礼品管理制度

礼品管理制度第一章 总 则第一条 集团礼品实行申报审批，统一采购，统一入库，按需领用。坚持严格范围、责任到人、环节清晰、杜绝浪费的原则。第二条 行政部负责集团礼品的计划、采购和管理，监督各部门礼品的使用。第三条 本制度适应于集团公司所属各部门。第二章 礼品分类和标准第六条 公司在日常运营活动中，一般把礼品分为商务礼品、办公礼品： 1. 商务礼品：是指公司对外进行外事、商务活动时使用的礼品，最高单价不得超过人民币2000元。2. 办公礼品：是指公司内部组织的会议、活动、庆典等使用的礼品，最高单价不得超过人民币500元。如果有特殊的礼品需求，须报总裁审批。第三章 礼品申请、采购、入库第七条 礼品购买申请由行政部根据工作需要提出计划，或由申领人提前三个工作日向行政部提出需求。行政部与部门主管领导、申请人所在部门主管领导沟通，进行用途预审，确定礼品用途种类、规格、大致预算。用途预审通过后，由行政部采购人员寻求3个或更多的商家询价后，做成询价单，作为填写礼品采购申请单的附件。第八条 行政部将礼品采购报价上报有关部门及主管领导进行费用审核。同一批次、或者同一项目需要的礼品，报价单预计金额无论多少，皆应经由财务预算审核后报主管领导审核，由总裁审批。第九条 采购应本着厉行节约的原则，一方面由行政部指定专人负责询价和采购，另一方面由申请者所在的部门经理或主管副总裁，负责价格和质量的监督和建议。礼品的价格由采购员从所寻求3个或更多商家的报价之中，选取物美价廉者。第十条 任何礼品采购后必须先入库后申领：由采购员采购回来的礼品，由行政部和申请部门协同检验，符合要求后交由行政部礼品负责人办理入库手续。填写入库登记单，由采购员和保管员签字。第十一条 公司礼品实行归口管理，责任到人。实物礼品入库后由行政部集中保管。第四章 礼品的出库领用第十二条 领用库存礼品时，礼品领用部门要认真填写礼品领用单，详细写明所领物品的名称、用途、数量、规格。第十三条 同一批次领用礼品金额不足2000元（含）由行政部主管领导签批。同一批次领用礼品金额超过2000元，由行政部主管领导签批后，还须经总裁签批。第十四条 为避免发生冒领、多领、误领等情况，领取礼品原则上由本人亲自办理。企业高管及以上领导领用礼品时，指派部门员工负责按上述要求和流程办理，并由礼品使用人本人签字。如果领导不在公司，可先与行政部负责人电话沟通确认，事后必须补签。第十五条 当由申购部门按申购时的用途购买、并在入库后紧接着领用所申购的礼品时，两个子流程中的用途审批、预算审批、领用审批合并为一项审批流程，即：在一个审批流程中，同时审核用途、预算、领用。当由非申购部门领用礼品时，须经申购部门同意并报行政部主管领导批准后，方可领用。第十六条 未经审批签字，不得私自领用礼品。私自领用、冒领、占用的情况：1、情节轻微者，或礼品金额累计低于500元者，除赔偿礼品金额外，处以诫勉谈话，并待岗。2、礼品金额累计在500元-2000元者，除赔偿礼品金额外，处以一级违章违纪处理并罚款100-2000元。3、造成恶劣影响或礼品金额累计超过2000元及以上者，即为严重违纪，公司可以解除劳动关系处理并终止或解除劳动关系，而不需支付解除劳动关系的相关赔偿。第十七条 礼品领出库之后至未赠送之前由领用人负责保管。第五章 未赠予礼品的处置第十八条 赠予活动完成后，对未赠予的礼品必须由领用部门归还行政部，由行政部检验后，登记入库。第六章 礼品的清查盘点周期第十九条 行政部每季度最后一个月的月末进行一次清查，统计本季度各部门礼品费用总额。第二十条 每年度最后一个月的月末，行政部对本年度各部门礼品费用总额进行汇总。第二十一条 季度和年度盘点，须由礼品管理负责人和部门经理协同进行，并制作相应表格，由行政部上报主管领导审核。第七章 附 则第十三条 本制度由集团公司行政部负责解释和修订。第十四条 本制度自颁布之日起实行。附件1.礼品申购单附件2.礼品领用单附件1：礼品申购单申请日期：20 年 月 日申请部门经办人序号商品名规格型号单位数量赠予事由单价总价 2 3456请款金额合计：（小写）(大写)申请部门经理行政部经理财务部经理主管领导总裁行政部验收：申请部门验收：以上所采购礼品的，经验收规格型号、质量、数量符合申请部门要求，可以入库。验收人： 日期：附件（1）：