各科室廉政风险点排查表.doc

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办公室1、行政采购管理利用工作之便假工济私，谋取私利。利用公物送人情、拉关系。制度不完善，不按监管程序进行管理，违反单位管理规定规范程序化管理，提高人员素质级办公室主任，相关工作人员2、公务接待1、为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。制度不完善，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。级3、印章管理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。制度不完善，原则性不强按规定使用印章，主要领导，或分管领导签字后盖章，做好登记记录。级4、职称管理推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党政班子讨论研究决定。级5、干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。 级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人财务科 财务管理 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。违反财务管理规定，不按有关财务法律法规办事，。严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理。 级财务科长及财务科工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药事管理委员会药品器械、耗材采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。不执行药品管理法、药品器械招标采购管理规定，相关人员职业道德差严格遵守药品器械耗材采购管理规定，加强职业道德教育，严格执行药品管理法和实施办法及招标管理规定，加强规范管理。级药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”入库房。2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。3、收受商家回扣、物品、宴请等。不执行药品管理法、相关人员职业道德差严格遵守库房管理规定，加强职业道德教育。级库房管理工作人员药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。3、药品管理紊乱，造成经济损失。4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。不执行药房管理工作制度，责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增强责任心。级药房工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人医务科护理部感控科 业务活动在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。廉洁意识差，原则性不强。 加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，提高医务人员素质。 级医务科长、总护士长感控科长及其工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。2、收取药品、试剂、器械商回扣。3、开取虚假医疗证明，收取钱物。4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收取钱物。5、科室或个人私自收取检查费、手术费等。廉洁意识不强，法律观念淡漠。 加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。 级科主任、护士长及其全体医务人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人后勤科后勤物资采购管理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行物资采购，从中获取钱物。制度执行不严，监管不力。严格执行反商业贿赂的法律法规，加强内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，加强人员素质教育。级后勤科长及其相关工作人员 物资财产管理1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。2、不按物资财产报废管理制度制度执行不严，监管不严。加强物资财产环节规范管理，提高相关人员素质。级 物业管理1、水、电、气管理不善，造成经济损失。2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。制度执行不严，监管不力。加强物业环节管理，提高相关人员素质级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人基层科业务活动1、在下乡指导、考核中利用职务或工作之便接受下级单位好处。2、利用考核之便接受好处，使考核不公、公共卫生资金分配失衡，原则性不强加强思想道德教育，增强廉政意识，强化内部监督、管理力度级基层科长及相关工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人项目建设领导小组办公室招投标管理1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、对政策不了解；2、与投标单位存在不正常关系；3、廉政意识差1、加强法律法规和政策文件的学习；2、加强廉政意识教育，广泛接受监督。级领导小组负责人及项目办人员项目质量管理1、不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等不执行工程管理规定，责任心不强，或与施工单位有不正常关系，廉政意识差加强法律法规和政策的学习，加强廉政意识学习教育，增强责任心。级 领导小组负责人及项目办人员工程资料管理不按规定建立基建档案，档案管理不善，资料不全或丢失。责任心不强加强学习和教育，增强责任心。级资料管理相关人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人党政领导班子 医院管理，制度建设在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、红包回扣对政策不了解，原则性不强，廉政意识差1、加强政策法规，廉洁自律各项规定的学习教育，增强廉政意识。2、坚持领导班子民主议事规则，加强“三重一大”决策 制度。3、按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，自觉接受上级纪委及群众的监督4、不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。5、坚持党务院务财公开制度。6、堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。 级院长及党政班子成员分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、红包回扣，或出现不公平的现象。1、制度不健全，或违反管理规定；2、原则性不强 级分管领导及相关工作人员药品、医疗设备等采购中参与招标1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。1、不执行药品管理法、药品器械招标采购管理规定；2、职业道德差，廉洁意识不强级药事委员会负责人，分管领导、 及相关工作人员医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。1、不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等违反基建工程招标管理有关规定，与投标单位存在不正常关系，廉