质量管理奖惩制度-内控制度[001].doc

精选资料南京汽车零件有限公司内部控制制度编 号NAPC /ZLJC-2016发行版本A质量管理奖惩制度修 改 码0页 码1/61 目的 为保证产品的实现过程符合规范，满足顾客要求，明确过程不合格的单位及个人的质量责任，激励在质量控制、质量改进中有特殊贡献者，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司范围内，与所有产品形成全过程相关的单位及人员。 3 职责 3.1 技术质量部负责质量问题的分析、处置。 3.2 综合管理部负责质量责任奖惩的考核实施。 3.3 其他部门负责质量问题的纠正及质量责任的落实。 4 工作流程 4.1 考核原则 4.1.1 技术质量部负责对内、外部及顾客反馈的质量问题建立台帐，将质量问题的分析和处理结果，以质量周报形式向管理层领导及各部门通报，对造成产品质量问题的单位或个人提出处罚意见，以质量问题处罚申请单上报公司主管领导审批，并将结果在车间“质量屋”上公示。 4.1.2 质量问题的责任损失赔偿，原则上由责任单位进行全额承担，一般为材料费+人工损失费。 4.1.3 质量奖励对于在质量管理、质量改进、质量控制中表现突出的单位和个人进行月、年度奖励，由综合管理部或技术质量部提出申请，报总经理批准。 4.1.4 对出现重大质量问题隐瞒不报，或知情不报、弄虚作假、混淆责任，阻挠质量问题责任调查的单位和个人，给予加重处罚或给予行政处罚。 4.1.5 质量问题分四类，按造成损失的大小和对公司声誉的影响程度划分为：一般质量问题、重大质量问题、严重质量问题、质量事故。只要有一项条件满足其中的某一项规定，就定性为该类质量问题。 4.2 质量责任的定性范围 4.2.1 下例行为、现象均属质量问题范畴 4.2.1.1 违反工艺和操作规程； 4.2.1.2 违反标准、合同规定，编制工艺； 4.2.1.3 因错、漏、误检，致使不合格原材料或不合格产品流入下道工序； 4.2.1.4 生产工序间没有按规定进行三检（专检、互检、自检），而出现下道工序反馈； 4.2.1.5 过程检验记录填写不规范，不真实，不完整，不符合程序文件规定； 4.2.1.6 现场产品没有按规定进行标识，造成错用； 4.2.1.7 因物资运输、保管不善，造成报废、降级、返工、顾客退货； 4.2.1.8 因错发产品、材料、对生产销售产生影响的； 4.2.1.9 因运输维护不当，造成用户的质量投诉或退货； 4.2.1.10 质量问题处理不及时，造成顾客抱怨； 4.2.1.11对质量问题处理扯皮、推诿； 4.2.1.12纠正措施不按要求进行整改，质量责任不落实。 4.2.2 质量责任的类别 4.2.2.1 质量事故的判定 a 造成直接经济损失20000元或赔偿顾客损失20000元； b 因质量问题造成产品召回或顾客索赔，并可能终止合同； c 严重影响公司形象。 4.2.2.2 严重质量问题的判定 a 造成经济损失10000元或赔偿顾客损失10000元； b 因质量问题造成顾客退货或拒收； c 顾客抱怨强烈，对公司整体形象造成不良影响。 4.2.2.3 重大质量问题的判定 a 造成经济损失5000元或赔偿顾客损失5000元； b 因质量问题造成顾客退货或拒收； c 顾客抱怨，对公司整体形象造成不良影响。 4.2.2.4 一般质量问题的判定 凡行为、现象属于4.2.1内容，影响程度或顾客抱怨达不到4.2.2.1-4.2.2.3中一项要求的。 4.2.3 质量责任的认定 4.2.3.1 第一责任：最后造成质量缺陷的责任者（即对上道工序出现的明显质量缺陷、尺寸、外观等不合格品不隔离，而仍继续生产；或应该检查发现而未发现，造成质量缺陷延续扩大的责任者。 4.2.3.2 第二责任：原始产生质量缺陷的责任者。 4.2.3.3 第一责任、第二责任共同承担质量责任。 4.2.4 质量责任的处罚 对于质量问题的责任者，将根据造成事故的归类，给予不同程度的行政处分和罚款。 行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职查看、直至辞退。 4.2.4.1 对出现一起严重质量问题或以上者，对有关责任单位和责任人予以否决，给予责任人行政记过以上处分，个人承担损失的30%，公司级领导处以1000-3000元处罚；主管部门领导和责任单位领导处以500-3000元处罚；所在班组班长处以500-3000元处罚，必要时给予行政处分。 4.2.4.2 对出现一起重大质量问题者, 对有关责任单位和责任人予以否决，给予责任人行政警告以上处分,个人承担损失40%,主管部门领导和责任单位领导处以300-2000元处罚；所在班组班长处以300-2000元处罚。 4.2.4.3 对出现一起一般质量问题者，损失金额在1000-5000元之间，给予责任人通报批评并处罚50-500元；损失金额在1000元以下，给予责任人30-200元。 4.2.4.4 在生产现场检查过程中，如果首次发现有3个工位以下，没有技术文件或相关自检表的，直接处罚责任人10元/次。如果首次发现有3个工位以上，没有技术文件或相关自检表的，则处罚责任车间（部门），班组长20元/次，车间（部门）领导50元/次。 4.2.4.5 在生产现场检查过程中，如果是重复发生，有3个工位以下的，直接处罚责任人20元/次。有3个工位以上的，则处罚责任车间（部门），班组长罚50元/次，车间（部门）领导罚100元/次。 4.2.4.6 在产品的过程质量控制中，在公司内反馈的质量问题，则处罚责任部门20元/件，由部门分解到责任人。如是客户反馈的质量问题，则处罚责任部门50元/件。由部门分解到责任人。 4.2.4.7 对重大质量问题当月出现2次；年累计出现4次的主要责任单位领导予以降职以上处分，所在班组班组长予以撤职处分。 4.2.4.8 凡在本年度内接受过重大质量问题，或两次以上一般质量问题处罚的个人，取消评选先进个人资格。 4.3 质量奖励的定性范围 4.3.1 下例行为、现象均属奖励范畴 4.3.1.1 积极提出合理化建议，并被采纳应用； 4.3.1.2 在技术改进和新产品研发方面做出贡献者； 4.3.1.3 积极推进质量改进，使本部门、工序产品质量、工作效率提高，质量降本效果明显者； 4.3.1.4 QC项目获公司以上奖励者； 4.3.1.5 在对外业务往来中，维护公司利益/形象，减少损失者； 4.3.1.6 发现了非本工序产品的质量问题，并制止了质量问题的进一步扩大。 4.3.2 奖励的类别 质量奖励分：口头表扬、书面表扬、记功。颁发荣誉证书并发奖品或奖金。 4.3.2.1 对在质量方面做出成绩，能直接计算经济效益的，如：合理化建议被采纳，奖励按公司合理化建议实施办法执行；无标准依据可按经济效益的5%实施奖励。 4.3.2.2 对在质量方面做出成绩，不能直接计算经济效益的，可由技术质量部根据成绩大小申请，报总经理批准。 4.3.2.3 有特别突出贡献者，由总经理发给特别奖。并进行宣传。 4.3.3 质量奖励的认定 4.3.3.1 上级部门评定或获奖者。 4.3.3.2 总经理直接授予。 4.3.3.3 内部评审通过。 4.3.3.4 部门申请或技术质量部根据成绩上报。 5 质量奖惩的实施 5.1 综合管理部按月根据质量问题处罚申请单内容，对责任单位实施考核，责任单位落实责任人。 5.2 质量奖励由技术质量部上报，总经理批准后，综合管理部实施。 5.3 质量处罚有财务部建立专项登记，作为质量奖励的补充。 5.4 对于受到行政处分、书面表扬的员工，由综合管理部计入个人档案。 6、附则 6.1 本制度由公司技术质量部牵头拟定，公司“产品质量安全委员会”批准并颁布，本制