农业综合开发产业化食用油项目申报书.doc

扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社 项目类别：加工项目项目类别：加工项目 项目代码：项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 20152015 年西藏自治区年西藏自治区 日喀则市白朗县日喀则市白朗县 1010 万公斤食用油加工万公斤食用油加工 新建项目新建项目申报书申报书 项项 目目 名名 称：白朗县称：白朗县 10 万公斤食用油加工新建项目万公斤食用油加工新建项目 项项 目目 单单 位：位：白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社 项目法人代表：欧珠项目法人代表：欧珠 项目建设地点：项目建设地点：白朗县巴扎乡金嘎村白朗县巴扎乡金嘎村 申报时间：申报时间：2015 年年 1 月月 目录目录 目目 录录 一、 合作社基本情况 1 （一）合作社概况1 1、成立、成立时间时间、成、成员员与出与出资资.1 2、收益分配机制、收益分配机制1 3、法定代表人基本情况、法定代表人基本情况2 4、管理机构、管理机构设设置置2 5、管理制度、管理制度2 （二）运营状况2 1、主、主业发业发展状况展状况2 2、 、项项目申目申报报前一年度合作社的前一年度合作社的财务财务及分配情况及分配情况3 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3 二、项目立项背景 .4 （一）必要性分析4 1、 、项项目建目建设设背景背景4 2、 、项项目建目建设设的必要性的必要性6 （二）优势分析8 1、政策、政策优势优势8 2、 、资资源源优势优势9 3、 、产产品品优势优势9 4、技、技术优势术优势10 5、市、市场优势场优势11 （三）市场分析11 1、 、项项目目产产品市品市场场前景前景预测预测11 2、 、产产品市品市场现场现状和状和发发展展趋势趋势12 3、 、风险风险分析分析12 4、防范和降低、防范和降低风险风险的的对对策策13 （四）合作社成员对申请项目的支持情况13 三、项目目标 15 四、项目建设方案 16 （一）主要建设内容16 1、建、建设设地点及建地点及建设设内容内容16 2、技、技术术（工（工艺艺）方案）方案17 3、 、设备购设备购置置18 4、设施建设21 5、科技措施、科技措施23 （二）项目涉及的相关环境影响24 1、 、项项目建目建设对环设对环境影响境影响24 2、 、环环境保境保护护与治理措施与治理措施24 （三）项目组织与管理24 1、建、建设设期机构期机构设设置及置及职责职责25 2、运、运营营期机构期机构设设置及人置及人员员配配备备25 3、管理措施、管理措施26 目录目录 4、 、进进度安排度安排26 五、投资估算与资金来源 28 （一）总投资估算28 1、投、投资资估算依据估算依据28 2、 、总总投投资资估算估算28 （二）资金来源（二）资金来源29 （三）财政补助资金使用和管理30 （四）自筹资金的使用和管理30 六、效益分析 32 （一）经济效益32 1、 、总总成本及成本及经营经营成本成本32 2、成、成员员增收情况增收情况33 （二）社会效益35 1、 、项项目建目建设对设对当地主当地主导产业发导产业发展的影响展的影响35 2、 、项项目目辐辐射周射周边农户边农户数量及数量及带动带动增收情况增收情况35 一、附表： 1、财政补助项目申报单位基本情况表 2、项目投资估算汇总表 2-1 设施投资明细表 2-2 设备投资明细表 2-3 科技措施投资明细表 3、财政资金使用明细表 4、盈余及盈余分配表 4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2 成本费用测算表 5、项目投资现金流量表 二、附图： 1、项目区位置图 三、附件： 1、合作社营业执照 2、税务登记证 3、组织机构代码证 4、合作社章程 5、入社成员花名册 3、合作社成员代表大会决议 4、自筹资金证明 5、土地使用证明 6、项目申报前财务审计报告 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 1 一、 合作社基本情况 （一）合作社概况 1、成立、成立时间时间、成、成员员与出与出资资 白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社，于 2013 年 4 月 12 日在白朗县工商局注册，注册号：542329NA000015X。白朗县巴扎金 嘎粮油加工农民专业合作社是以欧珠等为代表，具有完整的合作社 章程、财务管理制度、成员花名册以及分工明确的工作人员，现有职 工 10 人。合作社由法人代表欧珠以及合作社社员共同出资，总额 90 万元，现有参社社员 50 户，2013 年销售收入 72.66 万元，年销售 利润 12.16 万元。合作社目前总资产为 109.17 万元，合作社占地面 积 2001m2，加工厂面积 246m2。合作社现有磨面机 3 台，榨油机 3 台， 油菜炒制机 2 台，2 台分离磨粉机以及相应的配套设施。 合作社采用“合作社+农户”的经营模式，引导农民不断加入农民 专业合作社，因地制宜发展特色产业，进行适度规模经营，油菜加工， 每年带动 250 多户农民增收致富（覆盖巴扎乡的 13 个行政村），年油 菜收购价高于市场价 0.40 元/公斤，即 6.40 元/公斤，2013 年共收购 原料油菜 10.7 万公斤，年加工销售食用油 4.28 万公斤，户均增收 5655 元左右。 合作社建立健全了成员（代表）大会、理事会、监事会（执行监事） “三会”治理结构，并配备相应的岗位责任制，完全实现了“成员拥有、 成员管理、成员受益”。 目录目录 2 2、收益分配机制、收益分配机制 合作社收益分配按成员散户签约种植，保护价收购，也就是说, 通过合作社和合作社成员签订油菜收购协议,在种植过程中，有合作 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 3 社提供技术服务，最终有合作社按照合同价进行收购，合作社 自身的发展资金由食用油生产的利润，提取公积金，用于扩大生产 经营。合作社接受国家财政补助形成的财产平均量化到成员的份额， 成员享有种植权、支配权。 3、法定代表人基本情况、法定代表人基本情况 欧珠，男，藏族，现年 33 岁，白朗县巴扎乡金嘎村人，初中文化 程度，现任白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社理事长。 4、管理机构、管理机构设设置置 合作社设有成员（代表）大会、理事会、监事会（执行监事）“三会” 的组织结构。 办公条件：合作社办公地址设在白朗县巴扎金嘎粮油加工农民 专业合作社内。 5、管理制度、管理制度 合作社健全了民主管理、财务管理、生产销售管理、盈余分配、 学习培训、档案管理和财务公开等制度，通过一事一议、社务公开等 方式，做到了民主决策、民主管理和民主监督。 （二）运营状况 1、主、主业发业发展状况展状况 白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社 2007 年创建，并于 2012 年 4 月 12 日在白朗县工商局注册。白朗县巴扎金嘎粮油加工 农民专业合作社是由欧珠等为代表，现有的主要产品为食用油。合 作社采取自主经营、自负盈亏、独立核算的管理方式，合作社现有职 工 10 人，厂房面积 2001m2。 目录目录 4 合作社采用“合作社+农户”的经营模式，引导农民不断加入农民 专业合作社，因地制宜发展特色产业，进行适度规模经营，合作社现 有磨面机3台，榨油机3台，油菜炒制机2台，2台分离磨粉机以及相应 的配套设施。目前加工厂运行情况良好，每台榨油机月加工食用油 1.2万公斤，年有效加工期为10个月，3台榨油机年实现生产优质食用 油36万公斤的生产能力，直接带动油菜种植户250多户，合作社在自 身收购的原料油菜加工外，同时向周边群众提供油菜加工服务，油 菜加工服务费按0.20元/公斤收取，2013年共提供加工食用油31万公 斤左右。 2013年合作社通过提高收购价，油菜种植户年增加现金收入4.3 万元。合作社自身生产的食用油自生产销售以来始终出现供不应求 的现象，目前加工厂日均加工食用油145公斤，远远满足不了市场日 需求量，仍需在现有加工厂的基础上进行扩建及技术改造。 2、 、项项目申目申报报前一年度合作社的前一年度合作社的财务财务及分配情况及分配情况 2013 年销售食用油 4.28 万公斤，年经营收入 72.66 万元，经营 支出 52.81 万元，经营收益 12.16 万元，年末未分配盈余 12 万元。 2013 年流动资产合计 31.99 万元，固定资产 79.58 万元，资产总计 109.17 万元，年末负债和所有者权益总计 109.17 万元。对实现盈余， 合作社将根据合作社相关管理规定，兼顾合作社长远发展，2013 年 合作社的经营利润将继续放入发展基金，以此来继续壮大合作社。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2013 年由白朗县扶贫项目中，投入国家资金 23 万元，主要建设 购置 3 台榨油机，3 台磨面机等。带动贫困户 10 户，实施该项目后年 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 5 新增食用油加工产量达到 4.28 万公斤左右，年收购原料油菜 10.7 万 公斤，年新增总产值 67 万元。 二、项目立项背景 （一）必要性分析 1、 、项项目建目建设设背景背景 西藏是全球污染最小的地区之一，无论是天气、土壤、水资源都 有着其它地方无法比拟的优势，这些良好的生态环境，为发展绿色 食品，提供了天然的条件。如今，人民对食品的需求由原来的吃饱发 展到今天的吃好，吃的营养。对于无公害食品的奢求更是突出。只要 我们按照绿色食品生产标准进行操作，不难生产出高质量的绿色食 用油。因此，我区未来的食用油产品将会以较强的竞争力走向区内 外市场。 油菜是西藏的农业主导产业之一，菜籽油就是我们俗称的菜油， 又叫香菜油，是以十字花科植物芸苔(即油菜)的种子榨制所得的透 明或半透明状的液体。菜籽油色泽金黄或棕黄。而年河 15 号菜籽油 由于其生长的独特环境，高海拔、生长周期相对较长、无污染、无公 害，令其生产出来的食用油，更能满足人们对营养和高生活品质的 需求。然而产品随着被人们的喜爱会大幅度提高需求量，主导产业 也随之壮大。 本项目所收购的菜籽油主要品种为年河 15 号，项目区（巴扎乡） 种植的油菜均为年河 15 号。各村油菜种植面积等情况详见下表： 二、项目立项背景二、项目立项背景 6 白朗白朗县县巴扎巴扎乡乡油菜种植情况表油菜种植情况表 序号序号村委会村委会 油菜油菜 种植面积种植面积 （亩）（亩） 预计预计 产量产量 （万公斤）（万公斤） 收购收购 数量数量 （万公斤）（万公斤） 收购价收购价 （元（元/ /公斤）公斤） 合计合计 （万元）（万元） 1扎西岗村5126.14 2.95 6.40 18.87 2恰仓村4205.04 2.42 6.40 15.48 3彭仓村2102.52 1.21 6.40 7.74 4金嘎村4124.94 2.37 6.40 15.19 5冲堆村3263.91 1.88 6.40 12.02 6巴扎村5636.76 3.24 6.40 20.75 7奶琼村2152.58 1.24 6.40 7.93 8查吴冲村3604.32 2.07 6.40 13.27 9那嘎村2843.41 1.64 6.40 10.47 10堆村2102.52 1.21 6.40 7.74 11玉堆村3213.85 1.85 6.40 11.83 12拉东村2903.48 1.57 6.40 10.05 13觉杰村2503 1.35 6.40 8.64 合合计计437352.48 25 160 油菜种植面积达 4373 亩，油菜年产量 52.48 万公斤左右。经过 与 13 个行政村种植户协商，针对本项目可向本合作社提供 25 万公 斤原料油菜。这必然会降低经济效益低的农作物种植面积，扩大经 济效益较高的油菜种植面积，从而带来产业结构的调整。 食用油加工厂建设是农业种植业与产业化经营相结合的市场农 业的一种联系方式，是实施农业结构调整的有效途径。扩大优质食 用油加工厂建设项目是发展高效农业，加快农业现代化步伐的有效 之路，使广大农民走向市场，提高市场和商品意识，最终达到农业增 产、增效、增收这一目的。 白朗县 2015 年农业综合开发产业化经营 10 万公斤食用油加工 新建项目是以党的十八大提出的全面建设小康社会的精神，以国家 二、项目立项背景二、项目立项背景 7 农发办、自治区农发办农业综合开发的总体要求为出发点，紧紧结 合白朗县农牧业结构调整的实际；有效发展农业产业化，促进农区产 业结构调整，增加农民收入的基础上提出。本项目的起点高，效益明 显，技术成熟，具有建设周期短、见效快的特点，适合白朗县农业产 业化的发展需要。 本项目在白朗县巴扎乡实施，目的明确，针对性强，具有极强的 可操作性。 2、 、项项目建目建设设的必要性的必要性 （1）进一步优化优势产业带结构的需要 推进优质产业带建设，是突出比较优势，提升产品市场竞争力 的重要途径。近年来，食用油加工厂建设已经取得较好成绩，但是在 榨油机等必要设备数量、生产车间、电力设施的建设上，与现代规模 化食用油加工仍有较大差距。为此，通过政策性引导，以市场为导向， 以合作社为平台，建立食用油加工基地，促进生产向基地化、规模化、 商品化的方向发展，从而有效加速巴扎乡产业化的进程。 （2）是加快当地区域经济发展的需要 项目区气候、土壤条件均适合油菜生长，农民具有多年的油菜 种植经验，油菜的种植和加工，现已成为当地农民收入的一项重要 来源。为了加快当地经济的快速发展，白朗县人民政府将食用油加 工列为区域经济发展的支柱产业之一，加以重点扶持和发展。本项 目的建设，可以推进食用油加工产业的可持续发展。食用油加工产 业的发展又可以带动相关产业的发展，从而推进区域经济的快速可 持续发展。 二、项目立项背景二、项目立项背景 8 （3）是调整农业产业结构，增加农民收入的需要 本项目的建设可以促进优质油菜种植，淘汰经济效益低的农作 物，带动区域农业种植结构进一步优化，合作社社员在实施项目上 可从事油菜生产、加工、销售等工作。本项目直接带动社员户 50 户， 间接带动 13 个村，4373 亩油菜种植，年生产 10 万公斤食用油。项目 将有效拓宽农民增收途径，增加农民收入。 （4）是合作社发展壮大，抵御市场风险的需要。 白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社于 2012 年 4 月 12 日 正式在白朗县工商局注册。合作社成立以来，组织农民成员建设了 占地 2001m2的食用油加工基地。目前，合作社产品已销往白朗县以 及日喀则市场，但是受基础设施以及发展资金的不足，产品商品率 较低，产品附加值有限，严重阻碍了合作社的发展壮大。本项目的建 设将有力改善基础设施及必要设备不足的局面，加快合作社的发展， 提升合作社社员的收入水平。 （5）由于食用油加工对原材料也有一定的要求，因此白朗县现有 的规模化食用油加工企业也屈指可数，现有食用油加工企业也无法 满足市场上消费者的需求，食用油产品目前还处于供不应求的现状， 市场前景十分广阔。 西藏是全球污染最小的地区之一，无论是天气、土壤、水资源都 有着其它地方无法比拟的优势，这些良好的生态环境，为发展绿色 食品，提供了天然的条件。如今，人们对食品的需求由原来的吃饱发 展到今天的吃好，吃的营养。对于无公害食品的奢求更是突出。只要 我们按照高品质食品生产标准进行操作，不难生产出高质量的食用 二、项目立项背景二、项目立项背景 9 油。因此，白朗县的食用油产品将会以较强的竞争力走向区内外市 场。 （二）优势分析 1、政策、政策优势优势 扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项 重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。为更好地体现公开、公 平、公正原则和在更大范围内择优选项，鼓励符合条件的农业产业 化农民专业合作社申报国家农业综合开发产业化经营项目。党的十 八大，十八届三中全会以来，中央把农业产业结构调整，发展农村经 济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干 政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排 支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加农民合作社的投 入。藏农开办20143 号文件关于编制 2015 年度国家农业综合开发 项目滚动计划的通知以及国农办201413 号文件关于印发及做好 2015 年 度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知精神，以加快发展现 代农业、提升农业竞争力和促进农业可持续发展为目标，围绕区域 优势特色产业发展，大力推进新型农业经营体系建设，强化现代农 业发展的产业支撑。通过财政扶持，壮大一批带动能力强、与农民建 立紧密利益联结机制以及培育一批运作规范、组织带动力强的农民 专业合作社，发展一批高产、优质、高效、生态、安全、市场竞争力强 的优势特色产业。 项目的提出符合国家宏观农业产业政策和区域发展方针，也符 二、项目立项背景二、项目立项背景 10 合党中央、国务院以及援藏省市对西藏的发展政策和援藏方针，符 合日喀则市、白朗县的长远发展规划。符合国家农业综合开发产业 化经营项目。 2、 、资资源源优势优势 项目区系年楚河冲积平原，土壤肥沃，区内有巴扎干渠，水源充 足，农业灌溉有保障；另外区内交通便利，日江公路贯穿整个项目区， 电力供应充足，藏东电网覆盖项目区，通讯发达，气候条件相对较好， 中性土壤，适宜油菜生长，本项目的实施能够激励当地油菜的种植 与加工，有利于增加农民收入。 项目区（巴扎乡）距白朗县区14km，距日喀则市区36km，项目 区油菜种植是传统优势产业，而其加工业的兴起，便成为 “双赢”工 程，适应市场发展的需求。 合作社目前与巴扎乡13个行政村签订了种植收购协议，该13个 行政村年可提供原料油菜25万公斤，加工原料有足够保障。 项目区主要水资源为年楚河，巴扎干渠已于2005年作为满拉灌 区骨干水利工程由水利部门对渠道全线进行了砼硬化，新建了引水 枢纽工程，提高了干渠灌溉水利用系数，干渠设计引水流量为 3.51m3/s, 控灌面积3.84万亩，干渠流向自东至西纵穿项目区，全长 22.089公里，项目区种植农作物的灌溉有保障。 3、 、产产品品优势优势 人体对菜籽油的吸收率很高，可达 99%。因此它所含的亚油酸 等不饱和脂肪酸和维生素 E 等营养成分能很好地被机体吸收，具有 一定的软化血管、延缓衰老的功效。由于榨油的原料是植物的种实， 二、项目立项背景二、项目立项背景 11 一般会含有一定的种子磷脂，对血管、神经、大脑的发育十分重要。 菜籽油的胆固醇很少或几乎不含，所以控制胆固醇摄入量的人可以 放心食用。中医理论认为，菜油味甘、辛、性温，可润燥杀虫、散火丹、 消肿毒。姚可成食物本草并谓菜油“敷头，令发长黑。行滞血，破冷 气，消肿散结。治产难，产后心腹诸疾，赤丹热肿，金疮血痔”。临床 用于蛔虫性及食物性肠梗阻，效果较好。 菜籽油简称“菜油“，主要取自油莱的种子(含油 22%-49%，平均 40%)。含蛋白质 21%-27%，磷脂约 1%。 我区油菜生产近年有很大发 展，亩产量不断提高。现在种植的油菜大部分都是甘蓝型油菜。经过 种质培育，很多品种芥酸含量低于 3%，已经很少有以往的“青味”。 4、技、技术优势术优势 合作社已与白朗县农牧局建立了长期的合作关系，加工技术先 进。另外，合作社有 10 名精通食用油加工技术的专业技术人员，为 加工厂技术负责人：拉巴，现年 36 岁，具有丰富的食用油加工及机 械维护技术经验。本项目食用油加工属传统的榨油方式以及较为先 进的榨油设备支持进行，其技术来源属传统的榨油技术，技术来源 成熟、可靠。 一、工作原理 油菜榨油机由提升机，清理筛、去石机，除尘器（风机），剥壳机， 破碎机，炒锅，提升绞龙，榨油机，毛油箱等等部件组成。榨油机工 作原理是利用料胚在榨膛内受榨螺的不断推进及榨膛内空间容量由 大到小的变化，而受到很大的挤压力，从而把油脂从料胚内挤出来， 并从榨条缝隙和榨圈油槽中排出。 二、项目立项背景二、项目立项背景 12 二、操作过程 1、油料预处理：油料入榨前要进行预处理，预处理的好坏直接 影响榨油机的性能和油的质量及出油率。油料的预处理一般包括： 清选：通过清选，清除油料中的泥沙、石子和金属杂物等。不清 选的油将加快零件的磨损，甚至导致榨油机的损坏，也影响出油率。 蒸炒：蒸炒的目的是提高出油率，使生胚变为熟胚，破坏了料胚 的细胞结构，促使油脂与料胚迅速脱离，同时降低油脂的粘度，易于 榨取，利于油脂和饼粕的储存。蒸炒的关键在于控制好油料的入榨 水份和温度，经过蒸炒压榨的食用油在使用（如：炒菜等）过程中不会 出现油烟刺眼现象。 5、市、市场优势场优势 合作社成立以来，一直致力于市场的开拓，目前合作社产品已 打开白朗县及日喀则市场。白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作 社生产的食用油以口感好、细腻的优势在市场上供不应求，市场售 价稳定，随着项目区种植业结构的调整，食用油价格有可能进一步 上涨，目前市场上当地食用油销售价约 18 元/公斤。 合作社主要生产的食用油，以其过硬的质量，独特的口味，不同 的规格，适宜的价格，完善的服务体系，深受消费者的喜爱。为了满 足消费者的需求，申报本项目以扩大生产能力。 （三）市场分析 1、 、项项目目产产品品市市场场前景前景预测预测 随着我区经济的快速发展和人民生活水平的提高，食用油需求 呈现快速增长态势。当地食用油产品自生产销售以来始终出现供不 二、项目立项背景二、项目立项背景 13 应求的现象，2013 年销售食用油 4.28 万公斤，销售收入 72.66 万元。 目前市场食用油年需求量远远高于供应量，合作社加工产量无法满 足消费需要。项目的建设实施，可使合作社在原年生产食用油 4.28 万公斤基础上提高到年生产食用油 10 万公斤，销售区域除白朗县市 场外可销往周边县市，有效缓解市场需求。随着西藏旅游业的蓬勃 发展，来藏游客的快速增长，市场空间进一步扩大，市场销售前景十 分乐观。 从市场的现状和发展来看，来自外地的食用油多少存在食品安 全隐患，本地市民对外来食用油存在一定的戒心。外来食用油已经 逐步走向末路。在人民生活开始步入小康的同时，食用油市场也在 升级换代，现在食用油生产厂家有必要全面提高食用油的品质，结 合当地饮食特征进行更深入的加工，这种市场会在很大程度上丰富 人民的生活，促进食品工业的发展。如果能很好的加以引导，则食用 油整体水平将得到提升，将会促进西藏食用油产业化的兴起，促进 油菜产业链的环状供求圈的形成。 2、 、产产品市品市场现场现状和状和发发展展趋势趋势 根据市场调查，2011 年国内食用油消费量达 2765 万吨，人均 20.5 公斤，按此推算项目区周边市场食用油日需求量在 4500 公斤以 上，日进入流通领域的当地食用油约在 2000 公斤左右。而本地专业 加工食用油的企业屈指可数，加工能力远远达不到市场需求。一方 面食用油生产总量远小于市场需求总量，另一方面不能满足市场对 食用油品种和质量的需求。在日喀则本地市场目前进入中年以上的 消费人群，饮食习惯上多偏向于当地食用油。因此，巴扎金嘎粮油加 二、项目立项背景二、项目立项背景 14 工农民专业合作社生产的食用油以独特的口感和品质深受消费者喜 爱，其市场空间十分广阔。 3、 、风险风险分析分析 本项目的市场风险主要是： （1）由于加工所需油菜原料收购量较大，没有严格的质量把关， 会造成食用油的质量达不到标准。 （2）食用油加工业的榨油动力是靠电来支撑的，没有充足的电源 保证，也会影响食用油的产出量。 （3）本项目由于加工所需油菜原料收购量较大，流动资金的短缺 是影响产出量的关键问题。 4、防范和降低、防范和降低风险风险的的对对策策 采取相应对策，尽力规避风险。一是引进市场需求旺盛的新品 种，提高科技含量，确保产品质量和产量。 （1）针对项目存在的风险因素，企业要致力于培养一批专业的收 购队伍，在收购前期与种植户签订种植协议，要求种植户严格按规 定进行油菜种植，确保食用油原料的品质。 （2）拟改造食用油加工厂电源，保证电源供给。 （3）白朗县巴扎乡范围内已经建立了统一的农网电力设施，电力 方面对食用油加工厂影响不大。 （4）通过国家补助投入基础设施建设，企业可将现有资金大胆地 用于流动资金，在资金使用方面合作社将从内部加强管理，加强财 务核算，科学地降低生产成本，严格控制不必要的支出，控制能耗， 节约开支，加快资金周转，降低直至杜绝呆、死账的发生，把有限的 二、项目立项背景二、项目立项背景 15 资金用好，用活，最终解决资金流量问题。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 项目建设能有力提升合作社的经济实力，帮助社员提高收入。 通过社员大会决议，全体社员一致同意申报和建设 10 万公斤食用油 加工新建项目。并且社员对项目建设资金筹措非常积极，于 2014 年 8 月 22 日、2015 年 1 月 5 日召开种植户动员大会，最后商议，合作 社社员的自筹资金总额 80 万元。项目自筹资金部分大家一致同意 将 2013 年未分配的剩余盈余 12 万元用于项目建设，其余不足部分 由合作社社员筹集，共计 68 万元，该资金中 30 万元由社员出资，其 余 38 万元由合作社理事长出资。 四、项目建设方案四、项目建设方案 16 三、项目目标 通过建设 10 万公斤食用油加工新建项目，促进农民增收，同时， 提高合作社自身发展能力。 项目建成后，新增成套榨油设备 1 套（包括：炒料机 1 台、加强 型提升机 1 台、榨油机 1 台、高级食用油精炼机 1 台、灌装机 1 台）， 输变压器 1 台、导线 3280m、电线杆 47 根、生产加工车间（加工车间、 成品库房、原料库房）540m2，硬化地面 305m2，围墙 172m，大门 1 座。 直接带动合作社成员 50 户，间接带动 13 个村，4373 亩油菜种植。预 计年总销售收入 219 万元，年经营成本 196.42 万元，年利润达 22.58 万元。本项目根据财政补助资金及自筹资金构成为 10.62，将财政补 助资金落实为合作社成员的股份，因此，本项目年末盈余按股分配 到合作社与成员上，通过实施本项目，年总利润 22.58 万元，其中： 3.387 万元（占总利润的 15%）作为合作社的滚动发展基金，由此进一 步滚动发展；提取 10%，约 2.258 万元作为合作社理事长的能人管理 和带动奖励资金；另外 16.935 万元按照项目初期社员出资比例，分 红到每户，年平均每户增加收入 3387 元。 四、项目建设方案四、项目建设方案 17 四、项目建设方案 （一）主要建设内容 1、建、建设设地点地点及建及建设设内容内容 白朗县 2015 年农业综合开发产业化经营 10 万公斤食用油加工 新建项目，建设地点设在白朗县巴扎乡。建设内容包括： （1）购置成套榨油设备 1 套（包括炒料机、加强型提升机、榨油 机、高级食用油精炼机、灌装机）； （2）架设输变压器 1 台，导线 3280m，电线杆 47 根； （3）新建生产加工车间（加工车间、成品库房、原料库房）： 540m2； （4）新修围墙 172 米； （5）新建大门 1 座； （6）地面硬化 305m2。 项目总体规划由：加工车间、原料库房、成品库房、生产设备等 组成。 土地来源方式：白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社现有 土地为为早年欧珠同志私人住宅后院，属于欧珠私人用地，其使用 权属欧珠所有。自组建白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社以 来，由欧珠担任合作社理事长，将合作社建立在该用地上。 建设条件： （1）地理位置及区位条件 白朗县巴扎金嘎粮油加工农民专业合作社位于巴扎乡东面，距 白朗县区 14km。 四、项目建设方案四、项目建设方案 18 （2）自然资源状况 项目区属年楚河小冲积平原，土壤平坦肥沃，区内有巴扎干渠， 水资源丰富，地理位置优越，自然资源条件丰富，周围油菜种植面积 广阔。是建设食用油加工企业的绝佳位置。交通便利，电力充足、通 信设施健全。 （3）社会经济基础条件 巴扎乡人民在白朗县委、市人民政府的领导下，围绕“一产上水 平、二产抓重点、三产大发展”的战略目标奋力拼搏，取得了翻天覆 地的变化。2013 年巴扎乡粮油总产值 329 万公斤，农村经济总收入 4514.44 万元，第一产业 1694.5 万元，第二产业 1811.54 万元，第三 产业 1008.4 万元，人均收入 5362 元。农村经济飞速发展，成为区域 经济新的增长点。 2、技、技术术（工（工艺艺）方案）方案 油菜加工生产工艺是利用现代机器设备榨油精炼灌装生产线， 将优质油菜清理筛选，去石除尘，剥壳，破碎，炒锅，榨油，收集饼至 饼库，精炼成纯正清亮油品。 该项目的生产技术工艺主要来源于传统压榨法，所需设备从郑 州企鹅粮油机械有限公司进行购置，再加上与该公司进行深度联系 合作，上门服务，机器安装、调试，在生产产品加工技术上进一步培 训指导和设备维修，解除购机的后顾之忧。 四、项目建设方案四、项目建设方案 19 榨油车间工艺流程榨油车间工艺流程 3、 、设备购设备购置置 一、设备选择的原则 充分利用现有的设备的运用优势，本项目需引进的设备有： TSJ9075 型斗式提升机，TQLM63 型清理筛，TQSF60 型比重去石 机，TCX120 型永磁筒，YPJ2240 型轧胚机，LX800*800 型储料箱， PDCG120 型平底炒锅，LSS16 型提升绞龙，6YL-100 型榨油机， DYX1.5 型地油箱，KCB83.3 型齿轮泵，YX1.5 型过滤油箱，YBL450 型板框过滤机，2V-0.3/7 型空压机，CLT/A-4-5.0 型旋风卸料器，4- 72-12NO4.0 型风机等设备。从实际出发，根据生产需要设备。主要设 备和辅助设备相匹配，形成生产能力。选用较为先进的生产设备，满 足生产工艺要求。节省能源、安全、满足环保要求。主要设备购置清 单如下： 四、项目建设方案四、项目建设方案 20 主要设备清单主要设备清单 序号序号设备名称设备名称设备型号设备型号数量数量/ /台台功率功率/KW/KW 备注备注 1 斗式提升机 TSJ9075 3 1.5*3 2 清理筛 TQLM63 10.25*2 3 比重去石机 TQSF6010.25*2 4 永磁筒 TCX1201 5 轧胚机 YPJ2240111 6 储料箱 LX800*8002 7 平底炒锅 PDCG12013 8 提升绞龙 LSS1612.2 9 榨油机 6YL-10017.5 10 地油箱 DYX1.51 11 齿轮泵 KCB83.311.5 12 过滤油箱 YX1.51 13 板框过滤机 YBL4501 14 空压机 2V-0.3/715.5 15 旋风卸料器 CLT/A-4-5.01 含闭风器 16 风机 4-72-12NO4.015.5 合计合计37.237.2 万元万元 加工厂所需设备经多次于郑州企鹅粮油机械有限公司协商，设 备价格按成套设备进行定价，设备价格中包括设备物件，至项目区 的运输费用，安装调试，操作培训等。 二、榨油车间设备选型简介 a. 高效清理筛，型号TQLZ63，配有双层筛面和吸风风网，用以 清除油菜籽中的大杂及小杂，再配以出料端的垂直吸风道可有效去 除谷物中的灰尘和轻杂质，并有效保证车间的卫生状况。 b.TQSF系列比重分级去石机，型号TQSF60，可以从连续流动的 油菜籽中分离出石子，并将物料分成重质和轻质两部分。此设备工 四、项目建设方案四、项目建设方案 21 作面由两层筛面组成：上层用来分离轻质及重质物料，下层用来将重 质物料中的石子等从主流中分离出来。 d.压胚机，40型破碎机由进料斗、上下机体、转子、筛片、输料管 等部分组成。物料由进料斗进入破碎室，受到高速旋转的锤片打击 而破碎。在气流的带动下，使破碎物料沿着转了外沿，连续不断地受 锤片，齿板、筛片的打击、碰撞、搓擦而被迅速破碎。 e.平底导热油炒锅，型号PDR120，它具有炒料自动旋转自动出 料等特点此锅采用双层面料制作它的主要特点是与传统的炒锅相比 节省能源，质量保证本机采用电子控温装置，通过电把导热油加热 传导于锅体，在叶片搅拌下使油料均匀烘炒。 f.榨油机，型号 6YL-100，此款是螺旋榨油机，螺旋榨油机处理 范围广（花生，油菜籽，茶籽等多种原料），自动化程度高，一次性处 理原料，且残油率低，该机微电控制、红外线加热、真空过滤、三级 压榨、即可冷榨也可以热榨，目前用得最广泛、最成熟的定型榨油机。 三、榨油车间工艺指标 3T/D 榨油车间工艺平均消耗指标（按每吨进料量计算）；电耗： 55.5KW/吨料；水耗：65-110kg；轧坯厚度：0.3mm 四、项目建设方案四、项目建设方案 22 4、设施建设 主要设施清单主要设施清单 序号序号项目项目 建设建设 性质性质 建设面积建设面积 （m m2 2） 单价（元）单价（元）投资额投资额 （万元）（万元） 备注备注 一一主体工程主体工程 115.3 1 加工车间、成品库房、 原料库房 m25401833.3699.0 2 围墙 m1725208.9 3 大门座 1250002.5 4 地面硬化 m23051604.9 （1）生产车间 框架结构加工车间房（加工车间、成品库房、原料库房）1栋，建 筑面积540 m2，独立柱基，M7.5混凝土砌块墙，设可进拖拉机的卷帘 门3道，铝合金高窗12道。顶棚为钢架夹心彩钢顶棚。 1、屋面：彩钢瓦屋面。 2、地面：为水泥砂浆地面，做法详西南J312-P3-3102a。 3、内墙面：均为水泥砂浆面刷白色乳胶漆二度，作法详西南 J515-P5-N08。 4、踢脚：均为150高水泥砂浆踢脚，作法详西南J312-3108。 5、门窗：窗均为单层70型铝合金窗，白玻白铝；门详见门窗统计 表。 6、油漆：所有裸露金属构件先刷防锈漆二道再刷银粉漆二道做 法详西南J312-P41-3283。 四、项目建设方案四、项目建设方案 23 建筑安装工程概算表建筑安装工程概算表 工程名称： 加工车间、原料库房、成品库房 建筑面积： 540m2 序号定额编号分项工程名称单位工程量单价总价（元） 一一 土、石方工程土、石方工程 1AA0017人工挖基坑100m35.171589.268216.47 2AA0049人工回填夯实100m34.471487.186647.69 3AA0051人工平整场地100m212.91132.921716.00 二二砌筑工程砌筑工程 1AC0101M7.5 水泥砂浆砌砼砌块墙10m3114.392652.26303392.02 2AC0169 换砖砌台阶10m20.27793.87214.34 三三砼及钢筋砼工程砼及钢筋砼工程 1AD0004现浇构件螺纹钢筋 10-25 以内t12.944194.1854272.69 2AD0014箍筋 8 以内t9.125420.5349435.23 3AD0054C25 砼独立基础10m318.982635.6750025.02 4AD0075现浇 C20 砼构造柱10m31.563254.755077.41 5AD0070现浇 C30 砼框架柱10m38.693355.2029156.69 6AD0082现浇 C30 砼梁10m312.222925.3935748.27 7AD0094 换现浇 C30 砼过梁10m31.273437.464365.57 四四门窗工程门窗工程 1综合价卷帘门m216.20220.003564.00 2综合价铝合金窗m254.00380.0020520.00 五五楼地面工程楼地面工程 1AG0016一层砼垫层及基础砼垫层10m310.842130.6423096.14 2AG0018水泥砂浆找平层100m25.04851.464291.36 3AG0023水泥砂浆地面100m25.471061.225804.87 4AG0034砼散水100m21.212271.452748.45 5AH0152散水伸缩缝m15.994.5172.11 六六屋面及防水工程屋面及防水工程 1综合价 轻型钢屋架 100 厚彩钢夹心板屋 面 m2592.00480.00284160.00 七七装饰工程装饰工程 1AJ0025水泥砂浆墙面抹灰100m27.111161.938261.32 2参 BE0275外墙面漆m25.4223.36126.61 四、项目建设方案四、项目建设方案 24 八八估价水、电及设备安装水、电及设备安装m2540.00165.0089100.00 合合 计计990012.28 四、项目建设方案四、项目建设方案 25 （2）大门 大门 1 座，净宽 5 米，净空高度 4.4 米，独立柱基础，藏式门楣， 铁艺门扇。门柱面贴 500*500 深色缸砖，所有裸露金属构件先刷防 锈漆二道，栏杆再刷黑漆二道，铁花刷金粉漆二道做法详西南 J312- P41-3283。 建筑安装工程概算表建筑安装工程概算表 工程名称：大门 序号序号定额编号定额编号分项工程名称分项工程名称单位单位工程量工程量单价单价金额（元）金额（元） 一一土石方工程土石方工程 1 AA0017人工挖基坑100m3 0.481589.26762.84 2 AA0049人工回填夯实100m3 0.341487.18505.64 3 AA0051人工平整场地100m2 0.69132.9291.71 二二钢筋砼工程钢筋砼工程 1 AD0004现浇构件螺纹钢筋 10-25 以内t 0.415294.182170.61 2 AD0014箍筋 8 以内t 0.135420.53704.67 3AD0055 C30 现浇砼独立基础10m3 1.803486.556275.79 4AD0070 C30 现浇框架柱砼10m3 2.384142.449859.01 三三地面工程地面工程 1 AG0016砼垫层10m3 0.332516.62830.48 2 AG0027砼面层10m2 0.44176.1477.50 五五装饰及其它工程装饰及其它工程 1 AJ0025水泥砂浆墙面抹灰100m2 0.321161.93371.82 2 综合价铁花门m2 12.50268.003350.00 定额直接费合计定额直接费合计 25000.0825000.08 5、科技措施、科技措施 本项目所采取的食用油加工技术来源于传统工艺与现代高科技 相结合，项目油菜种植技术依托单位：白朗县农牧局，项目实施以技 术依托单位为主组成技术攻关小组和技术服务小组，切实解决原料 油菜中存在的主要问题，确保项目持续、健康发展，提高经济效益， 促进农民增收。 四、项目建设方案四、项目建设方案 26 （二）项目涉及的相关环境影响 1、 、项项目建目建设对环设对环境影响境影响 巴扎金嘎食用油加工厂周围空气清新，环境质量良好，是进行 食用油加工的有利位置。食用油加工是低能耗、低污染的产业，榨油 动力由电能完成，从而减少对生态环境的影响。 2、 、环环境保境保护护与治理措施与治理措施 项目投入运营后，所产生的废弃物以及生活垃圾，将实行分类 集中收集，运往指定的垃圾处理场进行处理，或进行合理的废物利 用，严禁私倒乱堆。对生活垃圾等进行无害化处理，避免危害人和动 物的健康，保护环境。既可达到废物处理的目的，又达到了节约资源 的目的。 （三）项目组织与管理 项目由合作社成员自筹资金及财政投资组成。为更好地建设好 本项目，拟组成项目建设管理机构和项目运行管理机构。在白朗县 成立项目领导小组，由县分管农发工作的副县长为组长，成员由县 农发办、农牧局、财政局等组成。在项目建设阶段合作社下设办公室、 策划部、财务部、人力资源部、质量技术部等。 建设期各机构职责及运行模式： 办公室负责各种会议的准备工作，协助合作社负责人进行日常 事务的处理与实施；策划部负责对项目建设与实施期间的各类事务 的策划与安排；财务部负责资金的运营管理与财务报表的制作等；人 力资源部负责推行劳动工资管理、办理新职工的审查录用等；质量技 术部负责合作社的质量与技术管理工作，受理顾客投诉和满意度调 四、项目建设方案四、项目建设方案 27 查工作，协助人力资源部对技术人员和质量管理人员进行培训。 1、建、建设设期机构期机构设设置及置及职责职责 建设期管理机构由合作社代表及农发办、乡人民政府相关负责 人组成。具体建设管理由合作社、乡人民政府负责，农发部门负责对 项目建设进行监管。项目建设管理设置五个部门。 （1）综合管理部门：负责日常行政工作及联络工作； （2）计划财务部门：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项 目施工单位办理合同协议手续，资金的使用安排和收支手续； （3）物资采购部门：负责项目所需物资采购。 （4）施工管理部门：负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施 工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收 工作； （5）设备材料管理部门：负责项目的技术文件、技术档案的管理 工作。 2、运、运营营期机构期机构设设置及人置及人员员配配备备 本项目在原有 10 人基础上共新增劳动定员 6 人，其中：技术人 员 2 人，管理人员 2 人（包括负责人 1 名），生产工人及辅助人员劳 动员工 2 人，另外在生产旺季适当聘请临时工协助生产。 按合作社章程，实行理事会领导下经理负责制。建立一套科学、 完整、规范的经营机制和运行机制，以达到项目预期目标。组织体制 如下： 四、项目建设方案四、项目建设方案 28 3、管理措施、管理措施 合作社建立三权分工配合的经营管理机制。所谓合作社内部三 权分工配合是指由合作社理事会民主决策、经理人员集中执行、监 事会监督。在经营管理上主要加强基地管理和成本管理，确保生产 工艺正常运转和以较低的成本获取较多的产出。 4、 、进进度安排度安排 项目建设期为一年，即 2015 年 4 月至 2015 年 10 月，在 2015 年 10 月底交付使用。本项目的实施进度安排如下： （1）2015 年 1 月2015 年 2 月，为项目申报阶段和审批阶段， 主要完成申报文件和审批及前期准备工作。 （2）2015 年 47 月完成所有土建工程项目的施工任务。 （3）2015 年 89 月设备安装。 （4）2015 年 10 月项目竣工运行。 （5）2016 年 5 月验收、审计。 供 销 经理 办公室生产部 保 管 室 员 工 培 训 生 产 车 间 检 测 中 心 技 术 培 训 售 后 服 务 四、项目建设方案四、项目建设方案 29 项目进度表项目进度表 时间 项目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 申报阶段 土建工程 设备安装 竣工运行 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源 30 五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算 1、投、投资资估算依据估算依据 （1）藏农开办20143 号文件关于编制 2015 年度国家农业综合 开发项目滚动计划的通知； （2）设备购置以当前市场价格为