试验室管理制度及岗位职责概述

试验室管理制度及岗位职责目 录试验室管理制度及岗位职责11 试验室管理制度11.1 试验人员工作纪律11.2 工作会议制度11.3 试验检测制度21.4 试验检测管理制度41.5 取样、送样管理制度61.6 委外试验管理制度71.7 原材料检验管理控制制度71.8 配合比试验管理制度81.9 标准物质的使用、保管制度101.10 试验室安全操作守则101.11 混凝土标养室和同条件养护管理制度121.12 样品管理制度131.13 仪器设备管理制度131.14 资料管理制度141.15 试验原始记录管理制度141.16 试验检测报告管理制度151.17 技术文件管理及保密制度161.18 报告审核签发管理制度161.19 信息档案管理制度201.20 检测事故分析报告制度221.21 不合格品的控制程序231.22 化学试剂药品及“三废处理”管理制度241.23 环境卫生制度251.24 防火、防盗制度251.25 安全、环保管理制度261.26 对经理部下属拌合站的管理制度261.27 中心试验室对试验分室的管理制度282岗位职责302.1中心试验室职责302.2 试验室主任岗位职责312.3 技术负责人岗位职责312.4 质量负责人岗位职责322.5 试验工程师职责322.6 试验检测组负责人职责332.7 试验技术员职责332.8 试验检测人员职责332.9 试验资料管理员职责342.10 授权签字人岗位职责342.11 计量员岗位职责352.12 仪器设备管理员岗位职责352.13 安全监督员岗位职责362.14 样品室管理员岗位职责362.15 试验工职责372.16 标养室管理岗位职责372.17 集料室管理岗位职责372.18 力学室管理岗位职责382.19 胶凝材料室管理岗位职责382.20 土工室管理岗位职责382.21 混凝土室管理岗位职责392.22 化学室分析管理岗位职责392.23 耐久室管理岗位制度39试验室管理制度及岗位职责 第40页试验室管理制度及岗位职责1 试验室管理制度1.1 试验人员工作纪律1、试验人员人员认真对待每项检测工作，以严谨的态度认真对待每一个数据，保证检测结果的公正性和科学性，对检测结果及其数据的正确性负责2、试验人员要廉洁奉公，秉公办事，不准利用职权谋取私利，也不得受经济利益或其他人员因素的影响，以试验数据说话。 3、要做到诚实守信，作风正派，不准弄虚作假干扰检测工作，要对所有的试验，检测工作提供相同工作质量的服务。4、严格遵守检测工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所检样品的技术资料、检测数据及其它有关情况。1.2 工作会议制度1、根据会议召开的时间，内容及参加人员的不同，分为试验室主任会议、现场技术交流会及试验室周例会三种形式。2、试验室主任会议试验室主任会议暂定于每隔两个月一次，会议主要内容：1）汇报前期的工作情况，对前期试验检测工作进行分析总结，解决试验检测工作中存在的问题。2）规划下一步试验检测工作计划及工作重点。2.现场技术交流会试验室对日常施工活动进行检查、协调和落实，不定期召开各种现场协调会和交流观摩会。交流工作经验，解决各种问题，使试验检测工作和施工活动密切配合。3.试验室召开周例会，重点是总结上周试验检测完成情况，布置下周的检测计划。4、各种会议要有会议记录，会议记录采用规定格式，由专人进行记录，做到有据可查，有章可循，会议中决定执行的有关问题，形成会议纪要并发到有关部门。1.3 试验检测制度1、样品的保管与传递1.1物料进库后，保管员确认物料品名、规格、数量等无误，包装无损后，置上待检标识；会同物资部人员如实填写通知单，并按送检要求取足试样。1.2样品管理员负责对委托单位送来的样品进行入库分类摆放,并对样品在样品室和保存、安全、完好负责。1.3样品的贮存条件应达到标准要求,对有特殊贮存要求的样品,应建立贮存环境的监控设施,样品管理员应对监控过程实施记录。1.4收发人员将填好的检测任务通知单送交试验室主任或技术负责人，安排有关试验人员进行试验。1.5试验人员凭检测任务通知单到样品管理员领取待检样品及附件，同时样品管理员应交代或提出样品在检测中使用、安全、保密、贮存的注意事项。1.6检后需留存的样品，试验人员应将样品交回样品室，由样品管理员负责样品的留存。样品的留存应根据委托人的要求或样品的有效存放期，留存样品。贸存期满后，由样品管理员提出处理意见，经技术负责人批准后，由样品管理员负责处理。2、室内的检测2.1试验员按照各种检验标准和试验规范对来样进行试验。2.2测前检查：检测人员应对样品进行检查和确认并作记录；检查检测设备是否正常、是否在有效校准日期内并填写使用记录；对检测环境条件（温度、湿度）进行检查并记录。2.3测中检查：在检测过程中，若出现不合格或异常情况，应立即暂停试验，再次对试件、设备、环境、测试方法等进行检查，经确认无误后方可继续试验，必要时应报技术或质量负责人处理。2.4测后检查：检测工作结束后，应复核全部检测数据，确认无误后方可允许处理被测件；对检测设备的技术状态、被测件状态等进行检查并记录；需留样复检的试样送样品室妥存至规定保存期。3、现场的检测3.1依据编制检验要求，明确关键过程或特殊过程的检验点，根据检验指导书进行施工现场的检测。3.2试验人员达到现场作业区后，应对检测环境条件是否达到要求进行定量评价。3.3在确认环境符合检测要求后，试验人员向委托人提出配合对各种检测条件保障进行核查。当确认各种环境和条件已满足检测要求后，即可组织实施现场检测。3.4现场仪器设备的使用应执行检测设备有关规定的要求。使用人必须检查仪器设备的完好性。3.5检测中应注意观测和记录环境条件的变化情况。当环境条件超出了规定的要求时，检测组组长应责令停止检测作业，直至环境条件恢复检测规定的程度。3.6对难以控制的环境条件，检测活动应考虑在时间和地域上实施隔离。以保证检测结果的有效性。3.7检测活动中，试验人员除了应当记录检测数据和环境检测结果，还应记录被测对象的详细情况和仪器设备的使用情况。3.8检测环境的隔离1)当环境监测结果显示环境条件达不到检测要求时，检测组组长应决定停止检测。对不能间断检测活动的检测数据宣布数据无效。2)检测组组长应与委托人协商，实施时间隔离。即考虑在无干扰时段时进行检测；并希望做好必要的条件保障。3)当现场环境持续达不到检测要求时，应停止现场检测计划的实施。可请委托人考虑可否改变检测方法。如实施在试验室中的模拟检测或其他方式。3.9混凝土、砌体工程施工前，须测定砂、石含水量，计算或调整施工配合比，填写“配合比配料单”，交技术主管复核、签字。3.10开盘前，应协助领工员检查材料秤量设备是否符合要求，监督配合比执行情况，辅助机械设备是否运转正常，符合要求才准许开盘。4、检测原始记录及数据处理4.1原始记录在没规定的条件下，一律采用统一表格，不能用铅笔填写。记录应清晰整洁，内容完整，有检测人员和复核人员的签名原始记录不允许随意删改，如需更改，作废数据应划两条水平线，将正确数据填写在上方，并加盖更改人印章。4.2原始记录由专人保存；每年底整理装订成册并由试验室保存，保存期按试验室规定办理。4.3原始记录一般不允许与检测无关人员、用户或其它外单位人员查阅。如确需查阅须经试验室负责人批准。4.4检测过程中，应按技术标准或试验规程要求的精度如实记录下原始数据。若标准、规程中无要求，应按测试仪器显示精度读数和记录。4.5全部检测数据使用法定计量单位。4.6测试数据的计算、修约、有效位数及统计等应按有关技术标准和试验规程执行。4.7检测人员在检测工作结束后，应及时编写检测报告，并将报告编号填写在原始记录本上，检测报告要求内容填写完整、数据准确、签名齐全、文字简洁、字迹清楚、结论正确。4.8检测报告应采用电脑打印，统一分类编号。5、检测报告与传递5.1检验和试验合格时，报告发至物资部，物资部负责在物料上置上合格标识，方可用于生产。5.2检验和试验不合格时，报告发至物资部，物资部负责在物料上置上不合格标识和隔离存放，进行退货处理或按不合格品控制程序办理。5.3检验和试验记录由试验部门负责保存，当合同有规定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。5.4试验室对试验中发现的不合格品（工程），应立即通知送检单位（施工单位），以防止不合格品规模扩大，并向安质部门通报，同时做好标识记录。5.5物资部门对确认的不合格品，应做出相应的标识和记录，以区别于合格品。5.6不合格品（工程）处置（整治）后的按要求进行检验。5.7对返工、返修和报废重做处置（整治）的不合格品（工程），按要求完工后，应重新进行检验和试验。1.4 试验检测管理制度1 、目的 为使试验室的检测工作在受控状态下有序进行，确保检测工作质量，特制订本制度。2 、适用范围 本制度适用于试验室受理的所有检测工作。3 、职责3.1技术管理层根据各自职责和权力范围实施管理。3.2管理室受理检测业务，编制、审核检测报告。3.3样品室负责样品制备、保存副样。3.4检测组负责检测、原始记录和检测结果的校验。3.5质量监督员负责检测过程中的质量监督工作。4 、委托检测4.1 业务受理4.1.1 管理室受理检测工作，接待人员应认真审查送检单位提交的送检资料。4.1.2 接待人员指导委托人填写委托单（检测申请合同书）有关内容，并逐项进行核对，无误后，双方签字确认。4.1.3 接待人员对样品的状态、符合性和完好性等进行验收，做好相应的标识后，登记、封存。如样品不符合要求，应立即与委托人联系，明确样品接收条件，尽快补送合格样品，以保证检测工作的正常进行。4.1.4 管理室下达检测任务书。4.2 内部传递4.2.1 样品室负责样品制备及留样保存。4.2.2 检测组按照检测任务要求，确定任务完成计划并落实到检测人员。4.2.3 检测人员领取样品，并在样品发放登记表上签字。4.3 检测4.3.1检测人员准备好检测设备、物品和技术资料。4.3.2检测人员按检测规程进行检测，每项检测至少有2名检测人员参加，在检测过程中如实填写原始记录。4.3.3 现场检测a) 现场检测按照现场检测控制程序执行；b）检查现场检测条件(含环境条件)和仪器设备满足要求后，进行现场检测；C) 如现场检测条件(含环境条件)和仪器设备不能满足要求，检测人员应立即报告检测组组长处理。4.3.4检测人员应在规定时间内完成检测任务。如有客观原因不能按时完成任务，检测人员应及时报告检测组组长处理。4.3.5安全设施a) 所有用于检测的设备应经常检查，发现问题及时检修，严禁带着隐患工作。b) 检测组应有安全防事故设施。4.3.6 检测过程中样品被破坏不能进行正常检测时，须更换样品重新检测。a) 有备用样品时，用备用样品重新进行检测；b) 无备用样品时，由管理室负责与受检单位联系，请其重新提供样品进行检测。4.3.7 检测完毕后，经检测过的样品应按样品控制程序的规定进行处置。4.3.8 检测人员将原始记录交室主任校验。4.3.9 原始记录经校验无误后，及时将送交管理室。4.4 报告的编制、审核和批准4.4.1 检测组组长对原始记录和有关资料进行审核，并按检测所依据标准的要求，对原始记录进行分析，做出明确、客观的判定结论，交检测报告编制人。4.4.2 编制人员编制检测报告并经编制人、审核人签字后，送交授权签字人审批签字。4.5 检测报告的发送、归档 4.5.1 管理室负责检测报告（一式三份）的发送。4.5.2 资料员应仔细清点原始记录、检测报告副本、接待单（检测申请合同书）及其他附件，确认完整无误后，完成归档工作。4.6 报告的更改 4.6.1检测报告的更改由管理室负责组织实施。 4.6.2 修改检测报告时，按结果报告控制程序进行。 4.6.3 若检测报告中的检测数据失实，技术负责人应责成有关部门进行复检，复检程序与初次送检程序相同。4.6.4 所有修改的资料应与原报告的资料一起归档保存。4.7 样品处理样品的处理按样品管理制度执行。1.5 取样、送样管理制度1、试验室有专人负责根据材料进场情况和工地施工进程安排抽样。2、取样要有代表性，严格按照试验标准规范要求随机抽取样品，避免造成检测试验结果与实际产品不符。3、对砂石材料进场8小时内，对其他材料在进场48小时内进行抽样，并将抽样时间通知物资管理部门和监理单位。4、抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够，抽取样品的频率严格按试验规范进行。5、样品抽取完毕，要妥善保管，填写试验委托单，和样品一起送到试验室进行检测。6、试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，检查后进行来样登记，将样品放入工作间备检。7、对于水泥、外加剂、外掺料要按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥留置90天，外加剂和外掺料留置90天。1.6 委外试验管理制度1、试验室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经监理、业主批准后实施；2、对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部通报；3、试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理；4、试验室技术负责人和质量负责人要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决；5、委托试验采用的试验方法和评定标准必须复核业主所管项目的技术标准要求。委托试验报告至少一式两份；6、委托试验项目，监理人员必须全部见证送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证；7、对于重要的试验项目，委托试验留样以备复验；8、施工单位试验室和外委检测单位不能属于同一家检测机构；9、外围检测机构对试验检测的保密性负责。1.7 原材料检验管理控制制度1、料源控制试验室参加实地考察砂、石料场。通过考察目的和取样检测，对砂石场的生产条件、供应能力、原料外观、产品质量指标等是否满足工程要求得出明晰结论，对项目部的采购意向提出质量方面的意见。参与项目部主材（钢材、水泥、矿物添加剂、外加剂等）采购招标，提出质量要求意见。2、材料进场告知项目部建立原材料进场通知制度。每进一批原材料，由物资管理部门填写材料进场通知单，连同该批原材料产品质量合格证和出厂检验报告，报分管监理、分送试验室。分管监理会同施工单位进料负责人、接收材料负责人和工地试验室负责人验收材料后，四方在通知单上签字。物资管理部门和试验室分别建立（材料进场台账）一式两份，平时由施工单位保存，每月一次汇总，向监理单位提交一份。3、取样、试验和发送试验报告时限对应进行抽样复检的材料，检查材料外观合格后即抽样。3.1试验室对砂石材料进场8小时内，对其他材料在进场48小时内进行抽样，并将抽样时间通知物资管理部门和监理单位。取样时，材料保管人应在现场，监理决定平行检验的，监理应在场。3.2试验室对砂石材料进场24小时内，对其他材料在进场96小时内进行样品试验检测。对钢材等材料一次检测不合格的，按照规定加倍取样检测。监理决定见证检验的，监理应在场。3.3试验室对砂石材料进场36小时内，对其他材料在进场5天内将实验报告送物资管理部门和监理单位，对物资管理部门和材料保管现场送达合格/不合格材料通知单。同时使用进场材料报验单、附试验报告单向监理单位报验。4、不合格材料处理凡检测不合格原材料，一律限期请退出场。试验室要跟踪不合格材料清退情况，予以记录。1.8 配合比试验管理制度1、砼配合比1.1.配合比原材料检验试验1.1.1原材料质量检验项目和混凝土配合比设计的各项试验检测项目必须按照铁路混凝土工程施工质量验收标准规定全项检测，不得漏项。其中在一般混凝土中没有规定检测项目，尤其注意不可漏项。试验记录和试验报告应完整准确。1.1.2配合比原材料和混凝土的各项检测指标必须达标。1.2完成配合比时限开始进行配合比设计的时间应在结构工程开工之前不少于70天。在结构工程开工前14天向监理单位报批混凝土配合比设计报告。1.3技术要求1.3.1用于室内设计混凝土理论配合比的原材料应与现场采用的原材料相同。如原材料改变，则必须相应调整配合比。此间，尤其要注意碎石或砂的品质和级配发生改变。不允许不顾原材料改变而“一张配合比通知单用到底”。1.3.2通过比选，合理采用矿物添加料品种和数量。应用时添加粉煤灰和矿粉，矿粉在矿物添加料中的比例宜为35%50%。在满足使用性能要求的前提下，防止盲目加大水泥用量。1.3.3在符合铁路混凝土工程施工质量验收补充标准规定最大水胶比条件下,尽可能降低水胶比.1.3.4控制骨料粒形和级配.粗骨料中针片状含量不得大于8%.粗骨料必须采用二级配或三级配;用于梁部、框架涵、墩台墩帽等钢筋密度大的结构时，最大粒径不大于20mm，用于钻孔桩、承台、墩台身等钢筋密度较小的结构时，最大粒径不大于35mm。1.3.5合理使用外加剂，外加剂对混凝土的强度和耐久性影响重大，要严格控制外加剂进料、抽检、贮存等环节；严格执行公司物资管理规定，确保外加剂质量。1.4混凝土配合比的选定和批准1.4.1试验室经过比选，选定理论配合比后，经中心试验室审核签认，项目部总工程师签字，在结构工程开工之前14天报监理单位审批。1.5配合比施工控制1.5.1使用混凝土施工单位技术主管在使用混凝土之前不少于24小时向项目部工程部提交混凝土申请单。混凝土申请单应填写混凝土用途、等级、方量、特殊要求和施工条件。1.5.2收到混凝土通知单后，试验室即核对混凝土用途、等级、方量、特殊要求和施工条件，确定使用混凝土理论配合比报告编号。1.5.3试验室随即实测砂石含水量和目测砂石级配品质，核对原材料检测试验报告和确定的混凝土理论配合比报告单是否与现场材料相符。1.5.4监督拌合站进行计量复称，试验室在预定开盘时间之前不少于6小时开具混凝土施工配合比通知单。1.5.5试验室、混凝土使用单位技术主管、分管监理和混凝土拌合站负责人在混凝土施工配合比通知单上签字，则该通知生效，即可开盘，确定搅拌时间。1.6混凝土施工配合比审核及发放制度1.6.1项目部试验室值班人员对当班的粗细集料的含水率进行测定，根据理论配合比计算施工配合比；1.6.2由检测工程师复核后交技术负责人审批；1.6.3经审批后的施工配合比报现场监理；1.6.4经现场监理同意后报拌和站，并由拌和站操作人员签收。1.6.5拌和站操作人员按施工配料单进行数据录入，并由当班试验人员确认。1.6.6应认真审核配合比记录、报告是否签字齐全，其中包括监理见证签字。2、路基填料2.1路基填料和级配碎石、改良土的标准试验除击实试验等土工试验外，改良土混合料标准试验包括配合比试验和石灰或水泥含量的标准曲线试验。2.2路基施工前，施工单位要填写路基填料标准试验结果审批表，将标准试验结果报送监理单位，监理试验室进行验证试验，合格后进行书面批复，施工单位依据批复的路基填料标准试验结果进行施工控制，未经批复的标准试验结果严禁使用。1.9 标准物质的使用、保管制度1、标准物质应与其他化学试剂分别存放，存放条件应符合化学试剂存放要求。2、取盛标准物质的器具应反复洗涤干净，用蒸馏水冲洗三次，置于防尘处干燥。3、操作前，操作者应掸净头，衣服灰尘、洗净双手。4、启用时应注明日期，称取时从试剂瓶（或称量器）中取出后，不得返回瓶中。5、标准物质需预处理时，应严格按该物质的规定处理。6、标准物质置于称量器中必须贴上标签，未用完的标准物置于干燥器中存放。7、标准物不得移作其他用途。1.10 试验室安全操作守则1.试验室守则1)进入试验室工作时，必须穿工作服，加工试样的女同志还应戴工作帽，离开试验室时即应脱下。工作服应经常保持整洁。禁止穿工作服进入食堂或其他公共场所。试样加工操作时，不得戴手套。2)禁止在试验室内吸烟及吃东西。不准用试验器皿作茶杯或餐具。不得用嘴尝味道的方法来鉴别未知物。3)工作完毕后离开试验室时，应该用肥皂洗手。4)当试验室停止供电、供水时，应立即将电源及水源开关全部关上，以防恢复供电、供水时由于开关未关而发生事故。离开试验室时，应检查门窗、水、电及各种压缩气体管道是否安全及关闭。5)试验室内的每瓶试剂，必须贴有明显的与试剂相符的标签，并标明试剂名称及浓度。6)开启易挥发的试剂瓶 (例如乙醚、丙酮、浓盐酸、浓氨水等)时，尤其是在夏季或室温较高时，应先经流水冷却后盖上湿布再打开，切不可将瓶口对着自己或他人，以防气液冲出发生事故。7)取下正在加热至近沸的水或溶液时，应用玻璃棒进行搅拌，驱除气泡，或用烧杯夹将其轻轻摇动后，才可取下，防止突然产生大气泡并飞溅伤人。 8)高温物体 (例如刚由高温炉中取出的坩埚等)要放在干净的耐火石棉板上或磁盘中，附近不得有易燃物。需要称量的坩埚，需待稍冷后方可移至干燥器中冷却。 9)从橡皮塞上装拆玻璃管或折断的玻璃管时，必须包上毛巾，并着力于靠近橡皮塞或需折断处。10)操作时会产生有害气体、烟雾或粉尘时，必须在良好的通风柜内进行。11)试验室的各种精密贵重仪器、设备，应有专人负责保管，未经保管人同意，或未掌握安全操作规程前，不得随意动用。12)试验室内的温度，除特殊设备的特殊要求外，一般应保持在202。室温过低或过高时，应采取调温措施，否则不利于易冻裂、易燃、易爆试剂的保存，同时对仪器的准确度、化学反应的速度、有机溶剂的挥发及萃取率等均有直接影响。2、电气设备安全操作规程 1)试验室内不得有裸露的电线，闸刀开关应完全合上或断开，以防接触不好产生火花进而引起易燃物的爆炸。拔下插头时，要用手捏住插头再拔，不得只拉电线。 2)各种电器设备及电线，应始终保持千燥，不得浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备。 3)通风机出现异常响声或故障时，应立即断电检修。通风机及电机应定期维修。 4)保险丝熔断时，应查清原因，不得任意增加或加粗保险丝，更不能用铜丝代替。 5)在高压电流下工作时，必须穿电工专用胶鞋，戴橡皮手套，站在绝缘地板上，使用带绝缘手柄的工具。具有高电压的仪器设备，其外壳应接在单独埋设的地线上，其电阻应不大于4。 6)严禁使用铁柄毛刷或湿布清扫电器开关箱。 3.气体、气瓶的安全使用规程 1)使用煤气时，应先点火，再开煤气，最后调节风门。关闭时，应先关风门，再关煤气。无人在室内时，禁止使用煤气。 2)检查煤气管是否漏气，应采用肥皂水，切不可用火试验。室内有煤气味时，应及时打开门窗，在排尽煤气前不得点火或接通电源，以防煤气着火或爆炸。 3)试验室内不得存放大量碳化钙，因为碳化钙遇水即生成乙炔，当与空气混合后，具有爆炸危险。 4)开启压力表阀门时要缓慢，气流不可太快，以防冲坏仪器。1.11 混凝土标养室和同条件养护管理制度1、混凝土标养室管理1.1根据国家、铁道部相关规定，混凝土试块、砂浆试件应在标准条件下进行56天或28天的养护，才能测定强度；1.2各试验室应建立混凝土、砂浆试块的标准养护室，即温度为202，相对湿度为95%以上，标养室的面积应根据取样数来决定，但不得小于60m2；1.3标养室内应设试块放置架，试件放在架上彼此间距为1020 mm；1.4标养室内加湿装置架必须保证喷出的水是雾化状态，不能用水直接淋刷试件；1.5混凝土、砂浆试件标养室检验周期为一年。标准养护室检验应满足相关要求。如不符合要求，应及时调整；1.6标养室外应设专人管理，每天按时进行温、湿度的测试，并作好记录，当发现温度、湿度有差异时，应及时进行调整；1.7标准试块拆模前注明日期、编号;标养室内不准存放其他与试验无关的物品。2混凝土同条件养护管理2.1现场留置试件，处于和工程实体同样的养护条件下。2.2同条件养护试件数量、龄期根据相关规定由监理（建设）、施工单位共同确定。2.3同条件养护试件在现场应有专人负责管理，到期由专人负责收回送试验室进行试验检测。2.4建立试件收取登记，及时试验。1.12 样品管理制度1、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目，确认无误后，按规定编号作好标识；2、试验员接收样品时，应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，不符合要求的不准用于试验，同时要求取样人补充或重新取样；3、试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。搬运试样时防止破坏或损毁，以免影响试验结果；4、样品室的环境及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等；5、样品室要有专人负责，做好样品分类存放，标识清楚、帐物一致，样品丢失或混淆不清宁帖追查原因，按质量事故处理；6、已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写“已检”字样和检测时间；7、留取样品应按规定要求经技术负责人或试验室主任同意后处理；破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验有规定或有其它特殊要求时例外。非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，无异常时可以处理。水泥、外掺料等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期一般不少于一个月。1.13 仪器设备管理制度1、购置试验仪器设备，首先编制购置计划，提出购置申请，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。 2、仪器设备做到专人保管，建立仪器设备管理台帐及档案，写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、购买时间、量程、精度等内容；仪器设备分为A、B、C三类，A类指送检设备，B类指自校设备，C类指一次性验收设备及工具，三类设备在总台帐中注明。3、主要、常用仪器设备操作规程上墙，并配备“仪器设备使用、维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。4、做好试验仪器设备的计量标定和自检自校，确保仪器设备良好工作状态，精度满足检测要求，保管好相关记录等资料。5、属于送检仪器设备，应编制检定计划按周期送检，取得检定合格证后才能使用，严禁不检或超过检定周期使用；在检定周期内，仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影响力值系统，要重新送检。6、属于自校设备,应编制自校计划，应按铁路系统仪器设备自校规程自校。7、各种仪器设备须在试验室内放置整齐，并按要求分别粘贴合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）标志。8、试验人员要严格按操作规程使用仪器,使用过程中要注意设备和人身安全,使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁,保持工作间的整洁。9、仪器设备的报废，应由设备管理员提出申请，经主管领导批准后按规定手续办理。1.14 资料管理制度1、资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚；2、在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员交资料员整理归档；3、设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏；4、对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写文件收、发登记表防止误用；5、试验资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续；6、上级下方的各种管理文件应由试验室主任批阅，签署意见后具体实施；7、对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。1.15 试验原始记录管理制度1、试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确、不得随意涂改和过后补填；2、原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素铅笔或签字笔，不得使用铅笔或红色笔；3、原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不得超过两处；原始记录空白地方应划上“”以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留；4、应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度；5、原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签；6、原始记录必须复核，复核的主要内容有1）采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；2）记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；3）采用法定计量单位是否正确；4）用语是否准确、规范；5）填写项目及签名、日期是否完整。7、原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理，不得影响试验检测的时效性；8、试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故意，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。1.16 试验检测报告管理制度1、试验检测报告是工程质量评定的主要依据，也是工程竣工验收必备资料，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观；2、报告按规定表格填写，并统一编号；3、评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处用“”划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改；4、报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章、计量认证章方能生效；5、特种材料及工程实体检测报告，应加封面和必要的说明，并加盖骑缝章；6、报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内，出具报告；7、建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。1.17 技术文件管理及保密制度1、下列文献资料均属技术文件管理范围：国家、地区、部、指挥部、公司、有关产品质量检验和工程试验方面的政策、法令、法规、文件、规定，产品技术标准、相关标准、参考标准、试验规程、规范、大纲、细则及技术参考书，仪器设备档案、台帐、分布表；检测原始记录，试验台帐，检测报告发放登记，用户反馈意见及处理结果。2、技术文件由资料员专人保管，借阅时应办理借阅手续。3、管理组负责技术资料的收集、整理。4、所有试验原始记录及报告单均应保存，不得丢失。5、严守保密制度。任何与检测无关的人员不得随意接触用户提供的资料和检测数据，检测人员不与用户见面。对试验原始记录、检验报告及用户提供的检测产品技术文件、图纸应保密，与检测工作无关的人员或外单位人员不应查阅上述技术资料或查看实物。1.18 报告审核签发管理制度1、目的确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。2、范围 适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。3 、职责3.1检测组检测人员提供检测原始数据，检测组组长对检测原始数据进行校核。3.2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。3.3检测组组长负责检测报告的审核，对检测结果提出意见和解释。3.4报告授权签字人负责检测报告的批准。3.5管理室负责检测报告的发送及归档。4、 程序4.1报告的编制4.1.1报告编制人按规定的要求，依据原始记录编制检测报告；同时要做到以下几点：a) 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。b) 报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。4.1.2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。4.1.3使用认可标志的检测报告，必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准。4.1.4试验室的检测报告全部由计算机出具。4.2报告包含的信息4.2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容：a) 标题检测报告；b) 检测试验室的名称和地址；c) 检测报告唯一性标识：名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；d) 委托方的名称和地址；e) 所用检测方法的标识或文件名；f) 样品名称、编号、数量；g) 样品接收日期和进行检测的日期；h) 检测结果；i) 检测报告批准人的姓名、职务、签字；j) 检测结果仅对所检测样品有效的声明；k)未经检测试验室书面批准，检测报告不得部分复制的声明。4.2.2必要时还应包括下列内容：a) 有关环境条件；b) 有关抽样情况的说明；c) 有关不确定度的信息。4.2.3当需要对检测报告作出解释时，检测报告除应具有上述信息外，还应包括以下内容：a) 对检测方法的偏离、增加、删节的信息，以及特殊检测条件（如环境条件）的信息；b) 需要时，符合或不符合要求和（或）规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明；d) 适用且需要时，提出意见和解释；e) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。4.2.4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时，检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容：a) 抽样的日期；b) 抽取的物质的编号标识； c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d) 所用的抽样计划和抽样程序的说明；e) 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；f) 与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范，以及对这些规范的偏离、增删情况。4.3检测数据的校核4.3.1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中；4.3.2报告审核人审核报告时，必须对检测报告的数据进行审核，无误后在审核栏内签字确认。4.3.3检测数据经校核有误时，由检测人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。4.3.4凡检测数据经校核有疑问时，必要时重新检测。4.4 检测报告的审核与批准4.4.1检测组组长负责检测报告的审核工作，主要内容包括：a) 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；b) 仪器设备使用是否匹配；c) 环境条件是否符合要求；d) 所得数据是否合理；e) 检测结论是否正确。审核无误后签字确认。4.4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。4.5 报告的修改4.5.1 当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写报告更改申请表，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。4.5.2 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出申请（若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写报告更改申请表，待查明原因确认事实后，及时通知客户，由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中。4.5.3 对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告发放。4.5.4 当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。4.5.5 修改后的报告及报告更改申请表和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。4.6检测报告中意见和解释4.6.1检测报告中需要包含意见和解释时，试验室应将意见和解释的依据制定成文件。4.6.2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来。4.6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。4.7 检测报告的检查4.7.1 技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查。质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。4.7.2 主要检查内容包括：a) 报告应涵盖的信息是否齐全；b) 原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；c) 原始记录、报告的错误量统计；d) 报告审核、签发过程是否符合规定；e) 存档情况。4.7.3 检查时由检查人员填写报告抽查情况记录表4.7.4 技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。4.7.5 每年全部检查结束后，有关记录交资料员归档。1.19 信息档案管理制度1 、目的本中心试验室对客户的机密信息和所有权进行控制管理，保护客户机密信息和所有权，维护客户的合法权益。2 、范围适用于中心程试验室的全部检测活动中对客户的机密信息和所有权的保护管理。3 、职责3.1 试验室主任主持制定保护措施，批准重要保密事项。3.2管理室主任负责制定“客户机密信息和所有权保护程序”，对全体人员进行宣贯，并对执行情况组织监督检查。3.3 样品员（收样员）3.3.1认真做好客户的样品接收工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求。3.3.2做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。3.4 资料员3.4.1按照本程序的要求做好技术文件的归纳和管理。3.4.2对有保密要求的文件和资料试行专柜保存。3.5 监督员负责对检测过程中样品及资料的保密进行监督检查。3.6 检测人员负责检测过程中检测数据的保密工作。4 、程序4.1 保密的范围4.1.1 客户提供的样品及其技术资料；4.1.2 客户的专利权；4.1.3 对客户送检样品检测的结果。4.2 保密教育4.2.1开展保密教育，试验室的全体人员应明确维护客户合法权益的重要性和必要性，提高执行本程序的自觉性。4.2.2保密教育的内容，由试验室管理室根据本试验室的实际情况选取。4.3 客户样品接收保密规定4.3.1客户提供的检测样品及与样品有关的技术资料，由业务接待室安排专人接收。4.3.2收样人员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，客户有特殊要求时，应按照客户要求安排存放技术资料和样品。双方做好交接签字手续。4.3.3对样品进行唯一性标识，需要保密的样品和资料加注“保密”标记，以防止混淆和引起失密或不必要的纠纷。4.3.4样品接收并进行唯一性标识后，如不能及时进行检测，则应按照样品管理程序要求将其存放；与样品一起接收的与样品有关的技术资料，存放于资料室，除承担该项检测工作的人员外，其他人员未经技术主管允许一律不得查阅。4.4 样品内部流转中的保密规定4.4.1检测工作正式开始后，客户样品及与检测相关的文件资料一起进入流转。4.4.2流转中，应由交接双方做好交接记录并签字，防止在交接中出现丢失和泄密。4.4.3检测活动中的工作人员，应按照本程序保护客户所有权的要求和试验室的保密规定保管检测样品及其技术资料。4.4.4检测后的样品和技术资料按照客户的要求处置和保存。4.5 发送检测结果的保密要求4.5.1本试验室向客户发送检测结果时，一般采用客户当面办理领取手续或特快专递的方式发放（检测）报告。4.5.2如客户要求用电话或传真传送检测报告时，应确保并充分证实发送报告的安全和可靠。4.5.3 寄送含有国家机密内容的文件时，按保密渠道进行。4.6 保护客户的专利和所有权4.6.1 本试验室承诺保护客户的专利和所有权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的允许不得对样品资料进行拷贝、拍照、录像或带离工作区域，不得私自摘记有关客户技术信息。非本项目检测工作人员不得进入与客户机密有关的检测现场和接触技术资料。4.6.2 分包检测时，本试验室应对分包试验室提出保密要求，并对分包检测试施保密监督。4.6.3 本试验室出具的检测报告的所有权属客户，未经客户同意不得公开和复制检测结果，不得引用检测数据。4.6.4 本试验室向客户出具的检测报告的著作权属本试验室。员工根据需要可借阅，借阅时必须向试验室主任提出申请，经批准后，方可在本试验室阅读，不允许将资料私自带离本试验室。4.7 对能力验证或比对结果的保密本试验室对参加检测能力验证和比对的检测样品及资料试施同样的保密措施。4.8 保密监督检查4.8.1 中心试验室提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。试验室管理室应经常对保密设施进行检查。4.8.2 试验室管理室应安排人员不定期对保护客户机密的情况进行监督检查，发现有违反保密规定的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步扩展。1.20 检测事故分析报告制度1、属下列情况之一者均为检测事故：试验时弄错来样单位；样品丢失、损坏，因保管不当使样品性能丧失、下降；加工试作时，弄错规格以至无法弥补；不按标准方法或不采用标准样品进行检测；未及时读数或未填写原始记录而写不出检验结果；检测结果达不到到要求的精度；已发出的检测报告，其检测数据计算错误或结论不正确；检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。2、一旦发生事故，应立即报告中心主任，并在统一格式的事故登记表上登记。3、对事故应及时进行调查，弄清事实，由主任主持召开有关人员参加的会议，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育和适当的处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生。同时，迅速采取补救措施，保证检测质