药品销售门店质量管理表格全套

四川（*）分店四川（*）分店 质质量量记记录录表表格格 货位货号品名规格单位数量生产企业批号有效期 四川（*）大药房有限公司分店 药品质量养护记录 存货部门： 注：1、表中各项内容须完整；2、质量状况一栏填“合格”或“不合格的具体内容”；3、处理意见一栏填“继续销售” 或具体处理意见，如：下柜、退货或按“不合格”品处理程序的处理等。 质量状况 处理意见 养护员 签字 检查日期： 年 月 日 注：1、表中各项内容须完整；2、质量状况一栏填“合格”或“不合格的具体内容”；3、处理意见一栏填“继续销售” 或具体处理意见，如：下柜、退货或按“不合格”品处理程序的处理等。 考核人员： 编 号相关制度考核要点 被考核人 考核记录、 方式考核结果考核意见整改措施处罚措施 1 卫生管理制度 2 拆零药品管理制 度 3 药品分类管理制 度 4 处方管理制度 5 处方管理制度 6 中药饮片管理制 度 7 中药饮片管理制 度 8 药品验收管理制 度 9 药品销售管理制 度 10 售后服务 11 门店标志 、标示 12 易串味药品的陈 列 13 人员培训管理制 度 14 易串味药品的陈 列 15 药品养护管理制 度 管理制度（门店）考核表 部门： 日期： 年 月 日 门店质量管理门店质量管理 月报表月报表 部部 门：门： 填表人填表人: 时时 间：间： 1、本月进行的培训工作、本月进行的培训工作 2、养护工作中出现问题及解决方案、养护工作中出现问题及解决方案 3、效期产品数量、效期产品数量 4、质量工作（不合格品、退换货处理情况）、质量工作（不合格品、退换货处理情况） 5、药品质量反馈、药品质量反馈 部门：日期：年 月 日 培训时间培训内容授课者受训人受训人数备注 培训计划执行情况检查表 产品名称产 地规 格原零售价现零售价国家定价调价原因调价时间备 注 四川（*）大药房有限公司价格公示 第 号 编号编号企业名称经营范围企业类型 合格供货方清单 质量管理部 有效期：自年月日至年月日 地址法人 供货企业 联系人 联系电话 合格供货方清单 质量管理部 有效期：自年月日至年月日 货号门店品名规格 单 位 数量供货价产地生产厂家 采购员： 单据编号: 四川(*)大药房 店 采购申请单 备注：我公司按照GSP管理要求，从合法企业采购合格药品。 质管部意见、签名： 同意采购企业负责人意见、签名：同意采购 共 页 第 页 日期: 供货商备注 企业负责人意见、签名：同意采购 购进日期供货单位货号商品名称通用名剂型规格单位数量 药品购进记录表 生产厂家生产批号生产日期有效期至批准文号质量状况 验收结论采购员备注 药品购进记录表 日期 药品通用名称 （商品名） 剂型规格 生产厂家 （产地） 供货单位 购进 数量 购进 价格 有效期至批号批准文号质量状况 验收结论 验收人 签名 备注 合 格合 格 第 页 编号： JL09 药品购进验收记录药品购进验收记录 验收日期供货单位货 号品 名剂 型规 格单 位数 量生产厂家 四川(*)大药房有限公司高升桥分店进口药品验收记录 生产批号有效期至批准文号中文说明书 进口药品检 验报告 进口药品注 册证 质量状况验收结论验收员 四川(*)大药房有限公司高升桥分店进口药品验收记录 品 名品 名剂 型剂 型规 格规 格数 量数 量批 号批 号原发货原发货 日期日期 运输方式运输方式运单货号运单货号到货日期到货日期备 注备 注 质量问题：质量问题： 药品质量查询函药品质量查询函 发货单位名称：发货单位名称： 请贵单位接到本函后7个工作日之内具体答复，逾期而造成的损失及一切后果均由贵方承担，多谢合作。 四川（*）大药房有限公司 经办人：经办人： 发函日期：发函日期： 药品通用名称（商品名）剂 型规 格 生产厂家产品批号 有 效 期数 量存放地点 复查原因： 质量复查结论及处理情况： 质量管理人员： 年 月 日 编号： JL10 药品质量复查通知单药品质量复查通知单 签名： 年 月 日 药品名称规 格数 量 生产企业存放地点 批 号有效期检查情况 启用原因 质管组 意见 签字： 年 月 日 说明 药品名称规 格数 量 生产企业存放地点 批 号有效期检查情况 启用原因 质管组 意见 签字： 年 月 日 说明本单一式二联：（1）质管存根；（2）门店； 药品启用通知单 编号： 本单一式二联：（1）质管存根；（2）门店； 药品启用通知单 编号： 药品名称规 格数 量 生产企业存放地点 批 号有效期检查情况 停售原因 质管部 意见签字： 年 月 日 说明 药品名称规 格数 量 生产企业存放地点 批 号有效期检查情况 停售原因 质管部 意见签字： 年 月 日 说明 药品名称规 格数 量 生产企业存放地点 批 号有效期检查情况 停售原因 质管部 意见签字： 年 月 日 说明 本单一式三联：（1）存根；（2）门店；（3）库房 药品停售通知单 本单一式三联：（1）存根；（2）门店；（3）库房 药品停售通知单 本单一式三联：（1）存根；（2）门店；（3）库房 药品停售通知单 申报部门： 药品通用名称（商品名）剂型规格单位生产厂家产品批号数量金额 申请报损人： 年 月 日 签 名： 年 月 日 质量管理人员审核意见： 财务人员审核意见： 签 名： 年 月 日 企业负责人审批意见： 不合格药品报损审批表不合格药品报损审批表 申报时间： 年 月 日 不合格原因：（附通知单或报告单） 负责人： 年 月 日 处理部门：处理部门： 销毁人销毁人质管部监质管部监 销毁负责人销毁负责人 督人签字督人签字 销毁方法销毁方法 不合格药品销毁台帐不合格药品销毁台帐 编号：编号： 销毁日期销毁日期品名品名规格规格单位单位数量数量批号批号生产企业生产企业销毁原因销毁原因 编号：编号：处理部门：处理部门： 品名品名规格规格批号批号产地产地发生部门发生部门发生日期发生日期不合格项目不合格项目处理方式处理方式处理结果处理结果记录人记录人 不合格药品处理台帐不合格药品处理台帐 编号：编号：处理时间：处理时间： 日期日期药品通用名称药品通用名称规格规格单位单位数量数量 产品批号产品批号 有效期至有效期至供货单位供货单位生产厂家生产厂家不合格原因不合格原因处理意见处理意见处理结果处理结果经办人经办人 第 页 不合格药品登记表不合格药品登记表 质管员： 品 名品 名规 格规 格 单单 位位 数数 量量 批 号批 号产 地产 地有效期有效期 发生部发生部 门门 不合格品销毁台帐（修定2008.4）不合格品销毁台帐（修定2008.4） 处理部门：处理部门：编号：编号： 发生日发生日 期期 不合格项目不合格项目质管员处理结果、签名质管员处理结果、签名 不合格品销毁台帐（修定2008.4）不合格品销毁台帐（修定2008.4） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注： 此表一式两份：存货部门、质管部各一份。第 页 共 页 序 号商品名称规 格单 位数 量批 号生产企业有效期至 编号： JL14 近效期药品催销表近效期药品催销表 存货部门：年 月 日 质量管理员： 养护员： 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 温度 相对 湿度 温 度 相对 湿度 记录人记录人 采取何种养 护措施 采取何种养 护措施 月平均温度 月最高温度 月最低温度月平均温度 月最高温度 月最低温度 月平均相对湿度 月最高相对湿度 月最低相对湿度月平均相对湿度 月最高相对湿度 月最低相对湿度 日期 温 度 相对 湿度 温 度 相对 湿度 记录人记录人 9：00记录 如超标采取措施后15：00记录 如超标采取措施后 编号： JL15 温湿度记录表温湿度记录表 部 门： 年 月份 适宜温度范围：适宜温度范围： 0 30 ； 适宜相对湿度范围：适宜相对湿度范围： 45 75 % 上 午下 午 编号设施设备名称规格型号生产厂家购置价格购置日期启用日期用途使用年限 使用与维护 负责人 备 注 编号： JL16 企业设施设备一览表企业设施设备一览表 第 页 日 期验钞机POS刷卡机呼叫机30呼叫机31呼叫机32呼叫机33电子称货柜货架记录人备 注 运行正常 运行正常运行正常运行正常运行正常运行正常运行正常运行正常 设备运行记录 设备名称：设备名称：型 号：型 号：设备名称：设备名称： 运行情况：运行情况：操作人：操作人：运行情况：运行情况： 设备名称：设备名称：型 号：型 号：设备名称：设备名称： 运行情况：运行情况：操作人：操作人：运行情况：运行情况： 设备名称：设备名称：型 号：型 号：设备名称：设备名称： 运行情况：运行情况：操作人：操作人：运行情况：运行情况： 设备名称：设备名称：型 号：型 号：设备名称：设备名称： 运行情况：运行情况：操作人：操作人：运行情况：运行情况： 设备名称：设备名称：型 号：型 号：设备名称：设备名称： 运行情况：运行情况：操作人：操作人：运行情况：运行情况： 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 注：绿色卡代表运行正常、黄色卡代表待修、红色卡 代表停用。 型 号：型 号： 操作人：操作人： 型 号：型 号： 操作人：操作人： 型 号：型 号： 操作人：操作人： 型 号：型 号： 操作人：操作人： 型 号：型 号： 操作人：操作人： 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备设施运行状态卡（编号：）设备设施运行状态卡（编号：） 设备名称型 号 日 期运行起止时间运行情况维修原因维修后情况操作人备 注 第 页 编号： JL17 设施设备使用维修记录 计量器具名称计量器具名称型号/规格型号/规格制造单位制造单位检定日期检定日期检定结论检定结论 计量器具检定台帐计量器具检定台帐 使用日期使用日期备注备注 处方主要内容审方人调配人复核人 编号： JL18 处方调配销售记录处方调配销售记录 记录人： 调配 日期 姓名 性 别 年龄 医疗单位医生 开方 日期 数量生产单位经手人 销售完毕时 间 编号： JL19 药品拆零记录表药品拆零记录表 第 页 拆零 日期 药品名称 拆零 规 格 批号 有效期 至 单位 日 期日 期患者姓名患者姓名煎药付数煎药付数袋 数袋 数取药牌号取药牌号煎药师签字煎药师签字发药人签字发药人签字取药人签字取药人签字 备注（先煎、后下、毒性、备注（先煎、后下、毒性、 冲服)冲服) 四川（*）大药房中药煎药、发药记录 四川（*）大药房中药煎药、发药记录 日 期品 种产 地批 号装斗数量 编号： JL19 中药饮片装斗复核记录 操作人装斗复核人 第 页 编号： JL19 品 名供货单位生产厂家/产地规 格产品批号有效期数 量拒收原因 品 名供货单位生产厂家/产地规 格产品批号有效期数 量拒收原因 四川（北京同仁堂）大药房 店 药品拒收报告单四川（北京同仁堂）大药房 店 药品拒收报告单 编号： 发生部门：发生部门：日期： 年 月 日日期： 年 月 日 验收人：质管员： 四川（*）大药房 店 药品拒收报告单四川（*）大药房 店 药品拒收报告单 编号： 发生部门：发生部门：日期： 年 月 日日期： 年 月 日 验收人：质管员： 患者姓名性别年龄 情况过敏史用药原因住址 药物规格含量批号 记录 使 用 和 反 应 情 况 并品名生产企业批号剂型生产日期/有效期 用 药 品 怀疑 引起 不良 反应 的原 因 处理 措施 最后 结果 填表人：填表时间： 不良反应的表现 注：1、在发生不良反应时，应详细填写，报药监部门不良反应监测中心； 2、此表由质量管理员保管。 用药开始时间年 月 日 时 分 反应开始时间年 月 日 时 分 用法与用量 编号： JL22 药品不良反应报告表药品不良反应报告表 药名生产单位 日期 通用名 称 商品名 称 规格数量 产品批 号 有效期 至 生产企 业 供货企 业 不合格药品台帐 编号： 保管员：说明：来源指不合格药品的来源部门或门店。 来源 不合格 原因 处理意 见 处理情 况 备注 说明：来源指不合格药品的来源部门或门店。 编号： 序号通用名称 商品名称剂型规格数量产品批号 生产企业 供货企业 报损原因 报损金额备注 报损药品清单（修定） 申报经手人： 申报部门负责人：报告日期： 填报单位：_年_季 占总占库占总 购金额%存金额%销金额% 负责人 金额 备注 注：总购时金额内包括纯购、调入和进口；总销售金额内包括纯销售、调出；总购进金额、季末库存金额与总销售金 额均以统计数字为准。2、计算：A“占总购金额%”为入库验收有质量问题金额占本季总购进金额百分比：B、“占库金 额%”为在库检查有质量问题金额占季末库存金额百分比；C、“占总销售金额%”为售后查询有质量问题金额占本季总销 金额百分比。 药品类别 本季总 购进金 额 验收批数 批数金额 季末库 存金额 检查 品规 数 品规数金额 药品质量信息汇总报表 编号： 入库验收在库检查售后质量查询 有质量问题有质量问题有质量问题(结案)本季总 销金额笔数 编号： 时间范围： 序号 通用名 称 商品名 称 规格剂型有效期 生产企 业 确定时 间 确定理 由 审批人： 养护员： 重点养护药品品种确定表 养护重 点 备注 养护员： 企 业 培 训 记 录 表 培训题目培训题目 培培 训训 内内 容容 受受11121314151 培培21222324252 训训31323334353 人人41424344454 员员51525354555 61626364656 71727374757 81828384858 91929394959 102030405060 考核考核 方式方式 考核人签名考核人签名日 期日 期年 月 日 不合格人员再次考核情况： 培训时间学时培训方式培训地点培训师签名 笔试 口试考核考核合格率： 操作 其他结果结果 % 2011年继续教育培训2011年继续教育培训日 期日 期年 月 日年 月 日 ： 至 ： ： 至 ： 货 号通用名称(品名) 剂 型商品名 规 格有效期 生产厂商建档日期 药品简介 批准文件 药