总承包版企业管理制度结构框架三生产技术质量.doc

精选资料 可修改编辑 目目 录录 第四章 生产管理制度1 第一节 生产管理流程1 一、施工总进度计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-10） 1 二、施工年进度计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-11） 8 三、施工月进度计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-12） 1 四、施工周进度计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-13） 7 五、材料计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-14） 10 六、机具使用计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-15） 16 七、资金计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-16）（重） 22 八、人员使用计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-17） 31 九、项目管理人员配置流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-18）（重） 42 十、项目临时设施配置流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-19） 46 第二节 生产管理标准49 一、项目管理人员配置管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-08）（重）49 二、工程保修回访管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-09）（新增）49 三、项目材料、人员进出场管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-10）（重）.53 四、工程进度滞后处理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-11）（新增）63 第三节 生产管理奖罚准则64 一、生产管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-11）64 第四节 生产管理手册66 一、各项生产计划编制操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-08）66 二、工长工资操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-09）71 三、工人货币化工资操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-10）74 三、项目资金不到位、甲方承诺不兑现的情况下，杜绝盲目复工操作手册（文件编号： ZN-ZCBSC-11）（新增）.74 第五章 技术质量管理制度75 第一节 技术质量管理流程75 一、二十万平方米以上项目项目管理规划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-20） 75 精选资料 可修改编辑 二、二十万平方米以下项目项目管理规划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-21） 80 三、施工组织设计审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-22） 85 四、施工方案审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-23） 91 五、质量计划审批流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-24） 97 六、图纸会审管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-25） 101 七、施工质量检查管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-26） 106 八、工程竣工验收及备案流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-27） 111 九、工程交付管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-28） 116 十、工程保修管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-29） 121 十一、工程回访管理流程（文件编号：ZN-ZCB-LC-30） 125 第二节 技术质量管理标准（新增）128 一、工程质量检查追究管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-12）（重）128 二、分公司分部工程验收管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-13）（重）128 三、质量末尾淘汰管理规定（文件编号：ZN-ZCBBZ-14）（重）128 四、内部质量验收管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-15）（新增）129 五、技术交底管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-16）（新增）130 六、质量“三检制”管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-17）（新增）133 七、施工部位挂牌管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-18）（新增）134 八、样板引路管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-19）（新增）135 九、工程质量验收标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-20）（新增）139 十、工程质量责任追究管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-21）（新增）143 十一、质量拉闸管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-22）（新增）146 十二、QC 活动管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-23）（新增）.155 十三、文件审核审批备案管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-24）（新增）165 十四、项目章、技术资料专用章管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-25）（新增）.165 十五、技术奖励兑现管理标准（文件编号：ZN-ZCBBZ-26）（新增）168 第三节 技术质量管理奖罚准则173 一、项目管理规划管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-12）173 二、技术质量管理奖罚准则（文件编号：ZN-ZCBZZ-13）174 第四节 技术质量管理手册185 精选资料 可修改编辑 一、技术操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-12）185 二、施工组织设计编制操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-13）210 三、施工方案编制操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-14）241 四、质量计划编制操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-15）256 五、图纸会审操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-16）276 六、技术复核操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-17）281 七、质量检查操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-18）286 八、质量“三检”管理实施细则（文件编号：ZN-ZCBSC-19） 292 九、工程验收操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-20）296 十、项目资料管理操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-21）299 十一、ERP 技术质量模块操作手册（文件编号：ZN-ZCBSC-22）（增加）302 精选资料 可修改编辑 第四章第四章 生生产产管理制度管理制度 （文件编号：ZN-ZCB-SC-2010） 第一第一节节 生生产产管理流程管理流程 一、施工一、施工总进总进度度计计划划审审批流程（文件批流程（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-10） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工总进度计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工总进度计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 施施工工总总进进度度计计划划审审批批流流程程 甲甲方方/监监理理总总公公司司分分公公司司项项目目部部 生生产产经经理理审审核核 技技术术负负责责编编制制施施工工总总进进度度计计划划 技技术术质质检检科科长长 审审核核 项项目目经经理理进进行行项项目目进进度度目目标标交交 底底 N N 监监理理/甲甲方方 审审核核批批准准 Y 1 2 N Y 3 4 5 7 8 项项目目部部向向监监理理/甲甲方方报报审审Y Y 6 开开始始 工工程程管管理理部部审审批批 N 按按进进度度计计划划实实施施 9 结结束束 项项目目经经理理审审核核 4、 、名名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 精选资料 可修改编辑 （ （1） ）项项目部：目部： a、技术负责： 组织编制项目施工总进度计划； b、项目经理： 根据合同、相关现场情况、公司整体目标确定框架性的施工总体进度计划； 对项目所有管理人员进行项目施工进度目标交底； 审核项目施工总进度计划； 将项目部审核合格后的施工总进度计划上报分公司、总公司审核批准； 将总公司审核后的施工总进度计划向监理甲方报审； 按审批后的施工总进度计划组织实施； （ （2）分公司：）分公司： a、技术质检科： 审核项目施工总进度计划； b、生产经理： 审核项目施工总进度计划； （ （4） ）总总公司工程管理部：公司工程管理部： 审批项目施工总进度计划； （ （5） ）监监理理/甲方：甲方： 对项目部提交的的项目施工总进度计划进行审批； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目经理根据合同、相关现场情况、 公司整体目标确定框架性的总体 进度计划，对本项目的施工总进度 目标进行交底 施工合同、 施工方案、 施工图纸、 现场情况 当地技术经济资 料 施工总进度 目标 2. 项目技术负责编制项目施工总进 度计划 施工合同、 施工方案 施工总进度目标 施工总进度 计划 施工前期编制 3.项目经理审核施工总进度计划施工总进度计划 审核意见 4. 项目经理将项目审核合格后的施 工总进度计划报分公司技术质检 施工总进度计划 审核意见 精选资料 可修改编辑 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 科进行审核 5. 分公司技术质检科通过后，报分公 司生产经理审核 施工总进度计划 审核意见 6. 分公司审核后，报总公司工程管理 部审批 施工总进度计划 审核意见 7. 项目经理将总公司审批后的施工 总进度计划报监理/甲方审批 施工总进度计划 8.监理/甲方审批审批意见 9. 项目部按审批后的施工总进度计 划组织实施 6.1. 流程各流程各节节点操作点操作 由项目经理和项目三人小组编制施工总计划，由项目经理制定专人进行录入，由项目 经理、分公司技术科长、分公司生产经理、工程管理部进行审批。在 ERP 中录入操作如下： 在 PM 系统中，点击模块，进入进度管理模块如下界面： 点击按钮，进入进入新增总计划页面，如下图所示： 精选资料 可修改编辑 进入新增总计划页面后，点击三级菜单页签，进入总计划信息页面，如下图 所示： 由操作人在总计划信息里填写填写总进度计划基本信息：选择项目、分公司，填写编制 人、编制日期实际开工日期、实际竣工日期已及备注（可以提交附件），然后点击。 再次点击点击三级菜单页签，找到上步录入项目，点击三级菜单页签， 进入任务分解页面，如下图所示： 精选资料 可修改编辑 在此页面中点击按钮，把所编写完的总计划导入到系统中，如果想删除一 条任务或者子任务点击按钮即可删除： 精选资料 可修改编辑 进入新增总计划页面后，点击三级菜单页签，进入甘特图页面，如下图所示： 在此页面中可以查看任务分解详细信息如：工期、计划工程量、完成工程量和完成百分 比等信息； 进入新增总计划页面后，点击三级菜单页签，进入甘特图页面，如下图所 示： 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 施工总进度计划（参考样式） 精选资料 可修改编辑 （ （项项目）施工目）施工总进总进度度计计划（划（样样表）表） 年序 号 分部分项工程名 称月月月月月月月 1基础底板 2 地下二层、一层施 工 3一十层主体 4 十一二十层主 体 5 二十一二十六 层主体 6屋面板 1 7二十七层 8屋面板 2 9塔楼施工 10主体结构验收 11 地下室外墙防水 及保护层施工 12砌筑工程 13屋面工程 14内墙抹灰 15幕墙安装工程 16门窗安装 17楼地面工程 18 墙面、顶棚、涂 料等内装饰 19各专业预留预埋 20各专业设备安装 21设备调试、抽检 22室外工程 23竣工清理、验收 编制人： 预算员： 项目经理： 精选资料 可修改编辑 二、施工年二、施工年进进度度计计划划审审批流程（文件批流程（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-11） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工年进度计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工年进度计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 施施工工年年进进度度计计划划审审批批流流程程 甲甲方方/监监理理总总公公司司分分公公司司项项目目部部 生生产产经经理理审审核核 项项目目三三人人小小组组编编制制年年度度计计划划 技技术术质质检检科科长长 审审核核 项项目目经经理理进进行行项项目目进进度度目目标标交交 底底 N N 监监理理/甲甲方方 审审核核批批准准 Y 1 2 N Y 3 4 5 7 8 项项目目部部向向监监理理/甲甲方方报报审审Y Y 6 开开始始 工工程程管管理理部部审审批批 N 按按进进度度计计划划实实施施 9 结结束束 项项目目经经理理审审核核 4、名、名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： 项目经理 根据合同、相关现场情况、公司整体目标、施工总进度计划确定框架性的年进度计 划，组织项目三人小组编制年进度计划； 精选资料 可修改编辑 对项目所有管理人员进行项目施工进度目标交底； 审核项目施工年进度计划； 将项目部审核合格后的施工年进度计划上报分公司、总公司审核批准； 将总公司审核后的施工年进度计划向监理甲方报审； 按审批后的施工年进度计划组织实施； 主任工程师（技术员）： 配合项目经理编制年进度计划 商务经理（预算员） 配合项目经理编制年进度计划 （ （2）分公司：）分公司： 技术质检科： 审核项目施工年进度计划； 生产经理： 审核项目施工年进度计划； （ （3） ）总总公司：公司： 工程管理部： 审批项目施工年进度计划； （ （4） ）监监理理/甲方：甲方： 对项目部提交的的项目施工年进度计划进行审批； 6、 、流程流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出工作工作说说明明 10. 项目经理根据合同、相关现场情况、 公司整体目标、总进度计划确定框 架性的年进度计划，对本项目的施 工年进度目标进行交底，组织项目 三人小组编制年进度计划 施工合同、 施工方案、 施工图纸、 现场情况 当地技术经济资 料 施工年进度 目标 11. 项目三人小组编制项目施工年进 度计划，把编制完成的施工年进度 计划上传至ERP系统中 施工合同、 施工方案 施工总进度目标 施工年进度 计划 施工前期编制 12. 施工进度年计划上传至ERP系统后， 项目经理在ERP系统中审核施工年 进度计划 施工年进度计划 审核意见 精选资料 可修改编辑 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出工作工作说说明明 13. 项目经理审核后，分公司技术质检 科长在ERP系统中审核施工年进度 计划 施工年进度计划 审核意见 14. 分公司技术科长审核后，分公司生 产经理审核在ERP系统中审核施工 年进度计划 施工年进度计划 审核意见 15. 分公司审核后，总公司工程管理部 在ERP系统中审核施工年进度计划 施工年进度计划 审核意见 16. 项目经理将总公司审批后的施工 年进度计划报监理/甲方审批 施工年进度计划 17.监理/甲方审批审批意见 18. 项目部按审批后的施工年进度计 划组织实施 6.2. 流程各流程各节节点操作点操作 由项目经理和项目三人小组编制施工年计划，由项目经理制定专人进行录入，由项目 经理、分公司技术科长、分公司生产经理、工程管理部进行审批。在 ERP 中录入操作如下： 在 PM 系统中，点击模块后，点击按钮，进入模块如下界面： 精选资料 可修改编辑 点击按钮，进入进入新增年计划页面，如下图所示： 进入新增年计划页面后，点击三级菜单页签，进入年计划信息页面，如下图 所示： 由操作人在年计划信息里填写填写年进度计划基本信息：选择项目、分公司，填写编制 人、编制日期实际开工日期、实际竣工日期已及备注（可以提交附件），然后点击。 精选资料 可修改编辑 再次点击点击三级菜单页签，找到上步录入项目，点击三级菜单页签， 进入任务分解页面，如下图所示： 在此页面中点击按钮，把所编写完的年计划导入到系统中，如果想删除一 条任务或者子任务点击按钮即可删除： 进入新增年计划页面后，点击三级菜单页签，进入甘特图页面，如下图所示： 在此页面中可以查看任务分解详细信息如：工期、计划工程量、完成工程量和完成百分 比等信息； 进入新增年计划页面后，点击三级菜单页签，进入甘特图页面，如下图所 示： 精选资料 可修改编辑 7、相关文件、相关文件 生产计划管理准则 各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 施工年进度计划（参考样式） 精选资料 可修改编辑 （ （项项目）施工年目）施工年进进度度计计划划 年 序 号 分部分项工程 名称 月月月月月月月 基础底板 地下二层、一 层施工 一十层主体 十一二十层 主体 二十一二十 六 层主体 屋面板 1 二十七层 屋面板 2 塔楼施工 1 0 主体结构验收 1 1 地下室外墙防 水 及保护层施工 1 2 砌筑工程 1 3 屋面工程 1 4 内墙抹灰 1 5 幕墙安装工程 1 6 门窗安装 1 7 楼地面工程 精选资料 可修改编辑 1 8 墙面、顶棚、 涂 料等内装饰 1 9 各专业预留预 埋 2 0 各专业设备安 装 2 1 设备调试、抽 检 2 2 室外工程 2 3 竣工清理、验 收 编制人： 预算员： 项目经理： 精选资料 可修改编辑 三、施工月三、施工月进进度度计计划划审审批流程（文件批流程（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-12） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工月进度计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工月进度计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 施施工工月月进进度度计计划划审审批批流流程程 甲甲方方/监监理理分分公公司司项项目目部部 生生产产经经理理审审批批 技技术术负负责责编编制制施施工工月月进进度度计计划划 技技术术质质检检科科长长 审审核核 项项目目经经理理进进行行项项目目进进度度目目标标交交底底 N N 监监理理/甲甲方方 审审核核批批准准 1 2 N Y 3 4 5 6 7 项项目目部部负负责责向向监监理理/甲甲方方报报审审 Y 开开始始 按按进进度度计计划划实实施施 8 结结束束 项项目目经经理理审审核核 精选资料 可修改编辑 4、 、名名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： a、技术负责： 组织项目施工月进度计划； b、项目经理： 根据施工总进度计划确定进度目标并向项目管理人员进交底； 审核项目施工月进度计划； 将项目审核后的施工月进度计划向分公司技术质检科和分公司经理 将分公司审核后的施工月进度计划向监理甲方报审； 按审批后的施工月进度计划组织实施； 总结上施工月进度计划完成请况，上报分公司技术质检科以及分公司生产经理。 （ （2）分公司：）分公司： a、技术质检科： 审核项目施工月进度计划； b、生产经理： 审批项目施工月进度计划； （ （3） ）监监理理/甲方：甲方： 对项目部提交的的项目施工月进度计划进行审批； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目经理根据总进度计划确定对 本月的施工进度目标并对项目管 理人员进行交底 总进度计划 施工月进度 目标 2. 项目技术负责编制项目施工月进 度计划 施工总进度计划、 施工方案、 施工月进度目标 施工月进度 计划 每月25日前 编制 3.项目经理审核施工月进度计划施工月进度计划审核意见 4. 项目经理将项目审核合格后的施 工月进度计划报分公司技术质检 科进行审核 施工月进度计划审核意见 5.分公司技术质检科审核通过后，报 施工月进度计划审核意见 精选资料 可修改编辑 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 分公司生产经理审批 6. 项目经理将分公司审批后的施工 月进度计划报甲方、监理审批 施工月进度计划 7.监理/甲方审批审批意见 8. 项目部按审批后的施工月进度计 划组织实施 6.1. 流程各流程各节节点操作点操作 由项目经理和项目三人小组编制月施工计划，由项目经理制定专人进行录入，由项目 经理、分公司技术科长、分公司生产经理进行审批。在 ERP 中录入操作如下： 在 PM 系统中，点击模块后，点击按钮，进入模块如下界面： 点击按钮，进入进入新增年计划页面，如下图所示： 精选资料 可修改编辑 进入新增月计划页面后，点击三级菜单页签，进入月计划信息页面，如下图 所示： 由操作人在月计划信息里选择项目、分公司、计划期，填写编制人、上月延误工期，上 月计划完成情况及本月计划说明，然后点击。 再次点击点击三级菜单页签，找到上步录入项目，点击三级菜单页 签，进入上月计划页面，如下图所示： 精选资料 可修改编辑 在此页面中选择一条任务点击，对上月进度情况进行填报，点击按钮后进行填 报，如下图所示： 进入新增月计划页面后，点击三级菜单页签中的，进入上月进度 （甘特图）页面，如下图所示： 在此页面中可以查看上月计划的详细信息如：作业名成、作业编码、计划开工日期、计 划完工日期、实际开工日期、实际完工日期、工期 精选资料 可修改编辑 进入新增月计划页面后，点击三级菜单页签，进入本月计划页面，如下图所 示： 在此页面中点击按钮，把事先编写完的月计划导入系统中： 在本月计划页面中，点击三级菜单页签，进入本月计划（甘特图）页面，如下图 所示： 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 施工月进度计划 精选资料 可修改编辑 四、施工周四、施工周进进度度计计划划审审批流程（文件批流程（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-13） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工周进度计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工周进度计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 施施工工周周进进度度计计划划审审批批流流程程 甲甲方方/监监理理分分公公司司项项目目部部 生生产产经经理理审审批批 技技术术负负责责编编制制施施工工周周进进度度计计划划 技技术术质质检检科科长长 审审核核 项项目目经经理理进进行行项项目目进进度度目目标标交交底底 N N 监监理理/甲甲方方 审审核核批批准准 1 2 N Y 3 4 5 6 7 项项目目部部负负责责向向监监理理/甲甲方方报报审审 Y 开开始始 按按进进度度计计划划实实施施 8 结结束束 项项目目经经理理审审核核 精选资料 可修改编辑 4、名、名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 1. 项项目部：目部： a、技术负责： 组织编制项目施工周进度计划； b、项目经理： 根据施工月进度计划确定项目施工周进度目标并对项目管理人员进行交底； 将项目审核后的施工周进度计划上报分公司技术质检科及生产经理； 审核项目施工周进度计划； 将分公司审批后的施工周进度计划向监理甲方报审； 按审批后的施工周进度计划组织实施； 对上周施工进度计划完成情况进行总结并上报分公司； 2. 监监理理/甲方：甲方： 对项目部提交的的项目施工周进度计划进行审批； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目经理根据施工月进度计划确 定项目施工周进度目标并对项目 管理人员进行交底 施工月进度计划 施工周进度 目标 2. 项目技术负责编制项目施工周进 度计划 施工月进度计划、 施工方案、 施工周进度目标 施工周进度 计划 每周五编制 3.项目经理审核施工周进度计划施工周进度计划 审核意见 4. 项目经理将项目审核合格后的施 工周进度计划报分公司技术质检 科进行审核 施工周进度计划 审核意见 5. 分公司技术质检科审核通过后，报 分公司生产经理审批 施工周进度计划 审核意见 6. 项目经理将分公司审批后的施工 周进度计划报甲方、监理审批 施工周进度计划 7.监理/甲方审批审批意见 精选资料 可修改编辑 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 8. 项目部按审批后的施工周进度计 划组织实施 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 施工周进度计划 精选资料 可修改编辑 五、材料五、材料计计划划审审批流程（文件批流程（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-14） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工过程中材料使用计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工过程中材料使用计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 精选资料 可修改编辑 材材料料计计划划审审批批流流程程 分分公公司司采采购购中中心心项项目目部部 项项目目预预算算员员汇汇总总 各各种种材材料料消消耗耗情情况况 开开始始 项项目目预预算算员员根根据据施施工工进进度度及及合合同同 文文件件编编制制材材料料计计划划 项项目目技技术术负负责责进进行行审审核核 1 2 3 8 B 对对于于自自购购材材料料 4 6 7 11 分分公公司司材材料料会会计计 汇汇总总审审核核 Y2 调调配配 Y1 采采购购 生生产产经经理理审审批批计计划划 N 经经营营预预算算科科长长审审核核 10 扣扣减减去去可可调调配配数数量量后后 提提出出采采购购申申请请 采采购购中中心心负负责责采采购购 分分公公司司内内 项项目目之之间间调调配配 9 分分公公司司材材料料会会计计汇汇总总 计计划划上上报报采采购购中中心心 项项目目经经理理进进行行审审核核 甲甲方方审审批批后后由由 甲甲方方采采购购供供应应 项项目目负负责责人人将将甲甲供供材材料料计计划划 报报监监理理甲甲方方审审批批 5 结结束束 A 对对于于甲甲供供材材料料 结结束束 包包括括甲甲供供和和自自购购 材材料料计计划划 4、 、名名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： 精选资料 可修改编辑 a、预算员： 编制材料计划； b、技术负责： 审核材料计划； c、项目经理： 审核材料计划； 将甲供材料计划报监理甲方审批； 将自购材料计划报分公司审批； （ （2）分公司：）分公司： a、材料会计： 汇总审核自购材料计划，关注分公司项目内部是否可调配； 将采购信息提交采购中心； b、预算科长： 汇总审核自购材料计划，关注合同中与材料相关的约定条件； c、生产经理： 对自购材料计划进行审批，并决定采取分公司内部调配还是采购； （ （3）采）采购购中心：中心： 负责自购材料采购； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目预算员汇总各种材料消耗 情况 施工任务、 施工进度、 材料情况 各种材料消耗 情况 2.项目预算员编制材料计划 施工进度计划、 施工方案、 施工合同 项目材料计划 包括甲供和自购 材料计划 3.项目技术负责进行审核项目材料计划审核意见 4.项目经理进行审核项目材料计划审核意见 5. 项目负责人将甲供材料计划报 监理甲方审批 项目材料计划 （甲供） 审批意见 甲方审批后，由 甲方采购供应 6. 项目经理将自购材料计划报分 公司材料会计进行汇总审核 项目材料计划 （自购） 审核意见 关注分公司项目 内部是否可调配 精选资料 可修改编辑 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 7.报分公司预算科长进行审核 项目材料计划 （自购） 审核意见 关注合同中与材 料相关的约定条 件 8. 分公司生产经理审批自购材料 计划，并确定分公司内部调配 或采用采购方式 项目材料计划 （自购） 批示 9. 分公司材料会计汇总自购材料 计划上报采购中心 采购计划批示 无法调拨，需要 采购时，将采购 需求输入采购办 公平台 10.采购中心负责自购材料采购 无法调拨，需要 采购时 11.分公司内部调配材料调拨单 分公司内部现有 材料能满足使用 要求时，项目部 根据分公司生产 经理批示发出调 拨单 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 （1）项目材料计划 （2）材料调拨单 精选资料 可修改编辑 材料材料计计划划 序 号 材料名称规格型号单位数量 使用 部位 进场 时间 到货 地点 备注： 编制： 审核： 审批： 时间： 精选资料 可修改编辑 南 通 建 筑 工 程 总 承 包 有 限 公 司 材材 料料 调调 拨拨 单单 自自购购 甲供甲供 No 承运车号 年 月 日 列 月份帐 调出单位调入单位序 号 调 出 品 种 规 格单位 发出数 量 实收数 量 单 价 金 额 备注 1 2 3 4 5 6 （金额大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ . 调出单位经手人 调入单位经手人 门卫 说明：材料调拨单共分为四联，第一联为调出单位存根；第二联为调出单位送总部核实； 第三联为调入单位送总部核实；第四联为调入单位验收后留 精选资料 可修改编辑 六、机具使用六、机具使用计计划划审审批流程批流程（文件（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-15） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工过程中机具使用计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工过程中机具使用计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 机机具具使使用用计计划划审审批批流流程程 分分公公司司项项目目部部 项项目目技技术术员员/预预算算员员根根据据施施工工组组织织设设计计 及及总总进进度度计计划划预预算算各各种种机机具具使使用用情情况况 开开始始 项项目目技技术术员员/预预算算员员 编编制制机机具具使使用用计计划划 分分公公司司生生产产经经理理审审批批 Y N 1 2 3 4 5 7 项项目目经经理理审审核核 N Y1 分分公公司司内内部部 可可以以满满足足 调调配配需需求求 Y2 分分公公司司内内部部 不不能能满满足足 调调配配需需求求 向向机机具具服服务务中中心心 提提出出调调整整申申请请 6 结结束束 采采取取调调拨拨方方式式 分分公公司司机机具具管管理理科科汇汇总总 4 4、名、名词术语词术语 无 精选资料 可修改编辑 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： a、技术员/预算员： 编制机具使用计划； b、项目经理： 审核项目机具使用计划； （ （2）分公司：）分公司： a、机具管理科： 汇总项目机具使用计划，提出调配建议； b、生产经理： 审批机具使用计划； 发出调配指令； 对分公司内部不能调配的，向机具服务中心提出调整申请； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目技术员、预算员预算各种机械 料具使用情况 施工组织设计 施工总进度计 划 机具使用情况 2. 项目技术员、预算员编制机械料具 使用计划 项目进度情况 项目进度计划 机具使用计划 3.项目经理审核机具使用计划 审核意见 4. 分公司机具管理科汇总机具使用 计划 机具使用计划 计划汇总 调配建议 为生产经理 提出调配依 据 5.分公司生产经理审批机具使用计划 批示 6. 分公司内能调配的，生产经理发出 调配指令 机械设备调配 单 7. 分公司内部不能调配的，生产经理 向机具服务中心提出调整申请 调整申请 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 精选资料 可修改编辑 8、相关、相关记录记录 （1）机械使用计划 （2）料具使用计划 （3）机械设备调拨单 精选资料 可修改编辑 机械使用机械使用计计划划 序号设备名称规格/型号单位数量预计进场时间预计退场时间供应单位 1塔 吊 QTZ80/臂长 55 米 台 2施工电梯 SCD200/ SCD200 台 3混凝土输送泵HBT-80C台 4搅拌机Z350台 4钢筋切断机50 型台 5钢筋弯曲机50 型台 6钢筋对焊机UW-150台 7直螺纹套丝机台 8卷扬机JJM5台 9木工园盘锯台 10木工平刨机台 11电焊机BX-300台 12混凝土布料机台 13空气压缩机台 14砂轮机台 15备 注 编制： 审核： 批准 精选资料 可修改编辑 料具使用料具使用计计划划 序号料具名称规格 单位 使用说明核定数量预计进场时间 预计退场时 间 料具供应单位 11.2 米M 23 米M 3 钢管 * 4扣件只 5立杆分规格根 6连接杆1.15 米根 7竹胶板12202440张 8木方 0.1*0.1* 3.0 根 9* (小钢模、多层板、三形卡、回行销、普通螺杆等等) 编制： 审核： 批准 精选资料 可修改编辑 南通建筑工程总承包有限公司 机械机械设备调拨单设备调拨单 No 承运车号 年 月 日 调出工地 调入工地 设备编 号 机 械 设 备 名 称 规格与型号单 位数 量 备 注 调出工地经手人： 调入工地经手人： 调拨单经手人： 说明：机械设备调拨单共分为四联，第一联为调出工地存根；第二联为调出工地送总部 核对；第三联为调入工地送总部核对；第四联为调入工地存。 精选资料 可修改编辑 七、七、资资金金计计划划审审批流程批流程（文件（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-16） ）（重）（重） 1、流程目的、流程目的 规范公司经营生产过程中资金计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于公司经营生产过程中资金计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 资资金金计计划划审审批批流流程程 董事长 集团资金管 理中心 总公司 总经理 资金管理部 总公司 各部门 分公司 经理 分公司 财务科长 分公司 各科室 项目部 开始 项目经理编 制资金计划 编制部门资 金计划 审核、汇总 编制分公司 资金计划 编制部门资 金计划 分管领导 审核 审核 审核汇总 编制总公司 资金计划 审核审核审核 登记计划统 筹收支 回复资金计划 结束 N Y Y N Y N Y Y Y Y N N N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N 精选资料 可修改编辑 4、名、名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： a、项目经理： 根据下月的形象进度计划、材料计划、分包产值等组织编制项目资金计划。 （ （2）分公司：）分公司： a、各科室： 根据工作计划安排编制本科室的资金需求计划，同时专业部门（如预算科）必须对项 目部的资金计划编制进行指导、审核； b、分公司财务科长： 负责对项目部、分公司科室上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编制分 公司的资金需求计划； d、分公司经理： 负责对分公司财务科长编制的资金计划进行审核。 （ （3） ）总总公司：公司： a、各部门： 根据工作计划安排编制本部门的资金需求计划，报分管领导审核； b、资金管理部 负责对总公司各部门、各分公司上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编 制总公司资金总计划；计划审批后进行登记、回复，并做好资金收支统筹工作。 c、总经理： 对资金管理部编制的总计划进行审核。 （ （4）控股集）控股集团团： ： a、控股集团资金管理中心： 对总公司上报的资金计划进行审核； b、董事长： 负责资金计划的审批。 6、流程、流程节节点点说说明明 步步骤骤工作内容的工作内容的简简要叙述要叙述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1 项目经理根据下月的形象进度计划、材料 计划、费用计划、分包产值、当月完成工程 量，组织编制本项目的资金计划、下月计划 数，并根据下月业务费用支出情况编制项 目业务费用支出资金计划。 每月28日 下班前提 交分公司 财务科。 精选资料 可修改编辑 2 材料科长根据采购员台账向财务科提供材 料欠款统计表和欠款付款计划，并根据项 目预算员提供的材料计划确定采购计划； 预算科汇总、审核项目报表，向财务科提供 相关数据报表（分包工程欠款统计表、工程 款回收分析表）； 分公司其它部门根据下月工作计划，并结 合当月实际费用发生情况提出下月费用计 划。 分公司预 算科每月 29日下班 前提交财 务科，其 它各部门 28日下班 前提交财 务科。 3 分公司财务科长对各项目部和分公司各部 门上报的资金计划进行审核、汇总 4 分公司财务科长根据审核、汇总情况，编制 分公司资金计划 5 分公司经理对财务科长编制的资金计划进 行审核确认，签字后传真、电子邮件同步上 报总公司资金管理部。 每月 30 日 下班前 6 总公司各部门负责人根据下月工作安排， 并结合当月实际费用发生情况编制下月资 金计划，报分管领导审核。 7 分管领导对分管部门资金计划审核确认后 报资金管理部审核。 每月 30 日 下班前 8 资金管理部对各分公司和总公司各部门上 报的资金计划进行审核、汇总。 9 资金管理部根据审核、汇总情况，编制总公 司资金总计划，并报总公司总经理审核。 次月 1 日 下班前 10 总经理对资金管理部编制的资金总计划进 行审核后，连同各分公司计划一并报控股 集团资金管理中心审核。 次月 2 日 下班前 11 控股集团资金管理中心对总公司上报的资 金计划进行审核后报董事长审批。 次月 3 日 下班前 12 董事长负责对控股集团资金管理中心上报 的资金计划进行审批。 13 资金总计划通过审批后，资金管理部负责 登记，同时报控股集团资金管理中心备案， 并做好资金的收支统筹工作。 精选资料 可修改编辑 14 资金管理部将资金计划审批情况向各分公 司、总公司各部门进行回复。 7、相关文件、相关文件 （1）生产计划管理准则 （2）各项生产计划编制操作手册 8、相关、相关记录记录 （1）资金支出计划执行汇总情况表 （2）资金计划 （3）资金计划审核记录 精选资料 可修改编辑 南通南通总总承包承包 年度年度资资金支出金支出计计划划执执行行汇总汇总情况表情况表 分公司：日期： 单 位： 万 元 三月四月五月六月七月八月九月十月 十一 月 十二 月 正月二月合计 付款 内容 摘 要 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 计 划 付 款 金 额 集 团 审 定 计 划 数 实 际 付 款 金 额 材料 欠款 付款 钢材 款 商品 砼款 其他 材料 款 分包 精选资料 可修改编辑 欠款 付款 税金 水电 费 电话 手机 费 运输 费用 对外 租赁 费 生活 费 食堂 经费 业务 费 办公 费 其他 费用 精选资料 可修改编辑 预提 利润 料具 租赁 费 工人 工资 还总 公司 借款 合 计 子公司经理： 分公司经理：分公司财务经 理： 精选资料 可修改编辑 总总承包公司承包公司 年年 月月资资金金计计划划 分 公 司合计 材料欠款付 款 分包欠款付 款 主材 其他材料款 分包工程款 税金 水电费 电话手机费 运输费用 对外租赁费 生活费 食堂经费 业务费 办公费 其他费用 支出合计 总经理:财务总监:财务审核: 精选资料 可修改编辑 建建设产业设产业集集团团 年年 月份月份资资金金计计划划审审核核记录记录 编号：资金申请单位： 审核计划内容 附件内容、页数 建筑产业集团 资金管理部初 审 建筑产业集团 财务总监意见 建筑产业集团 总经理意见 精选资料 可修改编辑 八、人八、人员员使用使用计计划划审审批流程批流程（文件（文件编编号：号：ZN-ZCB-LC-17） ） 1、流程目的、流程目的 规范公司项目施工过程中材料使用计划编制和审批过程，明确各部门职责。 2、流程适用范、流程适用范围围 适用于总承包项目施工过程中材料使用计划编制和审批工作的开展。 3、流程、流程图图 人人员员使使用用计计划划审审批批流流程程 分分公公司司总总公公司司项项目目部部 项项目目技技术术员员、预预算算员员根根据据施施工工进进 度度编编制制人人员员使使用用计计划划 结结束束 开开始始 分分公公司司生生产产经经理理 审审批批 分分公公司司范范围围内内调调动动 N 工工程程管管理理部部在在分分公公司司 之之间间调调配配或或分分包包 1 2 3 5 Y1 分分公公司司 范范围围内内 能能满满足足 Y2 分分公公司司范范围围内内 不不能能满满足足 4 项项目目经经理理审审核核 4、名、名词术语词术语 无 5、 、职责职责分工分工 （ （1） ）项项目部：目部： a、技术员/预算员： 编制人员使用计划； b、项目经理： 精选资料 可修改编辑 审核人员使用计划； （ （2）分公司生）分公司生产经产经理：理： 审批人员使用计划； 对能在分公司内部调配的，发出调配指令； 对不能在分公司调配的，报总公司工程管理部审批； （ （3） ）总总公司工程管理部：公司工程管理部： 审批分公司内部不能调配的人员使用计划，发出分公司之间调配或分包的指令； 6、流程、流程节节点点说说明明 流程流程 步步骤骤 工作内容的工作内容的简简要描述要描述重要重要输输入入重要重要输输出出备备注注 1. 项目技术员/预算员提出人员使 用需求，编制人员使用计划 施工进度计划、 施工方案、 施工合同 人员使用计 划表 2.项目经理审核人员使用计划 人员使用计划 表 审核意见 3. 项目经理报分公司生产经理审 批 人员使用计划 表 批示 4. 分公司内部满足要求时，分公 司生产经理在分公司范围内之 间调动 分公司范围 调动通知 分公司生产经理通 知项目负责进行人 员调动，2天内落实 5. 分公司内部不能满足要求时， 总公司工程管理部在分公司之 间调动或分包 总公司范围 调动、分包通 知 工程