供应商审核报告表.xls

供供 应应 商商 审审 核核 表表 供供应应商商名名称称：供供应应商商代代码码：供供应应商商地地址址： 零零 件件 名名 称称：图图号号/ /版版本本：审审核核日日期期： 审审 核核 类类 型型： 覆盖所有区域 部分区域审审 核核 状状 态态： 初初始始审审核核 跟跟踪踪审审核核 计计划划审审核核 序号审核内容名称内容解释审 核 结 果得 分备注 一一体体系系及及资资质质 1.1质量体系是否有获得ISO9001质量体系证书/TS16949质量体系证书 1.2环境体系是否有获得ISO14001环境体系证书 1.3质量手册是否有质量手册/程序文件？ 1.4文件受控管理图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单等） 1.5 内审/外审管理 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？ 1.6评审中发现的不符合项是否改善结案？ 1.7不合格品程序管理是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？ 1.8 纠正预防措施程序管理 进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？ 1.9是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？ 1.10内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 1.11质量记录控制程序是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保存？ 1.12 质量协议管理 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？ 1.13质量指标是否有监控执行？0 0 二二人人员员管管理理 2.1 组织架构图及部门职责 是否有公司组织架构图？组织架构是否齐全？ 2.2各部门岗位职责权限是否明确？ 2.3人员技能管理是否有建立人员技能矩阵图？ 2.4公司年度培训计划是否有制订公司年度培训记录？ 2.5人员培训是否有按计划对关键工序员工进行培训？ 2.6特殊岗位人员管理特殊岗位人员是否持证上岗？（如焊工、叉车工、航车、内审员等）0 0 三三设设备备管管理理 3.1 设备清单管理 是否有建立生产设备清单？设备清单与现场设备是否一致 3.2设备有变动时是否有及时更新设备清单？ 3.3设备是否有编号管理？是否有状态标识？ 3.4 设备保养维护/维修管理 生产设备是否有保养计划？ 3.5生产设备是否有操作规范文件？ 3.6生产设备是否有检修和维护点检记录？ 3.7设备是否有易损件的备件记录？ 3.8 工装/模具管理 工装/模具是否有建立清单管理？工装/模具清单与现场模具/工装是否一致？ 3.9工装/模具是否有编号管理？0 0 四四材材料料管管理理 4.1原料/配件物料管理是否有物料管理的文件，是否有遵循“先进先出”原则 4.2原料/配件物料管理是否有物料的预测管理制度？备用安全库存？ 4.3原材料质量报告管理原材料是否有材质说明书、检测报告？ 4.4物料识别管理原料/配件/成品是否有物料标识？(图号、名称、日期等信息) 4.5 物料储存管理 原料/配件/成品储存是否有防水、防火、防跌落？ 组织架构图及部门职责 4.6物料储存是否放置在规定的区域内，堆放是否整齐有序？ 4.7仓库管理仓库是否有系统进行管理？操作是否有文件和流程控制？0 0 五五生生产产过过程程标标准准管管理理 5.1 NBSL订单转化管理 是否熟悉NBSL的外设系统或者自有的订单处理系统？是否有文件规定订单流程和 实施过程 5.2订单接收的方式和订单转化的方式 5.3生产计划管理订单接收和生产计划编制的流程 5.4报交及时率管理订单交货及时率的统计和分析 5.5 产品生产流程图 是否有建立产品生产流程图 5.6现场工序与生产流程图是否一致 5.7 生产过程管理 各生产工序是否有悬挂作业指导书？ 5.8生产控制要点、生产关键参数、CTQ等客户要求是否在作业指导书中注明？ 5.9现场作业方法与作业指导书是否一致？ 5.10现场关键参数是否与作业指导书一致？(如焊接参数、铆压参数等) 5.11现场关键参数是否有点检记录？ 5.12 关键制程稳定性管理 用什么样的过程控制计划？ 5.13控制方法（如控制图表、SPC） 5.14根据实际制程控制情况进行分析或改进 5.15 包装过程管理 是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 5.16包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？0 0 6 6作作业业环环境境管管理理 6.1 区域划分/标识管理 各区域划分明确，标识清楚(原料区/半成品去/成品区/不合格品区/模具工装区等 ) 6.2物料放置到区域内且放置整齐、标识清楚、无混放 物料储存管理 6.3 工位器具管理 工位器具样式统一，外观样式、喷字一致 6.4交货至申菱厂产品，使用的工位器具增加橡胶防划脚垫 6.5 设备/模具/工装清洁管理 模具/工装有进行编号管理，闲置模具摆放在固定区域货架上 6.6设备/模具/工装外观保持清洁 6.7危化品生产管理作业人员在危化品岗位工装，是否有防护措施？（如喷漆、喷塑、电焊等） 6.8 环境、健康和安全的状况和 规划 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报告。如可能， 请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明 6.9危险废弃物的处理 危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合同及厂家资质 证明。 6.10危险化学品运输如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证。0 0 7 7检检验验/ /量量具具管管理理 7.1 量具仪器管理 是否建立量具仪器台帐？ 7.2量具仪器是否有建立校验计划？ 7.3在使用中量具仪器是否有检验合格报告？ 7.4不合格量具仪器有进行隔离标识？ 7.5关键量具仪器是否有备件或备用措施？ 7.6 检验的规范和标准 是否有图纸、检验规范和采购规格书？ 7.7是否抽样水准，并按要求进行抽检？ 7.8是否有保留检验记录，检验记录是否符合要求？ 7.9检验不合格品是否有进行标识隔离？0 0 此此次次评评审审最最终终得得分分0%分分 备注 得分：（1）-很差，（2）-差，（3）-合格，（4）-好，（5）-很-好；NA-不适用 A: 得分90以上，供应商各方面情况基本良好，审核结果：优秀 B：得分7590，供应商存在一定问题需整改，审核结果：良好 C：得分6075，供应商存在比较严重的问题需整改；审核结果：差（限期整改） D：得分低于60，供应商存在严重问题，不符合供方要求；审核结果：极差（暂停供货） 审审核核项项目目得得分分雷雷达达分分析析图图 序号 1 2 3 4 5 6 7 评审 结论 审审核核人人员员/ /日日期期： 0%0% 0% 0%0% 0% 0% 最最终终得得分分 体系及资质 人员管理 设备管理 材料管理 生产过程标准管理 作业环境管理 检验/量具管理 0% 20% 40% 60% 80% 100% 最终得分 项次标准分数实际评分最终得分 体系及资质6500% 人员管理300 00% 设备管理 450 00% 材料管理 350 00% 生产过程标准 管理 800 00% 作业环境管理500 00% 检验/量具管理450 00% 评审最终得分0% 现场审核记录 现场审核不符合项记录 供供 方方 审审 核核 整整 改改 报报 告告 项 目 名 称：零件名称：零 件 号： 报告发出人：报告发出日期： 整整 改改 报报 告告 序号问 题 描 述原因整 改 措 施责任部门责任人 计划完成 时间 1 2 3