽事宜严格执行矿井风险预控管理体系管理制度汇编中安全投入保障制度规定执行。4、风险管理制度一、风险预控管理制度 1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。 2、各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。 3、作业规程由区队技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。 4、当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。二、危险源辩识管理职责 1、各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。 2、预控办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3、预控办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。 4、各单位风险管理小组负责对风险管理要素的审核。 5、各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。 6、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安监部进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 7、预控办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 8、各职能部门和体系办公室必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。 9、预控办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。 10、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。三、工作前风险评估制度 1、工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。 2、根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。 3、工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产单位由当班班长负责组织工作前的风险评估，采煤、掘进、机电、通防单位由副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 4、保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。 5、经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。5、人员不安全行为管理制度对人员不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。一、不安全行为检查 1、安监科作为矿井的安全监督检查机构，负责对全矿井生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿井各单位、各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。 2、检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周三次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由职能部门人员、跟班领导实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。 3、日常检查与定时列检相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。 4、动态检查除矿领导及各职能部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安监科负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关职能部门人员机动性的组合。 5、不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。 6、检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。 7、检查要把重点放在采掘、“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输现场管理上，对于井下重点工程和搬家倒面、打眼放炮工程、大型、设备器材长距离运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。 8、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全公司。 9、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。 10、各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。 11、带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报安监部进行处理。 12、区队要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。 13、班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。 14、班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。 15、每周班组要在区队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。 16、各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。 17、各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。 18、各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安监科，由安监科建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。二、员工不安全行为观察与预警 健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。 1、针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各单位要制定作业任务观察计划，并按计划实施。 2、由单位的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。 3、观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。 4、观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。 5、班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。 6、在班前会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活动，及时扭转不安全行为频发的趋势。 7、通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。三、员工不安全行为识别与研究 1、行为痕迹主要是看不安全行为发生后是否可追溯。有痕不安全行为的特点是：人员发生不安全行为在一定时间内会留下一定的行为痕迹；无痕不安全行为的特点是：只有在行为发生的过程中才能发现，而不会留下可追溯的痕迹。 2、针对不安全行为痕迹的特点，对于无痕不安全行为的管理控制必须要加强现场的监督检查，加大对不安全行为的处罚打击力度。 3、对于有痕不安全行为的管理，各级管理人员现场检查发现不安全的行为痕迹后，要立即通知当班单位、跟班领导到现场进行责任认定。 4、单位负责人、跟班领导到现场后，要及时找到作业现场班长，根据现场不安全行为的痕迹，落实具体的责任人及责任区队。对于痕迹的认定存在技术难度的，要通知各科室技术人员到现场进行认定。 5、对于一般的不安全行为，按照有关规定给予责任人相应的处罚处理。对可能造成人身伤害事故及重大以上机电运输事故的不安全行为，组织进行责任追究落实，并下发通报进行处理。 6、采掘、机、运、通各专业检查人员，必须对所管范围进行经常性抽查，及时准确进行不安全行为痕迹识别，对易发生事故地段要重点监督，对有不安全行为迹象的人员进行特别关注，反复提醒警告。 7、对不安全行为的痕迹识别主要管理部门为安监科，要建立“三违”及事故管理台帐，划分不安全行为类别，通过对不安全行为的研究，找出不安全行为发生的规律，制定相应的控制管理措施。四、员工不安全行为评审 1、安监科每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的原因及规律，采取针对性的控制措施。 2、通过定期召开的安全例会及每天生产调度会上，针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。 3、每年底对不安全行为发生的原因进行研讨，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。 4、安监科每年底对全矿井不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处，进行修订完善和改进。 5、日常员工安全行为规范按照员工岗位行为规范执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。五、员工不安全行为积分考核办法 为了激励员工自觉做出安全行为，预控办对员工不安全行为实行扣分积分考核。 1、扣分标准 员工基础安全分为10分。根据员工主要不安全行为表现及其分类，对各类不安全行为进行量化考核，每发生一人次可能导致特大风险的不安全行为扣5分；每发生一人次可能导致重大风险的不安全行为扣4分；每发生一人次可能导致中等风险的不安全行为扣3分；每发生一人次可能导致一般风险的不安全行为扣2分；每发生一人次可能导致低风险的不安全行为扣1分。 2、扣分方式 按照扣分标准和不安全行为性质，对责任人进行累计扣分考核，动态监查。凡出现不安全行为，除罚款、待岗培训处理外，根据违章情况进行考核扣分。 3、不同分值等级相应处罚标准 （1）对于扣1分的不安全行为，对责任人并处100元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款50元。 （2） 对于扣2分的不安全行为，对责任人并处200元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款100元。 （3）对于扣3分的不安全行为，对责任人并处300元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款200元。 （4）不安全行为扣分累计达到4分人员定为“一类不安全人员”，并处500元的罚款，停止工作，离岗培训7天，对负有直接管理责任的管理人员罚款300元。 （5）不安全行为扣分累计达到5分人员定为“二类不安全人员”，并处800元的罚款，停止工作，离岗培训15天，对负有直接管理责任的管理人员罚款500元。 （6）不安全行为扣分累计达到69分人员定为“三类不安全人员”，对责任人并处1000元的罚款，停止工作，离岗培训30天。 （7）不安全行为扣分累计超过10分，上报办公室，人力资源部给予不安全行为人员开除留用或解除劳动合同处理。 4 不安全行为扣分考核方法 （1）全矿井不安全行为积分管理由预控办统一负责。预控办建立不安全行为人员档案，专人负责积分登记，每月公布一次扣分积分情况。 （2）计分情况同时记录在个人入井安全资格证的扣分记录内。对达到警戒线的个人立即进行强制培训。 （3）扣分结果根据公司相关规定进行处罚，对扣分达到3分、4分、5分的人员，给予警告、罚款、停岗，特别严重的予以解除合同； （4）连续一年未发生不安全行为的井下作业人员，根据公司相关规定给予奖励，根据地面、井下作业人员环境不同给予不同程度物资奖励；对于连续未发生不安全行为的井下作业人员每增加一年金额递增20，地面作业人员递增10。 （5）对于年度每发生一次不安全行为的人员，按全年平均工资0.1扣除兑现。 （6）对员工不安全行为的考核计分周期为逐年连续考核记取。6、安全管理奖惩制度一、奖励 1、全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的。 2、对在生产中发现的重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防及发现违章操作及时制止的。 3、安全生产管理台账齐全，记录准确的。 4、在安全教育培训中工作突出的。 5、一年中未发生轻伤、重伤等安全事故的单位。 6、在安全管理工作及生产过程中做出突出贡献的个人及单位，对照矿发安全管理奖罚制度将视情节予以奖励。二、处罚 根据谁主管谁负责，谁出问题谁承担的原则，对发生违章违纪造成损失的，按以下规定予以处罚。 1、违反操作规程及安全有关规定进行操作的，对照矿发安全操作规程管理制度进行处罚。 2、接到违章通知书后未按期进行整改的，处以单位200元罚款。 3、特种作业人员未持证上岗，比照矿发安全奖罚制度进行处罚。 4、安全管理账不健全或丢失的，视情节予以扣除奖金。 5、出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的，视情节予以处罚并予以通报。 6、对出现事故的责任人，按责任大小、情节轻重予以扣除奖金直至追究刑事责任7、安全文化建设制度一、为通过安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，构建良好的安全人文氛围和协调的人机环关系，实现人员无违章、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞的安全目标，制定并实施本制度。二、建立安全文化建设组织机构 1、组织机构 组 长：杨剑山 副组长：李朝举、张选峰、孙天恩、何小军、苏红超、孙宏图 成 员：魏红伟、李国杰、高志刚、田超停、宋少阳、徐冠军 领导小组下设办公室，办公室设在办公室，负责日常工作管理。 2、组织职责 （1） 负责制定本公司安全文化建设实施计划。 （2） 审核和执行安全文化建设工作的相关文件。 （3） 负责计划实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。 （4） 解决安全文化建设实施过程中遇到的问题。 （5） 所有成员都要接受安全文化建设的相关培训。 3、有专门分管领导负责安全文化建设，有具体明确的安全文化建设长期目标和年度目标，并且将目标分解到具体的部门。年末总结本年度的安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，为下制定一年计划作依据。三、有明确具体的安全文化建设程序成立安全文化建设机构安全文化建设机构成员接受培训制定安全文化建设长期目标和年度目标确定安全文化建设内容和模式确定安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标安全文化建设流程图四、有专项安全文化建设资金五、舆论保障 1、紧密围绕安全管理体系的发展目标，利用广播、信息网、宣传栏等各种媒体和载体进行文化建设宣传。 2、在矿区道路两侧及井口悬挂、张贴安全文化标语，设置统一的宣传标识牌，营造浓厚的企业文化建设氛围，使员工在潜移默化中受到教育。 3、开展全员安全知识竞赛活动，提高员工对生命健康价值的认识，形成生命至上安全第一的潜意识观念。六、安全文化建设要形式多样，内容丰富。七、年末总结本年度的安全文化建设业绩，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改进措施，并制定下一年度的安全建设计划。8、安全技术审批制度 为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等的审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特做如下规定：一、审批内容 为避免作业规程和安全技术措施出现漏洞，必须重点审核以下内容： 1、资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧义的语句。 2、各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性。 3、技术措施要符合矿山安全法、煤矿安全规程、安全技术操作规程、河南省井工煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定。 4、是否制定正确、合理的避灾路线。二、审批程序 1、总工程师组织本矿井生产、地测、机电、运输、通风、安全等部门对作业规程和安全技术措施进行会审, 会审要做详细记录，履行签字手续，并由总工程师进行总结，提出会审意见。批准后打印成册，向全体作业人员贯彻学习。 2、每月由总工程师负责组织有关部门对在用规程、措施进行一次复审工作，对每一份规程、措施提出复审意见，发现问题及时修改，并重新履行审批 3、规程的修改补充。对规程的具体内容，在执行中发现有不适合现场具体情况的地方，可由执行人员向队长或技术负责人提出意见，由队长和技术人员研究后提出临时执行意见，报技术副经理批准后方能实施。因生产地质条件等发生变化，与规程不符时，区队技术负责人必须及时修改规程或补充安全技术措施。新修改的作业规程仍必须履行同原规程一样的审批手续，并向区队人员贯彻执行。补充规程要与原规程一并装订成册。三、审批标准 （一）规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求。 （二）规程、措施制定的工程质量标准必须符合河南省煤矿安全质量标准化标准和公司有关规定。 （三）规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合安全规程和安全技术操作规程等有关规定。 （四）规程、措施的制定必须符合有关行业法规、行业标准和煤矿作业规程编制指南的规定。四、各职能部门审批人员资质的责任 1、总工程师对作业规程、安全技术措施的审批负主要责任。 2、作业规程、安全技术措施必须由总工程师签批。 3、参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。9 安全检查与监测制度一、矿压安全检查与监测制度第一章 总则第一条 矿压监测是矿井技术基础工作之一，是保证矿井安全生产的重要手段，综采队及掘进、开拓单位、安全监督部门必须高度重视，加强领导，认真组织实施。要建立系统的矿压监测和信息反馈体系，健全和完善矿压监测工作制度及监管体系，实现矿压监测工作的科学化、规范化和制度化。第二条 矿压监测的目的是掌握采场矿压和巷道矿压显现规律及特点，科学指导采场设计、巷道布置、现场施工和维护，综合评判设计和支护效果，动态优化支护设计，从而保证工程质量和安全生产；并为今后的工程设计及安全管理提供科学的依据。第二章 管理职责第三条 总工程师是矿压监测工作的技术管理负责人，负责矿压监测设计的审批，组织开展矿压监测技术分析，优化支护技术方案，批准设计的实施。第四条 采煤副矿长是矿压监测的现场实施负责人，负责支护技术方案的现场落实，保证质量和效果。第五条 总工程师要重视矿压监测工作，并负责落实矿压监测设备、设施、仪器、仪表的采购、安装及维护管理资金。第六条 通防科抓好矿压监测设计的编制、审查及实施矿压监测设计。具体负责矿压监测信息的阅示、处理、分析、提出技术方案优化、整改意见及日常管理工作。第三章 执行细则第七条 井下生产采面和施工巷道必须按照河南省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法的要求，建立矿压监测系统、配备监测仪器。二、安全监控系统安全检查与监测制度煤矿安全生产监测监控系统在矿井的安全生产过程中起着重要的作用，为进一步提高矿井安全生产的管理水平，确保安全监控系统稳定、可靠、准确、有效的运行，充分发挥矿井安全生产监测监控系统的功能，根据煤矿安全规程、AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求及国家相关标准内容，依照公司矿井安全监控系统使用管理制度，特制定安全监控系统安全检查与监测制度。（一）本制度使用范围本制度规定了安全监控系统及检测仪器的装备、传感器设置、使用与维护、安全监控系统及联网信息处理、安全监控系统的机构、安全监测工岗位责任制与技术资料管理等制度。（二）矿井安全监控系统装备要求 1矿井内必须装备煤矿安全监控系统。2安全监控系统必须24h连续运行。3接入安全监控系统的各类传感器应符合AQ6201-2006的规定，稳定性应不小于15d。4安全监控系统传感器的数据及状态必须传输到地面主机。5必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备，严禁对不同系统间的设备进行置换。6安全监控系统必须联网。7矿长、副矿长、爆破工、采掘队长、通防队长、技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。8采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。9地面监控室监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份，24 h不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5min内投入工作。主机及系统联网主机应双回路供电并配备不小于8h在线式不间断电源。主机及系统联网主机设备应有可靠的接地装置和防雷装置。联网主机应装备防火墙等网络安全设备。主机及系统联网主机应使用录音电话。10主机及系统联网主机设在调度室，设一名副主任进行管理。11安全监测工应经培训合格，持证上岗。（三）安全监控系统的设计和安装要求 1采区设计、采掘作业规程和安全技术措施，必须对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。2安装断电控制时，必须根据断电范围要求，提供断电条件，并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线，具体方法由分管技术负责人审定。3为防止甲烷超限断电时切断安全测控仪器的供电电源，安全测控仪器的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。4模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。5井下分站，应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于300mm，或吊挂在巷道中。6隔爆兼本安型等防爆电源，宜设置在采区变电所，严禁设置在断电范围内。隔爆兼本安型防爆电源严禁设置在下列区域：（1）矿井的高瓦斯区域采煤工作面和回风巷内；（2）掘进工作面内；（3）采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷；（4）采用串联通风的被串掘进巷道内。7为保证安全监控系统的断电和故障闭锁功能，断电控制器与被控开关之间必须正确接线。具体方法由机电部主要技术负责人审定。8与安全测控仪器关联的电气设备，电源线和控制线在改线或拆除时，必须与监控维护人员共同处理。检修与安全测控仪器关联的电气设备，需要安全测控仪器停止运行时，必须经矿长或总工程师同意，并制定安全措施后方可进行。（四）安全监控系统使用与维护制度1井下安全监控系统管理(1)井下安全监控网络由通风调度全程监控管理，井下各单位应全力配合。凡属井下相关单位责任区域之内，使用单位对该区域内安全监测监控装备和线路应规范使用和正确维护。由于非正常使用造成监控设备故障，对使用单位要追究责任。(2)对于监控设备移动频繁的采掘工作面，使用单位必须按标准要求及时进行移设。(3)在设有监控装备地点附近放炮和进行支护作业时必须对监控装备、线缆采取可靠的保护措施。掘进工作面放炮前应将传感器移至安全位置，完毕应移至标准位置。（综采工作面传感器距端头标准为10米以内，掘进工作面传感器距端头标准为5米以内。传感器的悬挂必须符合安全规程标准（距顶不得大于30CM，距帮不得小于20CM）。(4)各单位对使用范围内（机电设备管理及工作责任区）监控装备的日常维护工作包括：保持监控设备干净整洁，及时汇报监控装备出现的异常情况等，保持监控线缆的整洁和悬挂整齐，及时移设监控装备和盘挂监控线缆，移设符合标准，盘挂整齐。(5)凡在各单位使用范围出现监控装备保护不周损坏、丢失，造成矿井监控网络信号不正常、监控设备及线路损坏，由使用单位承担材料费用，矿井监控管理人员负责修复调试，其他人员不得随意处理。同时追究该单位管理责任，并查明原因、落实到人，予以处罚。(6)井下布置的传感器，各使用单位按规程要求进行悬挂，新区域监控网络的布置方案以及局部网络的变更均由通防部提出设计，各职能部门审查报技术副经理批准后方可执行，井下的监控线路必须在监控管理人员的指导下方可进行线路联接和拆除工作。(7)井下监控设备应保持24小时不间断供电，分站备用电源的设计供电时间为2小时，当井下供电区域停电达到2小时以上时，及时汇报调度室，调度室应及时与监控管理人员取得联系，以便按程序停止井下分站工作，待供电正常后再予以恢复。(8)各使用单位的采掘工作面设计、作业规程以及安全技术措施中必须包含安全监控系统的设计方案及安全管理措施，并在实际生产中严格遵照执行。(9)为进一步规范和协调管理，对监控管理人员给予以下权力：A、有权依据本管理办法对相关使用单位安排和布置工作。B、有权对查出的问题责令使用单位限期整改和要求立即整改。C、有权提出对违反本制度的单位和个人做出处罚。D、有权制止破坏或对监控装备有安全威胁的行为。F、有权在监控装备不能按要求使用及正常维护时停止作业地点的工作。(10)监测监控系统的监控管理人员主要负责矿井监控网络的巡检和维修工作，具体包括：主监控装备及时移设。定期或不定期的巡检，传感器的标校维护、井下监控网络故障处理、指导井下局部监控设备的搬家以及安全监控装备帐、卡、牌、板记录等业务。(11)监控管理人员必须每7天使用标准气样和空气样对井下甲烷传感器进行调校1次，并对甲烷超限断电功能进行测试, 每月使用标准气样和空气样对井下一氧化碳传感器进行调校1次。定期未进行调校和断电测试予以处罚。(12)监控管理人员必须对安全监控设备定期进行调试、校正，每月至少1次。按时检查监控设备及电缆是否正常。安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障期间必须有安全措施。2地面监控室及网络终端管理(1) 地面监控室及网络由调度室统一负责管理，各终端设备和线路由使用单位进行正常使用及规范维护。(2)监控网络使矿井安全生产的各种信息能够实现网络传输，调度室有责任不断对网络进行优化管理，并提出科学管理方案，使监控网络能够在安全生产过程中发挥更大的作用。(3)监控室值班人员负责矿井安全生产监测监控相关报表的报送和存档保管业务，并负责矿井质量标准化中安全生产监控项目的技术业务工作，同时对矿井安全监测监控系统负管理责任和专业技术责任。(4)为充分发挥监控系统的网络化功能，促进矿井的信息化建设，除监控网络必须反映的图表外，网络中还应共享以下图纸资料，分别由相关单位负责绘制、补充、完善和修正。(5)监控系统网络终端程序由监控室管理人员统一安装和配置，各单位管理人员不得随意改动。(6)地面监控室及调度监控室不得随意停电，供电按照矿井一级供电地点对待，遇特殊情况必须停电2小时以上时，机电部必须及时通知调度室，由调度员与监控管理人员取得联系，以便按程序关闭主控室设备，对于突发的停电，如在2小时内不能够恢复调度员必须及时通知监控管理人员进行处理。(7)调度室调度员应对监控网络所反映的井下安全生产情况进行24小时监控，发现问题应及时按程序汇报。(8)调度室调度员在监控过程中发现监控网络工作不正常时必须及时汇报解决，遇到状态出现异常时，应及时同井下监控设备安装地点的人员取联系，了解对照发生的情况，同时做好监控运行记录，并通知监控管理人员解决处理问题。(9)监控室必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通、断电状态。监控管理人员必须将矿井安全监控系统的监测日报表报总经理、技术副经理、调度室主任审阅。(10) 监控室和调度室为矿井监控网络的中心，严禁非工作人员进入，需要进入时必须经过管理机构特许。（五）安全监控系统检修1对测控仪器定期及时送资质单位进行调校、维护和维修。2通防部负责安全测控仪器的调校、维修、报废鉴定等工作。3安全测控仪器检修室应配备甲烷传感器、测定器检定装置、稳压电源、示波器、频率计、万用表、流量计、声级计、甲烷校准气体、标准气体等仪器装备。（六）矿井安全监测人员岗位责任制1安全监测工(1)服从领导的安排，积极主动完成各项安装工作和检修任务。(2)认真学习安全生产法、矿山安全法，并熟悉煤矿安全规程，掌握煤矿安全规程、AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求等国家标准，搞好安全工作。(3)遵守矿井安全监控系统使用管理制度内容，切实抓好安全监控监督管理工作，贯彻实施细则的每一项标准和要求，有效地发挥矿井安全监控系统的作用。(4)认真做好井下监控设备的检修和定期巡查，保证通讯线路敷设符合规定，悬挂整齐。CH4传感器10天标校一次、CO传感器一个月标校一次，要求标校准确，保证监测数据的真实性，并认真及时填写各类表格记录，以备后查。(5)遵守各项规章制度和劳动纪律，遵守治安、防火等各项规定。(6)爱护系统设备和设施，保持监控室的卫生整洁，定时清理监控机的灰尘和污物。(7)发现安全隐患，应及时汇报并立即处理。(8)努力学习各项专业技术知识，提高判断和处理故障能力；全面了解和掌握通风监测系统的安装、设置情况，不断对系统监测数据进行更新设置和存储。(9)对多屏机显示各种参数图表及时更新，做到整洁、直观，及时变更上传数据表格、图表与监测一致。(10)针对安全监控系统要经常提出合理化建议和具体一些方面的系统优化的改进方法，使矿井安全监控系统能更优化、合理的实现系统的稳定、可靠、准确、有效的运行，发挥其最大作用。2安全监测维修工(1)负责各种监测监控设备下井前的调试工作，确保下井后能正常运行。(2)负责各类监控设备的维修和调试，对返修设备要认真询问故障情况，仔细检查并彻底解决，确保修复后的设备性能完好可靠。(3)对返修设备应及时处理，保证待修率不超过20%，以提高使用率。(4)认真学习安全生产法、矿山安全法、煤矿安全规程，熟悉煤矿安全规程，掌握AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求、MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求等国家标准，遵守操作规程。(5)正确使用和保养好各种仪器仪表，合理使用元器件。(6)各种维修设备要存放有序，配件、备用件、损坏元件要分类存放。(7)保持环境卫生整洁，物品存放整齐。（七）井下气体超限报警处理制度1监控员必须认真观测每班的安全监控传输信息。2集中精力时刻守在电话机旁，严禁作其它无关事务。3记清瓦斯报警情况，立即传达各种汇报，准确填写记录。4当传感器报警时，必须立即通知值班领导、井下瓦检员及工作面当班带班人员。5瓦检员接到到指令后，必须及时查明原因后立即向调度室及值班领导汇报。6根据工作面气体超限的具体情况，调度员指派当班带班领导配合瓦检员进行处理，并报值班领导。7当井下各地点气体超限报警时，根据煤矿安全规程要求需人员撤离时，立即组织人员撤到安全地点，向值班领导汇报，进一步采取处理措施；待工作面气体恢复正常后，方可指挥人员恢复作业。（八）断电控制器复电管理制度当采掘工作面的瓦斯浓度达到1%时，井下断电器自动切断工作面区域的电源。为了安全、正确地给断电区复电，特制定以下制度：1当瓦斯超限时，达到断电浓度（如1%）时，断电器会自动切断电源，调度员要及通知瓦检员检查该区域瓦斯，并及时采取安全技术措施，降低瓦斯浓度，只有当瓦斯浓度降到AQ_1029 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范以下时，方可由该采区专职电工人工复电，不可违规擅自复电。2当断电器在误动作情况下断电，影响采区生产时必须有调度员及时通知安全监控系