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文档简介

,2014年第一次内审工作 （C组）情况的报告,C组内审成员： 卢欣 沈淮勇 方小玲 井社明,内审项目（部门）：杏林湾一号，裕发花园，新天地，宏益大厦，人力事务部,杏林湾一号内审总体评价：,当前杏林湾一号主要工作精力放在二次装修管理。内业、外业及设施设备管理方面还需系统疏理完善，特别设施设备管理方面要重点关注。,二次装修管控到位,消防安全隐患,管理方面隐患,新课题探讨：,杏林湾一号属我公司第一个超高层住宅，单元有烟感报警系统，二次装修如何进行有效管控，确保后管理正常，目前现场有故障报警点达103个，,具体内审问题点： 1、中控室杂物堆放多，录相存盘仅7天。 2、消防报警故障点103个 3、防区报警未记录，当值维序员说有到现场查看报警情况 4、查1#架空层消火栓未见，卫生没做过。 5、1#梯消防楼道整梯安全出口指示灯都不亮，主管说是关了。 6、2梯电梯前厅的外开窗外开空隙太大，存在严重安全隐患。 7、所有设备房均未做开荒保洁，比较脏。,裕发花园内审情况总体评价,裕发花园总体服务质量基本稳定。符合公司质量系统文件的要求。消防管网经改造后已能保压；质量记录与现场管理效果基本一致。小区停车矛盾仍很突出。,内审主要问题点,1、48#梯电梯底坑有杂物需清理； 2、100#11层消防梯一外墙玻璃开裂； 3、对讲机维保合同到期，新合同未签订， 4、人事档案管理，维序员花名册更新不及时，6、7月份未见记录； 5、维修材料进出库，全年无制表签字及审核签字； 6、保洁外委，计划、总结签字有缺漏,安全隐患,新天地内审情况总体评价,新天地总体服务质量稳定。符合公司质量系统文件的要求。设备设施管理到位，各种质量记录完整。,内审主要问题:,1、消防楼道及楼层边角客户有堆放的杂物现象； 2、5#顶层巡查表从12月23日后未见签字； 3、突发事件记录表有缺主管签字，使用的表单不是公司统一规定的表单； 4、材料进出库管理未见表单。 5、报修月工作量与实际不符，要与中控一起进行统计。,新课题探讨：,每个项目都的问题，非公告栏张贴非我们公司的宣传公益广告。电梯各种标识很多没有统一规范标准（如何展现给客户100分？）。,宏益大厦内审情况总体评价,宏益大厦省优刚复审项目总体服务质量稳定。符合公司质量系统文件的要求。设备设施管理到位，各种质量记录完整。,安全隐患,内审主要问题:,1、绿化合同12月31日到期，新合同未签订， 2、培训记录年初有制定培训计划，但实际未按计划执行； 3、消防控制报警与主机离记录有，但不完整。 4、7#电梯曳引机漏油，有
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