发电企业安全生产标准化资料清单(风电).doc

发电企业安全生产标准化资料清单5.1 目标序号资料清单5.1.1经主要负责人审批，以文件形式下达的企业总体和年度安全生产目标。5.1.2各部门、车间、班组按照安全生产职责制定的年度安全生产目标以及确保安全目标实现的控制、保证措施。（包括企业、部门、车间、班组制定的分级控制措施）5.1.3企业已实现了安全生产目标的相关资料；企业制定的安全生产目标考核办法以及对安全生产目标完成情况进行检查、评估的资料；按考核办法对目标执行情况进行考核的相关资料。5.2 组织机构和职责序号资料清单5.2.1包括以主要负责人为领导的安全生产委员会、安委会人员组成情况以及其职责、工作制度等内容的正式文件；安委会会议记录；重大、重要安全事项经安委会研究确定的相关资料。5.2.2以正式文件颁布的安全生产保障体系和保障体系的职责；企业、部门（车间）月度安全生产例会记录，针对月度例会提出的问题制定的改进措施和闭环的相关资料；有关落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要的相关支撑资料，如：反事故技术措施费用计划等。5.2.3安全生产监督管理机构的设置和人员配置以及注册安全工程师人员名单等相关资料；安全生产监督管理机构配置的设施器材清单；以正式文件颁布的安全生产监督体系和安全监督网络图（名单），安全生产监督网会议记录以及安全监督工作记录（安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作现场监督记录。5.2.4企业颁布的各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任制，其中主要负责人安全职责应包括安全生产法赋予的8项职责；安全生产责任制考核制度；对安全生产职责履行情况检查、考核的相关资料。各级、各类岗位人员履行岗位安全职责，如：到岗到位实施监督等相关资料（，可以“一人多岗”但是必须满足“一岗一责”的原则）。5.3 安全生产投入序号资料清单5.3.1已履了行审批程序的安全生产年度费用计划（主要是用于“两措”的费用），主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核的相关资料。5.3.2安全费用的使用确保在规定范围内且未被挪用的相关支撑资料，如：财务账目明细表等。5.4 法律法规与安全管理制度序号内 容5.4.1企业颁布的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度，管理制度中必须明确企业的主管部门和获取的渠道、方式；企业适用的安全生产法律法规、标准规范清单；。对人员进行法律法规培训的相关资料；安全生产法律法规、标准规范及其他要求传达给从业人员的支撑资料，如：发放清单、或自动办公化系统查询等。5.4.2企业颁布的各项规章制度（包括但不仅限于本标准附录A）；规章制度发放记录（清单）（各项规章制度应发放到相关岗位、人员，确保能满足安全生产需要）。5.4.3企业颁布的各类、各项现场规程；现场规程发放记录（清单）（各项现场规程、操作规程应发放到相关岗位、人员，确保能满足安全生产需要）。5.4.4企业每年颁布的现行、有效的规章制度、操作规程清单文件；现场规程发放记录（清单）（各项现场规程、操作规程应发放到相关岗位、人员，确保能满足安全生产需要）。5.4.5企业颁布的文件和档案管理制度；包括安全生产过程、安全事件、安全活动、安全检查等在内的安全档案；包括班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等各种记录。台账、记录应各负其责进行规范管理和填写。（企业可提供档案、记录的清单）5.5 教育培训（80分）序号资料清单5.5.1企业颁布的教育培训管理制度，制度应包括教育培训主管部门或专责人、定期识别安全教育培训需求、制定和实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证等内容；年度教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。适时进行培训效果评估和改进相关资料。教育培训要实行分级管理，分级制定计划、分级建档、记录和开展评估，即：企业、车间、班组三级都要据此开展上述工作。5.5.2企业主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书，证书应体现每年的再培训时间。5.5.3包括“三种人”、班组长、危险岗位人员、转岗人员、新入厂人员等各岗位人员的培训资料，如：培训课件、培训计划安排、签到表、培训评估、试卷和考试成绩等，其中“三种人”应以文件形式公布，新入厂人员应进行三级培训。培训计划中对不同人员培训的学时应满足规定要求。特种作业人员和特种设备作业人员名单以及培训合格证。5.5.4对相关方人员进行安全教育培训、考试、安全交底、现场监护等资料（相关方指：供货方、购货方、临时工、外派工、工程承包商等）；对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知的相关资料。5.5.5企业颁布的企业安全文化建设规划纲要、企业的安全理念、企业制定的安全文化活动计划（方案）及执行落实情况相关资料；安全月、安全日活动资料；班前会、班后会记录等。5.6 生产设备设施序号资料清单5.6.1.1企业有关新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。企业近两年新、改、扩建工程建设项目清单。抽查新、改、扩建工程建设项目“三同时”资料包括：安全预评价报告；初步设计安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）；“三同时”的评估、审核认可文件（手续）；设计、评价或施工单位资质证明文件； 安全验收评价报告（三级验收、消防部门验收等），报有关部门备案资料；安全设备设施设计变更的资料；隐蔽工程验收资料。电网建设项目工作总结。5.6.1.2设备责任制。设备质量管理制度。缺陷管理制度。设备异动管理制度。设备保护投退制度。设备验收制度。备品、备件管理制度。设备管理制度。设备治理规划和年度治理计划，提供落实的资料。备品备件管理资料（计划、台账、定期试验记录、领用记录等）。设备档案管理资料包括：分类建立完善设备台帐、设备出厂技术资料、设备安装调试记录、检修预试记录和图纸等。异动管理、保护投退、设备缺陷记录等。企业年度、月度检修计划。旧设备拆除前进行风险评估的资料，风险评估的结果制定的拆除计划和方案。拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道请应清洗干净，提供清洗验收记录。5.6.1.3上级调度规程。操作票管理制度。工作票管理制度。交接班制度。设备巡视检查制度。设备定期试验轮换制度。万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关管理制度。值班记录。企业年度、月度检修计划。评审期内的两票。巡回检查记录。设备定期轮换和试验记录。设备检修方案（四措：组织、技术、安全、环境保护措施），检修试验记录，验收记录等。万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的使用记录。年度、月度运行方式。事故预想记录。反事故演习记录。5.6.1.4设备检修管理制度。工作票制度。企业年度、月度检修计划。检修作业指导书或文件包.重大设备检修项目方案（四措：组织、技术、安全、环境保护措施）。评审期间的工作票。检修试验记录。验收记录（包括检修作业中停工待检点和见证点的检查签证）等。设备定期检查记录。5.6.1.5技术监督管理制度。各项技术监督网络和岗位责任制。技术改造管理办法。各项技术监督年度工作计划。定期组织开展技术监督活动的资料。保持技术监督（绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、热工、金属、化学、电能质量监督等）资料的完整性。技术监控（督）台账、报告、记录等。设备重大新增、改造项目可行性研究、设计审查资料。设备重大新增、改造项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。主要设备的建造验收及安装、调试、试运行等过程中的技术监督、和基建交接验收的技术监督资料（会议记录、施工记录、试验记录等）。大修技改项目质量技术监督（会议记录、施工记录、试验记录等）。企业技术监督报告。技术监督工作总结。5.6.1.6企业可靠性管理工作规范。可靠性管理组织网络体系（文件）。可靠性管理人员资格证书（复印件）。可靠性信息管理系统（采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息）。可靠性报表（月度、年度）。可靠性管理工作报告和技术分析报告（月度、季度、年度）。制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施的资料。可靠性管理自查资料。可靠性管理工作总结（月度、季度、年度）。5.6.2.1企业电力设施安全保卫制度。企业电力设施安全防护体系（警企联防、专群联防、企业自防）资料。企业重要生产现场准入制度。重要生产场所分区管理规定。开展安全防护工作的检查记录。人员和车辆出入记录。定期组织召开安全防护工作会议记录。输配电线路巡视记录、消缺记录。电力设施保护的宣传教育方案、记录。电力设施保护费用计划及实施记录。电力设施保护管理工作总结。5.6.2.2电力设施永久保护区台账。开展安全防护工作的检查记录。健全架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区的明显警示标识。安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理制度。安保器材和防暴装置台账。安保器材、防暴装置使用和维护记录。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统的定期检查记录。5.6.2.3根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定的保卫方案。保卫方案实施资料。群众护线责任制。重要电力设施值守点明细表及巡视记录。5.6.2.4重要电力设施遭受破坏后，企业及时进行处置的资料。 向当地公安机关和所在地电力监管机构报告后处置的资料。5.6.3.1发电机及其所属系统的设备基础资等料（图纸、台账）。缺陷记录。值班记录。分接开关和有载开关操作记录。年度、月度运行方式。设备巡视记录。防误闭锁装置资料（厂家说明书、安装调试记录、钥匙使用记录、缺陷记录等）。高低压配电装置安装、调试记录。所有一次设备绝缘监督记录。发电机各部运行参数资料。重大缺陷或隐患进行分析并制定措施的资料。5.6.3.2设备缺陷记录。继电保护及安全自动装置基础资料（图纸、台账、说明书等）。继电保护及安全自动装置定值单。继电保护及安全自动装置调试报告（或预试记录）。故障录波器图纸、调试记录。继电保护及安全自动装置定期测试记录。系统稳定装置调试记录。继电保护及安全自动装置、系统稳定装置压板投切记录。直流系统图纸（接线图、配线图、直流熔断器配置图等）。直流系统各级熔断器和空气小开关的定值单。蓄电池组核对性充放电试验记录（包括通信用）。蓄电池组定期测试记录（包括通信用）。直流系统各级熔断器和空气小开关的备品备件明细。通信站防雷措施定期检查测试记录。通信设备、电路及光缆线路定期测试、巡视检查记录。电气二次设备管理专业工作总结（继电保护、直流、通讯、自动化等）。5.6.3.3计算机监控系统运行质量满足要求，数据准确。5.6.3.9电力二次系统安全防护管理办法。数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施。信息系统台账。防病毒和黑客攻击措施。网络系统图。单向横向隔离装置经国家权威机构的测试和安全认证资料。信息备份记录。电力二次系统安全防护管理制度。权限密码制度。门禁管理和机房人员登记制度。定期对系统进行评估的评估报告。电力二次系统安全防护工作总结。5.6.3.14风力发电机组具备低电压穿越能力的资料（厂家说明书、测试记录等）。风力发电机组控制系统及保护系统的基础资料（台账、图纸、说明书、试验报告等）。风电场无功补偿装置基础资料（台账、图纸、说明书、试验报告等）。风力发电机组各连接部位（塔筒之间、塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片）按照调试记录。缺陷记录。5.6.4.1.1防止全厂停电事故预防措施。年度、月度运行方式。运行、检修规程。防误闭锁装置管理制度。防误闭锁装置管理记录（钥匙使用记录、检修维护记录等）。继电保护定值单及保护整定记录。直流管理（见5.6.3.2）。5.6.4.1.2发电机反事故技术措施。发电机反事故技术措施实施资料。发电机端部紧固件定期测试记录。缺陷记录。自动励磁调节器的保护定值及调试（测试）记录。防止发电机非同期并网及发电机非全相运行的措施。风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断的记录。5.6.4.1.3高压开关设备反事故技术措施。高压开关设备反事故技术措施实施资料。防误闭锁装置管理制度。防误闭锁装置管理记录（钥匙使用记录、检修维护记录等）。开关设备基础资料（台账、图纸、说明书等）。开关设备清扫（或涂料）工作计划及实施记录等。SF6气体管理规定。SF6压力表和密度继电器的定期校验记录。SF6气体监测和异常情况分析记录。隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验记录。红外线定期测温记录。定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水记录。液压机构定期检查记录。缺陷记录。5.6.4.1.4接地装置基础资料（台账、图纸、说明书等）。接地装置施工记录（施工、隐蔽工程验收等）。接地装置接地电阻测试记录。避雷针测试记录。根据地区短路容量的变化（每年）对接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量校核记录及接地装置改造措施。每年进行一次接地装置引下线的导通检测记录及及根据历次测量结果进行分析比较的资料。对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，制定的均压及隔离措施。接地引下线定期进行检查测试记录。5.6.4.1.5防污闪技术措施。防污闪技术措施管理规定。防污闪技术措施实施资料。输变电设备外绝缘表面进行盐密定期测量记录。定期对输变电设备污秽调查和运行巡视记录，及时根据情况变化采取防污闪措施的资料。区域污秽分级图。运行设备外绝缘台账。运行设备清扫计划及实施记录。5.6.4.1.6继电保护及安全自动装置技术管理规定。继电保护及安全自动装置技术规程（行业标准、企业）。继电保护整定计算规程（行业标准、企业）。继电保护及安全自动装置反事故技术措施（上级、企业）。继电保护及安全自动装置台账。继电保护及安全自动装置调试记录（交接、预试）。继电保护及安全自动装置带负荷试验记录。变电设备缺陷及消缺记录。继电保护及安全自动装置安全检查（隐患排查）及整改记录。继电保护及安全自动装置压板投切记录。事故报表及通报。继电保护及安全自动装置工作总结。5.6.4.1.7变压器、互感器设备反事故技术措施（上级、企业）。电气设备管理制度（包括变压器、互感器设备选型、定货、验收、投运全过程管理内容）。变压器、互感器设备选型、定货、验收、投运全过程管理的资料（设备选型文件，定货合同，验收、安装、调试、预试、运行记录等）。220千伏及以上电压等级的变压器赴厂监造和验收记录。变压器油质量控制资料（色谱分析报告、微水测试记录、油简化试验报告等）。变压器在线监测装置资料（台账、说明书等）。安全月报、事故通报等。变压器绕组变形记录。冷却装置电源定期切换记录。事故排油设施图纸、验收记录等。变压器巡视记录（绕组温度和上层油温）。红外线成像仪测温记录（变压器接头、本体等）。变电设备缺陷记录。变压器、互感器专业管理总结。5.6.4.7.1风机防火管理制度。风机火灾反事故措施。动火工作票。定期巡视检查风机防火控制措施记录。电缆施工设计图册。设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度定期监控记录。设备缺陷记录。定期对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等测温记录。风机防雷系统和接地系统检查记录。风机接地网接地电阻测试记录。控制油系统超温保护措施。控制油系统加热温度检测记录。5.6.4.7.2风场施工设计图纸、说明书。风机安装作业指导书。风机塔筒各连接力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验记录。基础混凝土强度、接地电阻测试结果及基础环上法兰水平度测试验收记录。定期对风机基础进行水平测试记录。对风机基础水平测试有问题的机组应进行评估检查记录。安装企业资质资料。特种作业人员上岗证书（复印件）。风机塔筒验收记录（塔筒螺栓力矩和焊缝）塔筒连接部件和防腐情况的检查记录。定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测记录。暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。发生暴雨、台风、地震等自然灾害后应对措施落实资料。5.6.4.7.3风机巡检制度。风机巡检记录。设备缺陷记录。发现机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数异常后登塔检查记录。对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查记录。机组异常情况处理记录（振动触发安全链导致停机，风机达到极限风速并未停止等）。出厂试验报告（应包括风轮质量不平衡试验、桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等）。5.6.4.7.4叶轮刹车系统、转速检测装置检查记录。风速变化触发急停停机后，进行现场检查记录。风机超速保护定期试验记录。保护定值整定记录。急停装置定期测试记录。设备缺陷记录。5.6.4.7.5齿轮箱定期油样化验检测记录齿轮箱定期振动检测记录。根据检验报告进行状态检修记录。滤网前后压力、温度检测记录。定期进行油滤芯更换记录。5.6.4.7.6桨叶防雷、控制系统防雷工作措施。塔筒接地引下线的定期检查记录。塔筒接地电阻测试记录。设备缺陷记录。5.6.4.8.1压力容器管理制度。压力容器台账。压力容器质量验收，水压试验等重要项目验收记录。对压力容器定期进行安全检验记录。安全附件（如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等）定期校验记录。5.6.4.8.2燃油、润滑油管理规定（或反措）。消防系统应按规定定期进行检查试验。油区接地装置定期测试接地电阻记录。5.6.5.1企业防灾减灾管理制度。企业防灾减灾相关反事故技术措施（地震、台风、滑坡、泥石流、火灾、冰灾、防汛等）。企业防灾减灾相关应急预案（地震、台风、滑坡、泥石流、火灾、冰灾、防汛等）。企业防灾减灾工作的会议记录。企业防灾减灾宣传教育和培训记录。企业防灾减灾相关应急预案培训、演练记录。防灾减灾工作定期安全检查（隐患排查）、整改记录。应急物资台账。汛期巡视记录（正常、特巡、夜巡）。汛期抢修队伍名单及联系方式。企业防灾减灾管理工作总结。5.6.5.2开展防范自然灾害定期安全检查记录。定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作记录。5.6.5.3汛期、汛前、汛后检查大纲，检查项目齐全，检查总结及整改记录。汛期、汛前、汛后检查总结及整改记录。汛期值班记录。汛期巡查记录。制定的大暴风雨、地震等特殊条件下的监测措施及落实资料。5.6.5.4自然灾害防护措施。自然灾害防护措施落实资料。台风期和汛期编写的大事记及工作总结。5.7 作业安全5.7.1 生产现场管理序号资料清单5.7.1.1主要是查看现场；1、现场查等距看建（构）筑物布局是否合理，易燃易爆设施、是否符合安全要求。危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离是否符合安全要求。2、现场查看建（构）筑物结构完好，无异常变形和裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整。建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患3、检查屋顶、通道等场地是否符合设计载荷要求4、现场查看生产厂房内外是否有积水、油、杂物；门口、通道、楼梯、平台等处是否有杂物阻塞；道路边缘、建筑物出入口的距离不得小于3m。5、现场查看及查阅试验资料变电站接地网接地电阻是否符合设计要求。独立避雷针的接地线与电力接地网、防雷接地装置采用圆钢时，其直径不得小于16mm；采用扁钢时，其厚度不得小于4mm、截面积不得小于160mm2。高度在20m 及以上的金属井字架、钢脚手架、机具、烟囱及水塔等均应设置防雷设施。避雷针的接地电阻不得大于10。每年雷雨季节前须认真检查每处避雷装置和接地装置，并测量接地电阻，防静电接地每处接地电阻值不宜超过30，露天敷设的管道每隔2025m 应设防感应接地，每处接地电阻不超过10。5.7.1.21、现场查看楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等安全防护设施齐是否全，是否符合国家标准及现场安全要求。2、现场检查因工作需拆除防护设施时，是否装设临时遮拦或围栏，工作终结后，是否及时恢复防试验现场应装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。3、现场检查电气高压试验现场应装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。4、现场检查热水井、污水井是否具有防人员坠落措施。5、现场检查梯台的结构和材质良好，钢直梯护圈和踢脚板等防护功能齐全，是否符合国家安全生产要求。6、现场检查机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)是否齐全、完整，露出的轴端设有护盖。电气设备金属外壳接地装置是否齐全、完好。7、生产现场紧急疏散通道是否保持畅通。5.7.1.31、现场查看生产厂房内外工作场所、仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足。2、查看控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置是否合理，自动投入安全可靠。3、常用照明与事故照明定期切换并有记录。4、应急照明齐全，符合相关规定。1、现场查看生产厂房内外工作场所、仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足。5.7.1.41、现场检查高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求。2、生产厂房取暖用热源有专人管理，设备及运行压力符合规定。3、生产厂房内的暖气布置合理，效果明显。4、各项防寒防冻措施落实。5.7.1.51、现场查看电源箱及临时接线是否满足内容要求5.7.2 作业行为管理（240分）序号资料清单5.7.2.1高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）；高处作业人员持证上岗明细登记；脚手架搭设人员资质证明细登记及有关脚手架设计；高处作业安全防护用具清册及定期检验证书高处与其他作业交叉的防护措施高处作业风险分析及控制措施高处作业工作票。5.7.2.2看文件：起重作业和起重设备设施管理规定；起重作业人员持证上岗明细登记；起重设备设施台账及安全技术档案；起重设备维修保养记录重大物件起吊安全方案及安全措施起重作业风险分析及控制措施现场查看：随机查看起重作业或涉及起重作业工作班组作业工作票、资格证、安全措施及起重设备维修保养记录等； 实地考察起重作业现场与本标准的符合性。5.7.2.3可作为无关项5.7.2.4看文件：有限空间作业安全管理规定；有限空间作业风险分析及控制措施。有防火、防窒息及逃生等措施现场查看：随机查看有限空间作业专业或班组作业工作票、防护用具管理、防火、防窒息及逃生等措施。实地考察有限空间作业现场与本标准的符合性5.7.2.5看文件：电气安全作业安全管理规定；电气安全作业风险分析及控制措施；电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账；定期试验报告。电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具试验鉴定报告。现场查看：随机查看电气安全作业专业或班组作业工作票、防护用具管理、焊接设备及焊接工作防火措施等；随机查看电气安全作业电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具的保管、编号及使用情况；实地考察电气安全作业现场与本标准的符合性。5.7.2.6可作为无关项5.7.2.7看文件：消防安全管理组织机构、规章制度； 消防安全培训及演习记录；消防设备设施台账及消防设备设施定期检查试验记录、报告；动火安全管理规定等。现场查看：随机查看消防设备设施、消防泵电源、电缆敷设、防水、防火措施等；实地考察作业人员熟悉消防器材性能、布置和使用方法等。5.7.2.8可作为无关项5.7.2.9看文件：交通安全管理制度；驾驶人员培训记录；通勤车辆（大客车）遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的预案及应对措施；机动车辆定期检测、检验记录报告卸煤、装灰车辆运输方案。现场查看：随机查看厂区交通安全设施、机动车辆等与本标准的符合性。5.7.3 标志标识序号资料清单5.7.3.11、现场检查设备系统名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应准确、齐全、清晰、规范。2、现场检查管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。3、现场检查安全标志标识应齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求。4、现场检查安全标志标识应设在醒目位置，局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。5、现场检查应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。5.7.4 相关方安全管理序号资料清单5.7.4.11、查看企业与承包商、供应商等相关方安全管理制度2、查看制度内容是否包含“资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。”5.7.4.21、查看企业1-2 个工程与承包商、供应商的管理记录看是否审查相关方的“安全生产资质”“安全生产条件和作业任务要求”2、查看企业建立相关方名录和档案3、查看企业和相关方签订的安全生产协议及是否明确了双方安全生产责任和义务。5.7.4.31、查看企业对相关方的管理记录，检查是否企业审查了相关方制定的作业任务和安全生产工作方案2、检查企业对相关方作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试的记录。5.7.4.41、查看企业对相方的管理记录看是否企业根据相关方作业行为定期识别作业风险，督促相关方落实安全措施。是否企业应对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调，组织制定并监督落实防范措施。5.7.5 变更管理（10分）序号资料清单5.7.5.11、检查企业制定的变更管理制度及是否履行设备、系统或有关事项变更的审批程序2、检查企业对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时的控制过程是否有效3、检查企业企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训记录。4、检查企业对变更后的设备是否进行专门的验收和评估。企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患是否进行分析和控制。5.8 隐患排查和治理（60分）序号资料清单5.8.1企业制定的隐患排查治理制度，制度应包括：界定隐患分级、分类标准，明确“查找评估报告治理（控制）验收销号”的闭环管理流程和事故隐患报告和举报奖励等内容。由主要负责人签字的年度、季度事故隐患排查治理情况统计分析资料，并按要求及时报送电力监管机构的相关证明。5.8.2企业制定的年度、季度隐患排查治理方案，隐患排查治理方案应包括涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。按照计划定期组织开展隐患排查活动的支撑资料。5.8.3企业制定的隐患治理整改方案，治理方案应包括确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位等内容，整改工作必须实施闭环管理，应提供各项隐患的闭环管理的支撑资料。企业存在重大安全隐患的，应提供监控措施和治理前采取的措施，制定的相应应急预案以及及时上报相关上级部门的相关资料。5.8.4企业存在重大隐患的，提供挂牌督办、落实专人和控制措施的相关资料。隐患排查治理后对治理效果进行验证和评估的相关资料。5.9 重大危险源监控（40分）序号资料清单5.9.1企业颁布的重大危险源管理制度。组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素进行辨识过程资料；对使用的新材料、新工艺、新设备以及设备、系统技术改造可能产生危害后果的辨识过程资料；按危险化学品重大危险源辨识等国家标准，组织的重大危险源辨识与评估过程的资料。经全面分析辨识，如企业内构不成重大危险源，则后续工作无需开展。5.10 职业健康5.10.1 职业健康管理序号资料清单5.10.1.1疾控中心对职业危害场所、区域的检测报告；企业建立的职业健康档案。5.10.1.2配备的职业健康防护设施、器具清单；各种防护器具定期校验和维护记录；对现场急救用品、设施和防护用品进行定期检维修和检测的记录；经审批后企业下达的年度职业健康防护专项费用计划，对费用落实情况进行检查、考核相关资料。5.10.1.3对员工职业健康宣传教育相关资料；对存在职业危害岗位人员的健康体检报告。5.10.2 职业危害告知和警示（10分）序号资料清单5.10.2.1企业与职工签订的劳动合同。5.10.2.2最好提供企业在现场配置的职业危害告知牌情况文字说明（主要是噪音危害）。5.10.3 职业健康防护（50分）序号资料清单5.10.3.2企业在噪声区域内设置提示标志的文字说明。5.10.3.4有SF6高压设备的单位，尽量提供SF6开关室、组合电器室配置的通风设备、氧量仪报警装置、六氟化硫泄露监测报警装置的配置情况文字资料。5.10.4 职业危害申报序号资料清单5.10.4.1企业向主管部门申报职业危害因素的资料。5.11 应急救援（60分）序号资料清单5.11.1国家、行业和企业应急规章体系相关文件；企业制定的应急管理规章制度，管理制度应包括应急工作的规范管理和信息发布等各项内容。5.11.2企业建立的应急管理的组织体系文件，如：应急领导小组以及相应工作机构和应急工作职责；应急抢险救援队伍和专家队伍的组成情况及职责等（可在综合预案中考虑这些内容）。必要时提供与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议（风电企业一般不考虑此项问题）。5.11.3提供完善的应急预案体系，包括综合预案、专项预案和现场处置方案等（包括但不仅限于附录B，作为风电企业一定要根据企业实际考虑适合自己的预案体系）；预案的颁布和实施时间不得超过企业规定的修订周期。建立的预案备案、预