顾客财产管理程序

.东莞耀升机电有限公司ALTOP PDC CO.,LTD页 码1 of 3 文件名稱顧客財產管理程序文件编号版本1.0生效日期2017-12-15修订记录版本修订内容日期1.0新文件发行2017-12-151. 目的: 1.1 对顾客财产的标识、验证、存放和保护作出规定.2. 范围:2.1 本程序适用于本公司控制下的顧客或外部供方的财产,包括以下方面: 2.1.1 顧客或外部供方提供的圖紙、樣品.2.1.2 顧客或外部供方提供的用于產品制造的、模具、夾具等 2.2 本程序不适用于自顾客处购买所得之物料。它不属于顾客所提供之产品，将依照采购程序进行处理.3. 职责:3.1 依据程序所描述之职责.4. 定义: 顧客財產：顧客或外部供方的財產，包括顧客或外部供方提供的原材料、零部件、設備，工具、顧客場所等5. 程序5.1入厂验收5.1.1 客户提供或外部供方的圖紙依文件控制程序執行5.1.2 客户提供或外部供方的樣品，業務需登記于客供樣品登記表，業務將樣品轉交工程后由工程負責保管。5.1.3 客户提供的或外部供方的模具、夾具等工裝进厂后,由仓储人员负责点收,先行核对数量,再填寫進货单和顧客資產驗收單给工程单位进行驗收.工程部需進行工裝外觀檢查和尺寸測量，并將檢驗結果記錄于顧客資產驗收單，工程人员确认合格后应依规定给予标识,并将顧客資產驗收單移交给仓庫，倉庫應該將此顧客財產登記于顧客財產清单5.1.4检验时若发现有不适用的质量状况时,由仓库列入顧客財產清单，并根據不合格品控制程序先将物料标识分离后,再发出來料品質異常聯絡單给业务部通知客户共同检讨处理方式.5.2物料入库与储存5.2.1仓储人收到验收合格的信息后,依产品防护與交付管理程序之规定实施入库作业,并给予妥善的保存.5.2.2当物料保存期间,若发现物料有遗失,损坏或其它不适用情况时须记录,并依纠正与预防措施控制程序之规定发出內部联络单给责任部门,由业务部通知客户,共同研讨处理方式与改善方案.5.2.3不合格物料的标识则依不合格品控制程序之规定办法,并给予分离.5.3物料的使用5.3.1物料发往现场使用时,仓储人员须依规定实施出库管理作业.5.3.2制造单位在使用过程中,若发现异常现象或因操作使用不当而造成不良时,须通知品管单位会同处理,同时依不合格品控制程序之规定给予识别与分离.5.4供料续用之申请当客户供应物料不足或低于安全库存量时,仓储单位须通知业务部向客户要求继续供料. 5.5客户供应品的终止 当产品停止生产时或该物料转由本公司供应时,仓储单位应清点剩余物料,交由业务部通知客户运回.5.6当合约的要求超出本规定之各项规定时,各相关单位需依合约要求的内容实施.5.7记录保存期限依据记录控制程序之相关规定执行.5.8 客供工裝维护及保养客供模具、夾具使用单位应该根據顧客財產清单定期对客供模具、夾具进行维护及保养，每年对客供模具、夾具进行盘点一次，以便核对工装数量是否正确，是否有遗失，若在保养或盘点过程中发现工装损坏或遗失，则应执行本程序5.2.2，由业务通知客户并协商处理方式。5.9 顧客財產（模具、夾具等）轉移業務應客戶要求將客戶財產（模具、夾具等）歸還客戶時，應通知相關單位，倉庫需把模具、夾具先準備好，業務開出顧客資產轉移單給倉庫簽核，同時倉庫應更新顧客財產清单，備註模具、夾具歸還日期，客戶過來拉模具、夾具時，應在轉移單上簽字確認5.10顧客財產報廢顧客的模具夾具已經到達壽命需報廢時，需由業務郵件通知客戶將顧客財產轉移回顧客處，由客戶自行報廢處理。6. 参考文件：6.1文件控制程序6.2纠正与预防措施控制程序6.3产品防护與交付管理程序6.4不合格品控制程序6.5 记录控制程序7. 相关记录:7.1客供樣品登記表7.2 進貨單US-PMC-R1