环境保护检查标准表

序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 1机构设置 1.各单位是否设置环境保护机构，是 否明确分管领导、配备环境管理人员 及环保岗位人员（查资料） 2制度建设 1.各单位是否制定环境保护管理办法 、环保管理制度（包括环保“三同时 ”、清洁生产、废气/废水/固废/噪声 管理、在线监测、环保会议、环保检 查、环保培训、环保奖惩、应急管理 、脱硫脱硝管理等内容），是否建立 相关记录台账（查资料） 2.各单位是否建立环境保护责任制 度，明确单位负责人及相关责任人责 任（查资料） 3.各单位制订环保岗位操作规程，是 否建立相关记录台账（查资料） 4.环保要害场所是否制度上墙、是否 落实到位（查现场） 3责任落实 1.是否落实环境保护管理制度（查现 场，查资料） 2.是否落实环保经费投入（查资料） 3.是否组织环境保护岗位人员每季度 开展培训、是否按照操作规程施工作 业、记录是否齐全（查资料、查现 场） 4.是否制定年度环境保护工作计划、 月度计划，是否按照计划开展并对环 保工作进行总结（查资料） 4 隐患排查 治理 1、分（子）公司是否每季度开展一次 环保专项检查，基层单位是否每月开 展一次环保专项检查，排查出的环境 隐患是否按照“五落实”要求落实整 改，有整改记录、销号表形成闭环管 理（查资料） 2.对环境敏感点是否增设检测点、线 、面，每月定期行检测或委托第三方 检测，建立记录档案（查资料） 3.各项环境污染源防控措施是否落实 到位（查现场） 4.上级监管部门督查存在环保整改文 书是否落实整改、验收、及时反馈整 改情况（查资料） 5.对不能立即整改消除的隐患问题， 是否制定相应防范措施和整改计划， 限期整改，并在有关规定进行评估、 报告、整治和销号（查资料） 6.各环保岗位人员是否在岗，值班期 间严禁出现脱岗、串岗、睡岗等行为 （查现场） 百色百矿集团有限公司环境保护检查标准表百色百矿集团有限公司环境保护检查标准表 受检单位： 检查日期： 年 月 日 第 1 页，共 6 页 序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 5应急管理 1.是否组织制定、修订和评估突发环 境事件应急预案，根据实际情况变化 及时修订应急预案（查资料） 2.是否开展环境风险识别、评估，环 境危险物质（含有毒、有害、易燃、 易爆）是否有清单明细；存在环境风 险装置、设备、管道、管件、仪表是 否有清单明细，环境危险物质、存在 环境风险装置设备监管责任落实到 人，有具体管理措施（查资料、查现 场） 3.每季度是否组织对环保设备设施岗 位操作人员、管理人员进行应急预案 、处置措施、操作技能等知识进行培 训（查资料、现场考核） 4.每年是否组织一次全员环保知识培 训（是否纳入年度环保工作计划）、 是否开展环保宣传活动（查资料） 5.是否开展一次突发环境事件应急演 练，有演练方案、评估、总结，对演 练存在问题是否整改（查资料） 6.环境风险源、应急设施是否设置醒 目的标识牌的，明确防范设施（查现 场） 7.是否配备必要的应急求援物资和装 备（查资料、查现场） 8.环保在线监测系统发生异常情况 时，是否与上级部门（当地环保部门 、集团公司安全环保部调度指挥中 心）沟通汇报，妥善处理（查资料） 9.突发环境事件是否启动预案、应急 处置措施到位，是否1小时内向上级监 管部门汇报，是否建立档案、开展事 故调查。（查资料） 6系统设计 1.建设项目是否有环境影响评价报告 书（表）、环评批复文件（查资料） 2.建设项目环保设施设计是否符合环 境影响评价报告书（表）、环评批复 文件要求，产品品种、规模、生产工 艺、原辅料、污染治理设施建设与环 评及批复中的相关要求是否一致（查 资料、查现场） 3.环评报告书设计单位是否具有相应 设计资质（查资料） 4.环保设施设计图纸、技术文件等资 料是否齐全（查资料） 第 2 页，共 6 页 序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 7设备设施 1.建设项目环保设施是否与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入使 用，不得延时施工、擅自拆除或者闲 置（查资料、查现场） 2.环保设施投入运行是否建立岗位操 作人员值班制度、巡查制度、污染治 理设备设施挂牌管理制度以及设备维 护保养等制度（查资料、查现场） 3.污染治理设备设施岗位职责、管理 制度、操作规程、工艺流程图是否上 墙、是否在醒目位置（查现场） 4.值班记录、运行记录、故障维修记 录、维护保养记录等台账填写是否正 确、内容是否完善（查资料） 5.设备设施是否正常运行，废水、烟 气、固废、尾矿库是否处理达标，脱 硫脱硝系统、在线监测系统、污水处 理系统是否存在故障运行（查现场） 6.停用、拆除污染治理设施是否向环 保部门报备并取得许可，是否采取相 应替代措施妥善处置（查资料、查现 场） 8标准验收 1.建设单位自主组织环保设施竣工验 收的相关监测报告、现场环保设施建 设相关技术资料档案是否齐全、是否 符合验收条件（查资料、查现场） 2.竣工验收时专家组提出问题是否整 改到位（查资料、查现场） 3.环境保护设施通过验收，是否报环 保部门备案（查资料） 4.是否及时申报、申领排污许可证， 并取得排污许可证（查资料） 第 3 页，共 6 页 序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 9在线监测 1.重点排污单位是否安装使用在线监 测设备，是否通过验收与环保部门监 控中心实现联网、是否正常运行、监 测数据是否真实有效（查资料、查现 场） 2.第三方技术维护是否到位，台账 （含维护、校对、月度报表、停运报 告及异常或超标数据分析等）是否完 善（查资料） 3.各单位在线监测系统排放浓度标准 限值： （1）百矿发电厂：二氧化硫200mg/m， 氮氧化物100mg/m，烟尘30mg/m，汞 及其化合物0.03mg/m（每季度），林格 曼黑度1级（每季度） （2）银海发电厂：二氧化硫400mg/m， 氮氧化物200mg/m，烟尘30mg/m，汞 及其化合物0.03mg/m（每季度），林格 曼黑度1级（每季度） （3）田东电厂：二氧化硫400mg/m，氮 氧化物200mg/m，烟尘30mg/m，汞及 其化合物0.03mg/m（每季度），林格曼 黑度1级（每季度） （4）铝业公司电解铝厂：烟气净化二氧化 硫200mg/m、氟化物3mg/m、烟尘 20mg/m （5）靖锰公司：电解金属锰厂废水污染物 排放pH值6-9、氨氮15mg/L、六价铬 0.5mg/L、总悬浮物70mg/L、总锰 2mg/L （6）各煤矿单位：废水污染物排放pH值6- 9、总悬浮物50mg/L、化学需氧量 （COD）50mg/L、总锰2mg/L、总铁 10mg/L 第 4 页，共 6 页 序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 10环境检测 1.重点排污单位排放污染物每年（周 边农作物集中开花期间）对周边环境 委托第三方进行环境监测，建立记录 台账（查资料）。 2.各单位周边环境检（监）测标准： （1）电力分公司火电厂：监测项目为粉尘 、噪声；监测周期：每月一次；排放浓度 标准：粉尘1mg/m3，厂界噪声昼间标准 限值65dB(A)、夜间55dB(A)； （2）铝业冶炼分公司各单位：监测项目为 烟尘、SO2、氟化物、厂界噪声、废水中 COD、氨氮及pH值；监测周期：每月一次； 排放浓度标准：烟尘1.0mg/Nm3、SO2 0.5mg/Nm3、氟化物0.02mg/Nm3，厂界噪 声昼间标准限值65dB(A)、夜间55dB(A)， COD50mg/L、氨氮15mg/L、pH值6-9； （3）靖锰公司电解锰厂：监测项目为粉尘 、噪声、废水中氨氮、总锰、六价铬浓度 及pH值；监测周期：每月一次；排放浓度 标准：粉尘1mg/m3，厂界噪声昼间标准 限值65dB(A)、夜间55dB(A)、靠近二级路 一侧执行4类标准，厂界噪声昼间标准限值 70dB(A)，氨氮15mg/L、总锰2.0mg/L 、六价铬0.5mg/L、pH值6-9； （4）煤矿及其他存在无组织排放单位暂不 要求。 3.电、铝、锰板块各单位每月对周边 环境检（监）测必须汇报集团公司安 全环保部，由集团公司安全环保部派 人参加共同监测，监测工作结束后由 监测单位3日内（每月28日前）向集团 公司安全环保部提交监测报告。 11辅助设施 1.作业现场扬尘是否使用如水炮、洒 水车等喷淋设备喷水降尘（查现场） 2.企业主要噪声源是否应采取匹配隔 声降噪、减震措施（查现场） 3.存在其他环境污染源在主体环保设 施效果不理想、故障检修情况下是否 采取其他环保辅助设施防治环境污染 （查现场） 第 5 页，共 6 页 序号序号 检查项目检查项目检查标准检查标准存在问题存在问题备注备注 12台账档案 是否建立如下环保管理档案、分类存 档、专人管理： 1.环保管理机构设置文件、环境保护 管理规章制度和操作规程、环保责任 制、环保教育培训档案等台账； 2.环保设备、设施运行维护、检查记 录台账； 3.环境风险评估、环境污染源调查台 账； 4.在线监测系统运行管理、数据异常 处理报告台账； 5.开展环保检查及环境隐患问题整改 台账； 6.影响周边环境的噪声、烟气、粉尘 等污染物定期检测台账； 7.制订的突发环境事件应急预案及培 训、演练记录，预防环保突发事件所 配备必要的应急救援物资和装备台 账； 8.排污申报表、排污许可证、环保税 （排污费）缴纳决定书及缴