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1 / 3 交通厅部门预算报告 /工作汇报 一、基本情况 所属单位 省交通厅下设行政单位 3 个、参公事业单位 1 个，事业单位 10 个人员构成 行政编制 87 个，参公事业编制 407 个，事业编制 7186个，实有职工人数 5801，离休人数 89 人，退休人数 3705 人，退职人数 32 人，遗属人数 1359 人。 二、收支预算总表说明 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中 ：在支出项目类别分类中，基本支出是指省交通厅各单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省交通厅各单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：交通战备工作经费、水上安全检查业务经费、路政执法稽查专项业务经费、公路建设质量检测专项业务费、公路工程定额测定费等项目支出。 收入情况 省交通厅本年度预算总收入为万元，比上年年初下达部2 / 3 门预算增加万元，增 长 %，增长的主要原因是：由于新增人员追加经费、政策性调整工资和非税收入、教育收费收入纳入部门预算安排公用经费支出导致增加。其中：一般预算财政拨款收入万元，上级补助收入万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入 45 万元。 支出情况 本年度支出预算万元，比上年增加万元，增长 %，增长的主要原因是： 1、由于新增人员和政策性调整工资人员经费支出增加万元； 2、由于将各单位非税收入和交通学院教育收费收入纳入部门预算安排公用经费支出导致公用经费支出增加万元。 其中按支出项目类别： 1、基本支出万元，包括：人员经费支出万元，公用经费支出万元； 2、项目支出万元，包括：商品服务支出万元，其他资本性支出 1412 万元，其他支出 60 万元； 3、其他支出 30 万元。 按支出功能分类科目：教育万元，社会保障和就业万元、医疗卫生万元、交通运输万元、住房保障支出万元。 按支出经济分类科目：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元，其他资本性支出1412 万元，其他支出 60 万元。 三、支出预算表说明 本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省交通厅年3 / 3 度 部门预算中所有支出的总体情况。 资金来源 一般预算财政拨款收入，是指财政经费拨款、行政事业收费收入，国有资产有偿使用收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入。 支出科目 交通运输，指反映省交通厅开展业务工作的支出，包括省交通厅在职人员工资、公用经费等基本支出和开展专项业务等方面的项目支出。 社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省交通厅离退休人员工资及管理方面的支出。 住
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