所有过程乌龟图(1)

附录十二 过程乌龟图目录 序号过程编号过程名称（乌龟图）编制部门责任人 1COP01 顾客要求识别过程质量技术部 2COP02 订单评审过程销售供应部 3COP03 过程设计和开发及确认过程质量技术部 4COP04 生产过程生产部 5COP05 交付过程销售供应部 6COP06 收付款过程财务部 7COP07 顾客反馈处理过程质量技术部 8COP08 顾客财产管理过程质量技术部 9MP01 经营计划管理过程总经理 10MP02 质量方针/目标管理过程总经理 11MP03 职责/权限确定过程总经理 12MP04 管理评审过程质量技术部 13MP05 内部体系审核过程 （体系、产品、过程）质量技术部 14MP06 顾客满意度管理过程销售供应部 15MP07 质量成本控制过程销售供应部 16SP01 文件和记录管理过程质量技术部 17SP02 人力资源管理/培训/员工激励过程行政部 18SP03 采购/供应商管理过程供应链管理部 19SP04 工厂设施和生产设备管理过程生产部 20SP05 工装管理过程质量技术部 21SP06 监视测量设备控制过程质量技术部 22SP07 产品监视和测量过程质量技术部 23SP08 标识和可追溯性过程生产部 24SP09 产品防护和仓储管理过程生产部 25SP10 工作环境管理过程生产部 26SP11 实验室管理过程质量技术部 27SP12 不合格品控制过程质量技术部 28SP13 内部沟通过程质量技术部 29SP14 应急管理过程质量技术部 30SP15 纠正和预防措施过程质量技术部 31SP16 制造过程监视和测量过程生产部 32SP17 数据分析过程质量技术部 33SP18 持续改进过程质量技术部 附附录录十十三三COP-01 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门 特特种种电电机机事事业业部部生生产产 技技术术 过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字 吴吴胜胜章章赵赵锋锋 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 电脑 电话 E-MAIL 打印机 会议室 如何做?(方法/程序/技术) APQP 顾客要求识别及订单评审程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员：事业部生产技术 部门人员：事业部生产管理人员、事业部品质管 理人员、事业部、品管部 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1.反应时间 2.顾客要求识别正确率 输 入 顾客特殊要求 顾客要求事项（Rcfile） 质量管理体系的要求 法规要求 输出 及时正确了解并确定与顾客及产品有关的要求 过程名称 顾顾客客要要求求识识别别过过程程 1 附附录录十十三三COP-02 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别COP 分分析析人人员员签签字字陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 电话、传真、电脑 复印机 如何做?(方法/程序/技术) 合同评审程序 谁进行?(能力/技能/培训) 各办事处主管 市场部计划管理人员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、纳期遵守率 输入 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 顾客订单 输出 订单评审记录 过程名称 订订单单评评审审过过程程 1 附附录录十十三三COP-03 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门 特特种种电电机机事事业业部部生生产产 技技术术 过过程程类类别别COP 分分析析人人员员签签字字吴吴胜胜章章赵赵锋锋 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 计算机及新产品开发涉及的材料 试制设备 试验设备 工装 如何做?(方法/程序/技术) 产品质量先期策划控制程序 PPAP 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；事业部生产技术员； 部门人员；事业部生产技术管理人员技术部测试 人员、制造部设备科、品管部 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 进度完成率 输入 顾客图纸/样件 顾客技术要求 输出 准时交付技术规范和合格的样件 技术规范和生产要求 过程名称 过过程程设设计计和和开开发发 及及确确认认过过程程 1 附附录录十十三三COP-04 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别COP 分分析析人人员员签签字字周周爱爱君君陈陈银银凤凤宋宋江江华华 张张雪雪红红陈陈建建平平陈陈建建林林毕毕红红宇宇 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 生产设备 技术文件 厂房和设施 工装 材料 如何做?(方法/程序/技术) 生产过程控制程序 各工序作业指导书 谁进行?(能力/技能/培训) 管理部门: 制造部长 部門人員；各车间主任 使用的(测量准则是什么? 关键过程CPK 合格率 输入 生产计划 交货计划 控制计划 过程流程图 输出 准时完成合格的产品 过程名称 生生产产过过程程 1 附附录录十十三三COP-05 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字 陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 电话 电脑 叉车 运输车（承包方） 如何做?(方法/程序/技术) 产品交付程序 运输补充协议 谁进行?(能力/技能/培训) 成品库管理人员 装卸人力 运输商 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 准时交付率 超额运费 输入 客户订单 发货单 输出 产品安全准时送达顾客 过程名称 交交付付过过程程 1 附附录录十十三三COP-06 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门财财务务部部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字 刘刘灿灿涛涛孙孙玮玮陈陈秋秋霞霞 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 计算机 单据 电话 E-MAIL 如何做?(方法/程序/技术) 转帐、汇票、承兑 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员：财务部长 部门人员：市场部长、供应链管理部长 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 货款回收率 输入 发票 与顾客合同（收付款要求） 输出 按期回收货款 按期付款 过程名称 收收付付款款过过程程 1 附附录录十十三三COP-07 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门品管部过过程程类类别别COP分分析析人人员员签签字字 沈沈玉玉涛涛杜杜怀怀德德孙孙坤坤 高高贵贵彬彬 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 电话、 传真、 电脑、 E-MAIL 如何做?(方法/程序/技术) 不合格品控制程序 顾客反馈处理程序 纠正和预防措施程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；品管部长 部门人员；外延管理员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、顾客反馈处理率 2、顾客退货率（PPM） 输入 质量管理体系的要求 客户要求 产品信息 市场信息反馈 顾客抱怨 顾客退货 输出 1、提交改善报告书 2、给顾客及时换件 3、提高顾客满意 过程名称 顾顾客客反反馈馈处处理理过过程程 1 MP-01 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 孙孙坤坤陆陆明明 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 计算机 电话 E-MAIL 会议室 如何做?(方法/程序/技术) 经营计划管理程序 质量方针/目标管理程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；总经理 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 经营计划完成率 输入 以前经营计划的回顾； 总公司经营意向分析; 社会/经营环境分析; 财务策划及成本; 增长预测;竞争对手分析;设备/工具计划; 成本目标; 人力资源开发计划; 研究与开发计划，预算及已有经费的项目;预期 销售额;质量目标;顾客满意计划; 关键内部质量及作业绩效指标;健康安全及环境 问题市场相关的信息; 持续改进项目 跟踪资料(成本分析/新产品/效率分析) 输出 公司长期经营计划、年度经营计划及时达成 过程名称 经经营营计计划划管管理理过过程程 1 附附录录十十三三MP-02 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 孙孙坤坤陆陆明明 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 会议室 计算机 电话 E-MAIL 如何做?(方法/程序/技术) 质量方针和目标管理程序 经营计划管理 谁进行?(能力/技能/培训) 总经理 管理者代表 各部门主管 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 品质目标完成率 输入 经营计划 顾客的要求和期望 公司自身的要求 质量体系要求 输出 质量方针/目标达成 过程名称 质质量量方方针针/ / 过过程程 1 附附录录十十三三MP-03 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 孙孙坤坤陆陆明明 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 计算机 电话 会议室 打印机 E-MAIL 如何做?(方法/程序/技术) 无 谁进行?(能力/技能/培训) 总经理 管理者代表 各部门主管 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 职责权限确定范围充分性 输入 公司自身管理要求 ISO/TS16949标准要求 输出 公司部门职责规定 过程名称 职职责责权权限限确确定定过过程程 1 附附录录十十三三MP-04 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 孙孙坤坤陆陆明明 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室； 2、电话 3、计算机 如何做?(方法/程序/技术) 1、管理评审程序；2、数据分析程序；3、持续 改进管理程序；4、文件控制程序；5、记录控 制程序； 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；总经理 TS内审员 使用的关键准则是什么?(测量/评估 ) 1、管理评审输出的完整性 2、提出建议的完成率 输入 1、审核结果（内、外部 /产品/过程/第二方）；2、 顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、 安全或环境的影响）； 3/销售业绩/生产计划/目标/ 产品交付/供方交付/设备维护保养目标 /员工满意度 /新产品开发/供方质量/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、 纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的 变更；6、改进的建议； 78、质量体系的适宜性和有 效性提报；9、持续改进项目的实施状况； 1011、公 司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况； 1 3、业务计划执行情况； 输出 1、质量管理体系及其过程有效性的改进 2、与顾客要求有关的产品改进 3、资源需求 过程名称 管管理理评评审审过过程程 1 附附录录十十三三MP-05 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室； 2、电话； 3、计算机。 如何做?(方法/程序/技术) 1、体系审核管理程序；2、改进管理程序；34 、管理职责程序；5、质量记录控制程序；67、 不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程 序。 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；管理者代表 部门人员；品管人员、TS内部审核员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、审核计划达成率； 输入 1、年度审核计划；2、内审实施计划；34、审 核检查表；5、图纸/技术协议；6、审核记录； 7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全 法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要 求；12、控制计划；13、特殊特性； 输出 1、体系审核不符合项分布表； 2、内部审核报告。 过程名称 内内部部体体系系审审核核过过程程 1 附附录录十十三三MP-05 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 高高贵贵彬彬沈沈玉玉涛涛 6 67 7 2 23 3 5 54 4 使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室； 2、电话； 3、计算机。 如何做?(方法/程序/技术) 1，过程审核程序；2、纠正预防控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；管理者代表 部門人員；质检人员、TS过程审核员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、内部审核计划达成率； 2、过程符合率 输入 1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；34 、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7/ 订单；8、特殊特性；910、DFMEA/PFMEA；11、 顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产 品特性；14、重要的过程参数；15 输出 1、 不合格项报告； 2、 审核总结报告； 3、 过程审核结果一览表。 过程名称 过过程程审审核核过过程程 1 附附录录十十三三MP-05 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门管管理理者者代代表表过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 高高贵贵彬彬沈沈玉玉涛涛 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三MP-06 使用什么方式?(材料/设备) 1、测量工具 2、微机 3、检测工具/试验设备； 如何做?(方法/程序/技术) 1、产品审核程序；2、纠正预防控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；管理者代表 部門人員；质检人员、TS产品审核员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、产品审核计划完成率 2、质量水平指数 输入 1、产品审核计划； 2、抽样产品； 3、控制计划； 4、作业指导书； 5、检验指导书； 6、图纸 7、性能实验报告 输出 1、产品审核报告； 2、产品审核记录； 过程名称 产产品品审审核核过过程程1 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门市市场场部部过过程程类类别别MP分分析析人人员员签签字字 陈陈冬冬华华朱朱海海燕燕 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三MP-07 使用什么方式?(材料/设备) 电话、传真、电脑 、顾客满意度调查表 如何做?(方法/程序/技术) 顾客满意度管理程序 谁进行?(能力/技能/培训) 各办事处主管 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 顾客满意度 顾客满意度调查计划完成率 输入 质量管理体系的要求 客户要求/期望 持续改进的要求 竞争需要 输出 顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 顾客满意度提高措施 过程名称 顾顾客客满满意意度度管管理理过过程程 1 过过程程乌乌龟龟图图 分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管部部过过程程类类别别MP 分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛 6 67 7 外外 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-01 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 计算机、计算器、图表、打印机等 如何做?(方法/程序/技术) 质量成本控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；品管部长 部門人員：品管人员、质检人员、制造部、技术部 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 不良质量成本率 输入 质量成本目标、 内外部质量成本明细账、 输出 质量成本分析审批表 不良质量成本率趋势图 质量成本率趋势图 过程名称 质质量量成成本本控控制制过过程程1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 蒋蒋卫卫琴琴孙孙坤坤 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-02 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 1、计算机；2、扫描仪；3、复印机；4、文件 资料作废申请单等。 如何做?(方法/程序/技术) 1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 谁进行?(能力/技能/培训) 1、品管部 2、各部门文件资料管理员。 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、文件/记录清单的正确率 2、失效文件在现场使用次数 输入 1、标准要求 2、顾客要求 3、顾客与供应商提供的记录 输出 1、质量管理体系文件/记录清单 2、文件/记录的有效控制 3、文件的发放 过程名称 文文件件和和记记录录管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.12007.8.1部部门门办办公公室室过过程程类类别别SP 分分析析人人员员签签字字丁丁红红燕燕 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-03 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告 、培训场地、培训教材 如何做?(方法/程序/技术) 人力资源管理程序 培训程序 员工激励管理程序 岗位能力要求 资格认定的有关规定 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；管理部人事经理 部門人員；製造部、技術部、品管部 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 岗位资格符合率 培训计划完成率 培训有效性评价率 合理化建议数 员工满意度 员工的出勤率 输入 1、人员需求 2、岗位能力要求 3、员工的意识 输出 1、员工满足公司的需要； 2、提高员工意识 3、提高员工满意度； 过程名称 人人力力资资源源管管理理和和培培训训 / /员员工工激激励励过过程程1 分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部供供应应科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 宋宋江江华华 6 67 7 2 23 3 附附录录十十三三SP-03 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 1、电话；2、传真； 3、E-mail；4、检测量具； 5、仓库；6、交通运输工具； 7、微机；8、打印机 9、纸张； 如何做?(方法/程序/技术 ) 1、采购管理程序；2、供方管理程序；34、文 件控制程序；6、记录控制程序；7、产品防护 程序；8、仓储管理程序；9 谁进行?(能力/技能/培训) 管理部門；制造部供应科 、供应链管理部 部門人員；制造部供应科科员、仓库保管员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、采购产品的合格率 输入 1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等）；3、 购买式样书；4、国际/国家标准、法规；5、供 方质量管理体系要求；7、合格供方清单 输出 提供符合生产要求的原辅材料 过程名称 采采购购管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门供供应应链链管管理理部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 孙孙伟伟龚龚卫卫红红 5 56 6 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-04 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 计算机 传真 电话 E-MAIL 供方现场考察 如何做?(方法/程序/技术) 供方管理程序 供应商评定标准 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；供应链管理部长，电机供应科长，品管 部长 部门人员；供应链管理部人员，电机采供人员，品 管部人员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、产品的合格率 2、供应商综合能力的保证 输入 1、供方综合情况调查表 2、供方质量保证能力评价表 3、供货管理协议 4、质量保证书 5、不使用禁用物质保证书 6、产品质量管理体系表 输出 1、供应商供货能力综合评价表 （产品质量、交货速度、供货能力） 2、合格供方清单 过程名称 供供应应商商管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门设设备备科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 郑郑红红 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-05 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 用百分表及各种专用工具检验各种设备的精度 如何做?(方法/程序/技术) 设备采购到位后，先进行开箱检查，填写设 备开箱验收单然后进行设备调试、验收。验 收合格后做好设备的编号，并入设备台帐，订 “固定资产”铭牌后移交车间使用 谁进行?(能力/技能/培训) 设备管理员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 严格按各类设备说明书进行验收，保证设备的精度 符合要求 输入 协助公司领导做好设备购买前的选型购买 输出 提供满足生产要求的设备 过程名称 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门工工艺艺科科品品管管部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 刘刘军军 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-06 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 根据技术图纸和要求，准备工装材料和加工设 备及工艺 如何做?(方法/程序/技术) 工装管理程序，工装模具转移程序 谁进行?(能力/技能/培训) 对员工和管理人员进行工装模具的正确使用进行指 导、培训等 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 必须保证工装模具的完好率 输入 1、制定工装台帐； 2、检查工装点检记录； 3、管理工装技术图纸 4、及时了解工装使用情况 输出 为生产提供满足生产要求的模具，并保证模具长期 正常使用 过程名称 工工装装管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门计计量量室室过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 高高琴琴 6 67 7 2 2 5 54 4 附附录录十十三三SP-07 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 用双色刻字机刻字 如何做?(方法/程序/技术) 登记计量器具台帐 填写检定记录，检定证书，合格证建立历史记 录卡 谁进行?(能力/技能/培训) 合格检定员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 计量器具在有效期内 输入 采购的计量器具 计量法 校准规程 输出 编号好的计量器具 校准记录 过程名称 过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门质质检检科科过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 高高贵贵彬彬 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-08 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 1、 检测工具； 2、 检测/试验设备。 如何做?(方法/程序/技术) 1、控制计划/QC工程图；2、检验规范/技术资 料/作业指导书；3、文件控制程序；4、记录控 制程序；5、不合格品控制程序； 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；合格的检验人员 部門人員；车间合格的员工 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、内部返工件数 2、报废件数 输入 1、控制计划； 2、检验规范/作业指导书 3、技术资料/技术质保协议； 4、顾客特殊要求 输出 1、合格的产品； 2、检验/试验记录； 3、过程控制记录 过程名称 产产品品监监视视和和测测量量过过程程 1 分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 宋宋江江华华 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-09 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 标签、标牌、容器、区域 如何做?(方法/程序/技术) 产品标识及可追溯性控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理部門；制造部生产科 、各车间 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 所有产品可追溯率 输入 产品标识、状态标识、追溯要求 输出 明确的产品、状态标识 可追溯性记录 过程名称 标标识识和和可可追追溯溯过过程程性性 1 分分析析日日期期2008.04.14部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP 分分析析人人员员签签字字宋宋江江华华 胡胡志志强强 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-10 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 搬运工具、容器、库房、托盘 、箱子 如何做?(方法/程序/技术) 产品防护管理程序 仓储管理制度、库存控制制度 FIFO颜色管理规定 标识和可追溯性控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理部門：制造部供应科 管理人員；制造部供应科科员、仓库保管员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 库存准确 因产品防护不当造成的损失 输入 1、顾客要求 2、产品标识要求 3、包装要求 4、购买仕样书 输出 材料/产品完好无损保存 过程名称 过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门制制造造部部过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 宋宋江江华华 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-11 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 清洁工具 防害装置 清洁材料 如何做?(方法/程序/技术) 生产过程控制程序 环境保安管理程序 新规设备安全监查程序 安全卫生规则 环境管理规则 “5S”管理办法 谁进行?(能力/技能/培训) 管理部門；制造部及各车间 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 无生产事故 输入 质量/环境手册 法律法规要求 产品生产环境要求 输出 保持生产现场处于与产品和制造过程的要求相协调 的有序、清洁和维护状态 过程名称 工工作作环环境境管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门 电电机机技技术术部部（实实验验室室 ） 过过程程类类别别SP 分分析析人人员员签签字字 常常国国彬彬吴吴胜胜章章赵赵锋锋夏夏君君 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-12 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 检验、试验设备 实验场所 计算机 如何做?(方法/程序/技术) 实验室管理程序 监测量设备管理程序 产品检验程序 实验室设备操作手册 谁进行?(能力/技能/培训) 部門人員；技術部生産技術Gr.技术部机电管理Gr 、管理部人事Gr、 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 岗位资格符合率 使用中监测设备的完好率 输入 顾客要求 控制计划要求 产品检验要求 ISO/TS16949标准要求 输出 符合要求的实验室 过程名称 实实验验室室管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门质检科过过程程类类别别SP 分分析析人人员员签签字字高高贵贵彬彬 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-13 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 1、不合格品标签 2、不合格品区域 3、红色周转箱 如何做?(方法/程序/技术) 1、不合格品控制程序 2、纠正和预防措施控制程序 3、产品监视和测量过程 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；品管部人员 （外检科、质检科 、品 管科） 部门人员；车间员工、售后服务人员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、顾客投诉件数 2、不合格品处理率 输入 1、采购不合格 2、过程不合格 3、退货 输出 不合格品按规定被处置 对不合格品采取有效纠正措施 过程名称 不不合合格格品品控控制制过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门总总经经理理过过程程类类别别SP分分析析人人员员签签字字 陆陆明明 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-14 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 如何做?(方法/程序/技术) 谁进行?(能力/技能/培训) 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 输入 输出 过程名称 使用什么方式?(材料/设备) 公司内部信息反馈单； b）递交书面报告； c）会议形式（作记录）； d）口头或电话记录； e）通知书、布告或简报； f）电讯传递（传真、互联网等）； 如何做?(方法/程序/技术) 1、公司会议 2、信息沟通程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；总经理 部門人員；品管部、制造部、市场部、技术部、各 车间 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、信息传递、处理及时性 2、整改措施有效性 输入 1、公司内部信息/事件 2、公司外部反馈信息 输出 1、事件报告 2、会议记录、报告 3、整改措施 4、决议 过程名称 内内部部沟沟通通管管理理过过程程 1 分分析析日日期期2007.8.1部部门门品品管管部部过过程程类类别别SP 分分析析人人员员签签字字孙孙坤坤沈沈玉玉涛涛 6 67 7 2 23 3 5 54 4 附附录录十十三三SP-15 过过程程乌乌龟龟图图 使用什么方式?(材料/设备) 1、灭火器 /消火栓2、火警探测器/消防广播 3、电话 4、易损备件5、发电机 6、空气压缩机 如何做?(方法/程序/技术) 1、应急管理程序 2、人力资源管理程序 谁进行?(能力/技能/培训) 管理人員；各部门负责人员 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、突发事件解决时间 输入 突发事件 输出 紧急处理突发事件，满