可行性报告(有机茶).doc

湖南省平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业开发项目可行性分析报告湖南省平江县连云国有林场二一三年十二月项目参加人员平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业开发项目顾问单位：湖南省茶叶研究所平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业扶贫开发项目顾问： 谭启明 钟明政 方纯荣平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业开发项目可行性分析项目完成单位：湖南省平江县连云国有林场项目总负责人：钟明政项目负责人：李谋勇技术负责人：李谋勇吕晗调查人员：易国权 王桂林制图：吕晗统计：吕晗报告编写：李谋勇审稿：谭启明方纯荣目 录第1章 项目总论11.1 项目概要11.2编制依据11.3主要技术经济指标表21.4可行性研究结论2第2章 项目背景和发展概况32.1 项目提出的背景32.2 项目发展概况72.3 项目建设必要性分析10第3章 市场分析与建设规模143.1 产品供求分析143.2 价格预测143.3 市场营销战略153.4 产品方案和建设规模15第4章 项目选址及建设条件分析174.1 资源条件174.2 建设技术标准174.3 建设地点的选择18第5章 主要建设内容及技术方案195.1建设规模195.2建筑工程及配套设施195.3技术方案21第6章 产业扶贫运行保障机制226.1 项目管理226.2贫困群众受益机制236.3项目扶贫政策保障机制256.4 监督机制26第7章 环境保护与安全保障277.1 建设地区的环境现状277.2 项目主要污染源和污染物277.3 项目拟采用的环境保护和安全标准287.4 治理环境的方案287.5 环境监测制度和安全监测措施的建议287.6 环境影响评论结论28第8章 项目实施进度安排308.1 基地建设阶段308.2 规范整顿阶段308.3 全面提升阶段309.1 高山茶园项目总投资估算329.2 资金筹措33第10章 财务与敏感性分析3410.1 生产成本估算3410.2 销售收入估算3610.3 投资利润率分析37第11章 社会影响评价和贫困群众受益分析3911.1社会影响评价3911.2贫困群众受益分析40第12章 可行性研究结论与建议4212.1 结论4212.2建议42附件1 高山有机茶基地建设计划安排表43附件2 平江县高山有机茶建设布局图44附件3 规划到村班块地形图45湖南省平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业开发项目可行性分析报 告第1章 项目总论1.1 项目概要项 目 名 称: 平江县连云国有林场高山有机云雾茶产业开发项目可行性分析报告项目建设地点:连云国有林场共7个高寒工区、四个村项目建设性质: 新建项目编制单位： 湖南省平江县连云国有林场项目建设单位: 湖南省平江县连云国有林场项目建设主管单位：平江县林业局项目建设负责人: 叶霖 钟明政1.2编制依据1、项目单位有关经营证照；2、国家有关项目申请报告的编制规范；3、其他有关法律、法规及行业规范；4、项目建设单位提供的与项目有关的基础资料；5、现场调查、勘测资料。1.3主要技术经济指标表 有机茶园建设投资每亩单价表 (单位：亩、元)项 目单价备 注租赁费360120元/年计，暂定3年。 清山200砍除杂柴、杂草并烧除，清理场所，以2个工日每亩计整地60050型挖机整地约3小时/亩，以200元/小时计开沟800开沟5040cm，并清理柴草蔸、回填还沟，每亩400米基肥600施用菜粕、稻草等有机肥，适当施用矿物肥种苗6483600株/亩，0.18元/株栽植300每个工日栽苗1200株抚育2700以300元/亩次计，抚育3年，每年3次追肥1000含购有机肥、施肥工资，每亩第2年400元，第3年600元防治病虫50人工防治为主，防早防小其他100其他不可预见费用小 计7358茶园建成期为3年1.4可行性研究结论该项目主要是利用我场高寒工区海拔高、周边森林覆盖率高、生态环境好、长期云雾缭绕、非常适宜茶叶生长的自然条件，选择在容量较大、坡度较小或平缓地、便于产业化建设的区域，大力发展高山有机云雾茶，帮助林场产业转型，职工脱贫致富。在直接建立有机云雾茶示范基地的前提下，广泛发动林场职工积极参与，或组建林农专业合作社，大力发展高山有机云雾茶的生产，以加快高寒山区贫困职工的脱贫致富步伐。本项目是一个遵循自然规律、遵循发展规律、紧扣市场需求的生态型、环保型的好项目，具有较为广阔的发展前景和发展空间。第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 社会越进步，人们对食品安全的要求越高民以食为天，食以安为先。人类生存离不开食物，食物的安全问题是人们普遍关注的重大问题。然而，食品安全问题不像一般的急性传染病那样，会随着国家经济的发展、人民生活水平的提高、卫生条件的改善及计划免疫工作的持久开展而得到有效的控制。相反，随着新技术和化学品的广泛使用，食品安全问题将日益严峻。改革开放以来，我国在提高食物供给总量、改善食品多样性以及改进国民营养状况方面取得了令世人瞩目的成就，食品安全水平有了明显提高。但是，重大食品安全事件也不断发生，给人民生命财产带来巨大威胁。在多起食品质量事件见诸报道之后，食品安全问题现已成为社会公众最为关注的热点话题之一。当前，随着食品生产自然方式的减少，工业化比重的增加，食品被人们故意或非故意污染的机会正逐渐增加，而且随着国际贸易的日益发达，食品污染扩散的速度之快、范围之广、危害之大（对人民身体健康，对国家经济影响），也是前所未有的。即使在高度发达的国家，食品安全也面临着严峻的挑战，而发展中国家的形势更不容乐观。食品的安全性关系到人民的健康、社会的稳定，人民对食品的安全性要求也越来越高。随着都市化、微生物发生突变和其它生态系统的改变，食品和新鲜水供应减少，尤其是环境卫生和人类环境恶化，食品安全的形势会变得更加严峻。与此同时，人们对饮食安全的要求越来越高。人们已经从吃得饱的层面上摆脱出来，普遍要求吃得好。食品安全成了天大的大事。病从口入，人类面临着许多新病毒的侵袭。对此，人们除了构架起一套自我保护的体系外，任何一个国家和政党都在考虑如何打造“绿色链条”的系统工程：实现绿色生产、开辟绿色通道、培育绿色市场等等，人们对绿色食品、有机食品的认识正在逐步提高。随着我国加入WTO以及工业化、现代化的不断发展和发展中国家农村逐步城市化，世界资源与环境问题日益突出，化肥、农药的使用，三废的排放等等，这给21世纪的食品安全提出了新的挑战。茶叶的生产也不例外，在这种情况下，有机茶叶的生产便应运而生。2.1.2我国经济的迅猛发展，助推了有机食品的生产我国惊人的经济增长始于1978年，当时的经济规模只有美国的二十分之一。然而，到了世纪之交，经过20多年两位数的增长之后，我国的经济规模不断增大，对全球的影响力也与以前完全不可同日而语。我国的崛起已经开始改变整个世界。按照国际货币基金组织的统计，从1980年到2011年，中国名义GDP的全球占比从1.89%上升到9.98%；与此同时，美国从26.03%下降到21.52%，德国从7.71%下降到5.18%，日本从10%下降到8.36%。按照购买力平价计算，同期中国占比的变化更加显著，从2.19%上升到14.35%，美国从24.64%下降到19.1%，德国从6.74%下降到3.92%，日本从8.65%下降到5.57%。如果从横向比较来看，从1980年到2011年，美国的实际GDP增长了2.28倍，德国增长了4.39倍，日本增长了5.47倍，而中国则增长了34.52倍！中国经济的增长在全球范围内引人注目。这一系列数据表明，在过去的30年里，我国在世界经济中的地位有了显著的提升。我国的GDP总量在2007年超过了德国，成为世界前三名；在2010年又超越了日本，位居世界第二。我国经济的迅猛发展，预示着人民群众经济基础的极大改善，越来越多的人从贫困中解脱出来，逐步走向富裕。人们对食品安全的要求也就随之提高。这给绿色食品、有机食品的生产提供了发展平台，得到了迅速发展。各类绿色食品、有机食品如雨后春笋般不断涌现，形成了新一轮的高端食品竞争态势。这里面就包括着茶叶生产的竞争，而且茶叶的竞争是这一轮竞争的杰出代表。2.1.3 平江茶叶栽培历史悠久，基础条件良好茶、麻、油、纸是平江县四大特产，而茶是四大特产之首，平江县茶叶栽培和茶叶制作历史悠久。据考证，我国红茶制作始于平江，后传入各地。县志记载：“道光末年，红茶大盛，商民运以出洋，岁不下十万金，上自东乡，下至西片，茶庄数十所，拣茶者不下二万人，贫家妇女，结伴入市拣茶，寅集酉散”。这些记载充分证明平江县很早盛产红茶，畅销国内外市场，而且是贫苦农户赖以生存的主要产品。连云国有林场属山地丘陵区，境内地形复杂，气候温和，雨量充沛，土壤比较肥沃，历来有种茶、制茶的习惯，茶叶生产面积逐年扩大。到2013年，全场茶叶面积已达1000余亩，年产值过100万元，并培育了不少优良单株和新的品系。据调查，全场原有群体品种和九十年代以来从省内外引进的茶树优良品种有28个，其中云南大叶、福鼎大白、槠叶齐、湘波绿、高桥早等良种茶叶面积达700余亩，先后研制出连云金针、九狮寨红茶等高档茶叶。2.1.4 林场及周边林农贫困人口较多，人们要求脱贫致富的愿望迫切在全场700米以上云雾山区， 7个工区中及周边三个村，有4千贫困职工及林农均因交通不便，山多田少，资源有限，生产生活条件依然普遍较差，有相当多的林农仍生活在贫困之中。为帮助贫困地区林农脱贫致富，改善其生产生活条件，国务院完善了相关的扶持政策，并出台了扶持相关产业发展的系列政策。抢抓机遇，因地制宜地大力发展当地群众较易接受的茶叶产业，尽快脱贫致富己成为广大群众的共识。连云高寒山区己建成1000多亩有机茶园，就是顺应这一潮流，充分发挥山区资源优势，打响当地品牌，参与国际竞争而产生的。2.1.5 高寒山区有其得天独厚的生态条件，发展前景看好连云国有林场高寒山区地处中亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，大气、土壤、水质等自然条件非常适合有机茶开发，同时，连云国有林场地处北纬30中国优质茶叶产区带上，是高山有机茶开发的理想之地。九狮寨、白云等茶业公司已经在连云山高标准建立有机示范茶园600余亩，并带动思源、高塅、永姜、镇办林场、连云等村建立高山有机茶基地2000多亩，已陆续进入采摘期，并获得了国家农业部中绿华夏有机食品认证中心的有机茶认证，产品成功打入高端茶叶市场。达到促进高寒山区经济发展、山区林农增收、生态环境改善、林区社会稳定的目的，解决长远发展问题，使贫困职工及林农生活水平不断提高。2.2 项目发展概况2.2.1国际国内茶叶市场发展概况全球约有一半的人口有饮茶习惯，一个人的年人均正常消费量可达到3.3公斤。当前全球人均0.5公斤，我国仅为0.33公斤，茶叶市场潜力巨大。近年来，随着茶叶功能性研究的不断突破，茶叶“三增三抗三消三降”的功能已逐渐被人们发现，即茶能增力、增智、增美；茶能抗衰老、抗癌症、抗辐射；茶能消炎、消毒、消臭；茶也能降血脂、降血糖、降血圧。茶叶有利健康的生活理念进一步得到了传播，将逐渐形成更为广泛的人们的共识，消费市场还将继续扩大。在各种饮料品种竞争激烈，以及茶叶深加工在茶叶中的增值作用日益突出的今天，茶叶经历了由安全食品发展到绿色食品、再发展到有机食品的三步曲。有机茶是一种按照有机农业的方法进行生产加工、无污染、纯天然的的茶叶。在其生产过程中，完全不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂、化学食品添加剂等物质，并符合国际有机农业运动联合会（LFOAM）标准，经有机（天然）食品颁证组织发给证书。有机茶最早于1985年在斯里兰卡通过颁证开始生产。20世纪80年代后期，印度、坦桑尼亚、肯尼亚、日本、马拉维及中国等国家相继建立有机茶园，生产有机茶。1989年秋季，有机茶在英国市场上以“Nature land牌号出售。印度有数十个年产几十吨的有机茶场，斯里兰卡国家种植公司年产有机茶可达200多吨。目前，全世界的有机茶销售总量为8000吨左右，其中4000吨左右是红茶，4000吨左右为绿茶，还有少量乌龙茶和花茶。这些有机茶主要销往西欧、美国和日本等地。我国有机茶生产始于上世纪90年代初，90年代后期得到了快速发展。最初借助欧盟国际体系认证。1998年我国成立了第一家专门从事有机茶、有机茶深加工和有机茶饮料认证机构中国农业科学院茶叶研究所有机茶研究与发展中心。该中心主要为从事有机茶产业的茶农、茶场、茶叶企业和进出口贸易提供有机茶的认证、发证以及技术服务。之后，农业部成立了中绿华夏有机食品认证中心，专门从事农作物种植加工和畜牧养殖业方面的有机食品认证工作。这些机构的设立，为我国有机茶开发奠定了基础。据统计，到2010年底，我国拥有有机茶园6667公顷；有机茶产量约4000吨，其中出口3500吨，占了生产总量的90%。我国已成为主要的有机茶出口国，同时，有机茶也是我国第一个颁证出口的有机食品。2.2.2 项目建设规划情况本项目计划在平江县连云国有林场高寒山区7个工区及周边四个村中,通过3年的努力，发展高山云雾有机茶5000亩；茶园配植桂花、樱花等名贵绿化树种，打造好福寿、幕阜、连云三大观光茶园；通过新建茶叶深加工厂一个，引进全新的名优茶加工流水线和全自动名优茶加工生产线，同时规范35个高山茶初加工厂（点），提高加工质量，扩大加工规模，年加工名优茶能力达到250吨、加工普通高山有机茶1000吨以上；并鼓励利用现代营销网络手段，在我国大中城市大力发展代理商、专营店、网店等，拓展营销渠道；利用基地良好的地理环境和生态环境，积极申请QS认证、绿色食品认证、有机茶认证、ISO9002认证等，提高产品质量，提高产品的公信度，提高产品的附加值；大力加强宣传和营销策划，集中打造12个品牌，将其打造成全国的知名品牌、著名商标，进而进一步扩大生产规模，提高产品质量，壮大企业，造就林农产业化建设高山有机云雾茶龙头企业。力争实现年产值愈7000万元，年利税2000万元，同时，较好地带动当地1000多户、近1万山区贫困林农脱贫致富，以达到职工及林农得实惠、企业得发展、财政能增收的目的。2.3 项目建设必要性分析2.3.1 帮助高寒山区群众脱贫致富的需要由于山区地处高寒山区的深山区内，交通不便，山多田少，加上近年来野猪等兽类明显增加，作物收成大减，大多数土地处于荒芜、半荒芜状态，不少林农及林场职工为了生存只得常年在外打工，四处奔波。该项目的实施能充分利用荒芜的土地，同时无污染、无农残、生态环境好等得天独厚的自然条件优势，通过政府扶持，国有林场统一规划，统一管理，自主栽培，省级茶叶的优质种苗，推广有机云雾茶栽培技术，逐步形成规模经济，加速脱贫致富的步伐，同时，通过项目的实施，能有效改善高寒山区贫困职工、林农，的生产生活条件。2.3.2 助推高寒山区社会经济发展的需要本项目实施区域既是高寒山区，又是平江的4A级景区，湖南省沱龙峡景区，湖南省纯溪小镇等重点风景名胜区的核心区域，连云山是湖南省森林公园，连云山的森林覆盖率均达91.6%以上，过去是一个靠山吃山的穷山区，林场职工及当地林农靠砍伐几根木、竹换取油盐钱和发点基本生活费。现在作为一个避暑、休闲胜地，为保护现有良好的生态环境，促进景区发展，平江县委、政府作出了全面禁止采伐林木的决定，一些生产项目也受到限制，由于景区尚处于起步发展阶段，无财力对林场职工及林农作出补偿，职工及林农生活受到很大影响。有机云雾茶种植是一项绿色环保产业，非常适合高寒山区发展，项目实施后，“万亩茶园”、“桂花长廊”，又将成为景区一景，既解决了高寒山区职工及林农生活困难，又促进了景区建设、经济的发展。2.3.3 谋求连云山茶叶产业新出路的需要茶叶曾经是平江的四大传统产品之一，在国内享有盛誉。据平江县志记载，制茶业到明清时，进入了第一个鼎盛时期，清朝道光年间产量高达6万多担。解放后，茶叶得到了长足发展，1949年仅3.4万亩，到1980年，平江成为全国一百个产茶县之一，茶叶种植面积达8.8万亩，年产红碎茶2000吨，年产值476万元。年产量于1990年达到高峰期，年产茶2645吨，年产值995万元。平江县茶叶生产历史虽然悠久，国内外享有盛名，但伴随着我国社会经济发展水平的不断提高，以及茶叶销售市场的不断扩大，茶叶作为商品，其生产销售正经历着由数量向质量、由产量向产值、由粗放分散经营向集约型经营转变，过去传统的生产方式及加工方法很难适应发展需要。现在的红碎茶基本上已经销声匿迹了，取而代之的是绿茶。原有的普通茶园荒的荒芜，改的改种。2004年只剩下2.8万亩，年产茶不足1000吨，年产值不到800万元。以良种茶的栽培为标志的绿茶生产，现在栽培面积有2.3万多亩，已经成为平江茶业的主力军。但是，良种茶规模不断扩大的同时，其价格却是一路滑坡，普通银针销价已由当初的300多元每市斤，跌到了2008年的90多元每市斤，而且仍有下跌的趋势。因为其价格一直升不起来，部分茶农连成本都收不回，已经有部分茶农开始挖茶蔸。如果现在不抓住时机谋求新的出路，现在的良种茶也将步红碎茶的后尘，到时，平江的茶业将会被市场淘汰，而退出历史舞台。2.3.4 满足广大消费者追求放心食品的需要 随着经济社会的迅速发展，广大消费者的消费理念发生了根本的变化，对食品的需求己从温饱型向健康型转变，人们不再停留在“吃饱”的理念上，而是要求“吃好”、“吃出健康”的层面上来了。茶文化及饮茶意识在人民群众中己广泛普及深化，绿色、有机食品倍受欢迎，在这种情况下，有机茶应运而生。专家给其下的定义是：在无任何污染的产地，按有机农业“生产体系”方法生产，在加工、包装、贮运过程中不受化学品污染的茶叶。国际有机食品运动联合委员会制定的相关标准达100多项，对有机茶园土质、水质、空气以及茶叶的采制、加工、茶叶所含微量元素等方面都作出了非常具体的无害化要求。发展有机茶虽然有着很高的技术要求和苛刻的条件，但由于有机茶安全、保健，色、香、味俱佳，很大程度上满足了广大消费者对健康的需求，有机茶在国际市场上售价比一般名茶要高出50%以上，且将在一个较长的时期内呈供不应求的状态。第3章 市场分析与建设规模3.1 产品供求分析2012年的茶叶市场不容乐观，从全国的市场供需来看，较为普遍地存在着茶叶产能过剩的现象，甚至一度引发茶农与茶叶公司对茶产业出路的担心。但仔细分析，目前的产能过剩只是结构性产能过剩，大多数茶叶产品还处于原始的农副产品阶段，造成低档茶叶产量过多，而高档茶、特别是高档有机茶市场缺口非常大。目前，全世界的有机茶销售量只有8000吨左右，主要消费市场在西欧、美国和日本这些发达国家。在这些国家和地区，其有机茶销售量不到茶叶销售总量的1%；而有机食品销售量已占到食品销售总量的5%以上，并且每年以20%的增长率递增。这些国家和地区的有机茶象贵宾一样高贵，许多超市里出现了有专柜而无茶买的现象。我国的有机茶也同样极为珍贵，2009年人民大会堂本想到武汉汀泗茶场订购2吨有机茶，最后只购到600市斤有机茶。有机茶将在一个较长的时期内呈供不应求的状态，有机茶生产还有相当大的发展空间。3.2 价格预测2009年人民大会堂在武汉汀泗茶场采购的600市斤有机茶，其价格为860元/市斤；在国际市场上有机茶价格更高，比一般名茶要高出50%以上。2012年，连云山九狮寨公司早春茶最高价卖到3000元/市斤；白云高山茶业公司极品毛尖2200元/市斤，特级毛尖1280元/市斤，一级毛尖680元/市斤，产品较易被消费者接受。在本项目的市场估价中，极品毛尖以1280元/市斤、特级毛尖以680元/市斤计算，基本上不存在市场价格风险的问题。3.3 市场营销战略 市场营销主打生态、环保牌，利用基地良好的地理环境和生态环境，积极申请有机茶及系列国际认证，开发绿色食品、有机食品，提高产品附加值；加强产品开发，提高制茶生产工艺，提升产品质量和档次，积极参与各类产品展销、评比，靠质量提高知名度；利用现代营销网络等手段，分区域、分阶段在全国一些大中城市大力发展代理商、专营店，并开设网上商店，实行网上购物，拓展营销渠道；大力加强宣传和营销策划，将连云山高山有机云雾茶品牌打造成全省乃至全国的知名品牌、著名商标。3.4 产品方案和建设规模项目通过集约经营，生产有机云雾茶，根据茶叶原料品质，结合不同生产工艺，生产极品毛尖、特级毛尖、普通毛尖、高级绿茶、有机绿茶，高档红茶、普通红茶，银针、黄茶，白茶，黑茶、茶砖等等，不同类别、不同档次的茶叶，以满足不同消费群体的需要。项目规划到2016年底，选用对病虫害抗性较强、抗寒性强的无性系良种，山区海拔10001500米的地段建立高山有机云雾茶生产示范基地5500亩；然后，严格按照高山茶的生产要求，大面在海拔8001000米的地段发展高山茶基地4500亩。新上有机云雾茶以及有机云雾茶加工、包装、拼配生产线和保鲜冷库等配套设施，以及集约化生产、加工技术的配套熟化及改进研究。项目单位通过ISO9002国际质量体系认证，满足国际有机农业运动联盟（IFOSM）制定的有机茶生产与加工基本标准。达到年生产高山名优有机云雾茶350吨以上，普通茶加工能力达1000吨以上，实现产值10亿元，利税达3000万元的生产规模。第4章 项目选址及建设条件分析4.1 资源条件项目涉及连云国有林场四个工区，主要属于变质岩中山区。地势东南高，西北低，其最高海拔1600米，项目区最低海拔800米，群山连绵，沟壑纵横。成土母岩有云母片岩和绢云母千枚岩等深变质岩类、绢云母板岩、变质砂岩和泥质板页岩等冷家溪变质岩类、黑云母二长花岗岩、细粒二云母花岗岩等，土壤以山地板页岩黄壤为主，有山地板页岩黄棕壤、山地花岗岩黄棕壤等，土层厚度多在60厘米以上，较为深厚肥沃。项目区处于中亚热带向北亚热带过渡的北缘，属湿润的大陆性季风气候，由于地处连云山区，形成了独特的小气候：年平均气温13.9，年有效积温4985，年日照时间1620小时，年降雨量1560.9毫米，平均相对湿度87%，无霜期260天。具有气候温和、雨量充沛、四季分明、无霜期长的特点，非常适宜茶叶生长。4.2 建设技术标准项目建设全部按照ISO9002国际质量体系标准，根据国际有机农业运动联盟（IFOSM）制定的有机茶生产与加工基本标准以及国家制定的其他有机茶标准进行生产。良种茶苗由省茶叶研究所提供，并由该所提供有关栽培、加工技术指导。4.3 建设地点的选择 项目建设涉及连云山区的7个高寒工区，受益人口近1万人，建设面积1.0万亩。建设计划详情见附表。第5章 主要建设内容及技术方案5.1建设规模 该项目建设分3个年度建设，三年共建设高山有机云雾茶基地1.0万亩，同时，规范35个初加工厂（点）。第45年，引导龙头企业高标准建立深加工厂，并引进名优茶加工流水线和全自动生产线加工。5.2建筑工程及配套设施建筑工程及配套设施分两期进行，共需要投资1976.0万元。第一期工程： 2014年完成，在连云国有林场范围内新建厂房、办公用房、住房等土建工程5780平方米，完成装修及附属设施建设；购进2套名优茶加工流水线的成套设备；注册系列商标、QS认证和有机茶认证等。第二期工程建设：2016年实施，新建二期厂房3000平米；引进名优茶全自动生产设备1套；绿化美化亮化工程建。有机云雾茶加工设备详见表5-1：表5-1：有机茶加工设备参考表类型型号主要工作部件尺寸功率（KW）产量数量（台）燃料鲜叶建理机6CD-911脱水机9606506.55200kg/时2电分级机115021002.6200kg/时1电杀青机35型滚筒35020000.3730kg/时2柴炒青机40型滚筒40018000.660kg/时2炭、电杀青机80型滚筒80030005.6260kg/时1柴杀青机蒸气型6008000.4012kg/时1液化气揉捻机35型3502500.556kg/桶4电揉捻机60型6003502.5520kg/桶2电解块机30型1.5120 kg/时1电烘干机6CH-2网带式3m20.751.6-20kg/时2热风炉烘焙机405斗0.5110 kg/时4热风炉做型机11槽振动理条机0.556电成型机黄茶砖茶成型4.550kg/时3电炒干机筒式炒干机45000.6160kg/时3炭、电提香机箱式6m27.5540kg/时2电电炒锅20.01kg/时10电分筛机箱式、多级165028004.2300 kg/时1电风选机箱式、多级3.0300 kg/时1电色选机条槽式6.0100 kg/时1电包装机3.040 kg/时2电复膜机复包装薄膜3.02电5.3技术方案鲜叶粗制（杀青揉念干燥）精制（提香分筛风选捡梗拼堆）包装贮藏销售第6章 产业扶贫运行保障机制6.1 项目管理6.1.1 加强组织管理项目管理实施“林场+工区+职工、林农+基地”的形式。茶园建设以林场职工为主，面积占80%以上，并组织林农成立专业合作社，统一规划，统一施工，统一技术培训，统一产品标准，统一产品价格，保护林场职工及林农利益。茶叶加工以林场为主，引导建立现代企业管理机制，实行完全的公司化运作。成立董事会、股东大会、监事会，分别负责公司的决策和审计监理工作。下设经理，具体负责董事会、股东大会所做决策的执行与落实工作。各基地都要聘请为人忠厚、诚实可靠、责任心强、工作敬业的对象担任管护员，加强茶园管理。由工程师担任基地建设的培训和技术服务工作。项目实施实行责任承包、技术承包，各股东充分履行自己的义务，与基地建立良好的协作关系，做好产前、产中、产后配套服务。6.1.2加强有机云雾茶园的大气、土壤、水质资源管理对茶农进行技术培训，严格要求农户严禁使用农药、除草剂、激素、添加剂、化肥等化学物质。采用完好的生态系统保持茶园的稳定性和可持续发展性。6.1.3加强生产质量的管理聘请中国农科院茶叶研究所和湖南省茶叶研究所研究员以及市、县农业部门有关专家为有机茶园建设的技术顾问，根据茶叶生产需要定期开展技术培训，争取四年内对茶园所在地的茶农以及公司工作人员进行全面的技术培训，普及有机茶生产技术。6.2林场职工及林农受益机制 为了将这项扶贫产业真正做大做强，做成平江的一个特色产业，引进新的产业扶贫机制，实行企业化运作模式，实行“林场+专业合作社+职工、林农+基地”的合作模式。6.2.1 公司直建基地中的林场职工及林农受益机制公司直建基地中，林场职工及林农主要有四种受益机制:第一种是入股分红。这又有两种方式：一是直接参与模式。双方对前期投资进行资产核查，确定双方认可的前期投资总额，再根据后期投资需要，双方认购股分，合作方直接派人或委托有关机构参与企业的经营管理，获利按股均分。二是约定回报模式。合作方不直接参与企业的经营管理，约定一个回报总额或利润分配比例，由企业按约定的时间、约定的额度回报合作方。第二种是组建职工及林农专业合作社。按照自愿参加的原则，以自然工区、村落为主体，引导职工及林农组建高山云雾茶开发的职工、林农专业合作社，由合作社与龙头茶叶开发公司签订技术服务和茶叶收购合同，订好最低收购价，保护茶农利益，调动茶农的生产积极性。并且按照有机云雾茶的技术要求操作，确保鲜叶质量，便于打响平江连云山高山云雾茶品牌。第三种是土地出租获利。林场土地出租给公司经营，其租金按年支付，按田、旱土、荒山不同类型分级，每亩每年支付100300不等的租赁费，并签订30年土地承包合同。第四种是投劳获利。林场职工及林农直接到公司劳动，获得报酬。通过林场引导，促使企业优先职工及林农参与项目建设。一是前3年的基地建设，包括清山、炼山、整帒、施基肥、栽植等工序，劳动用工不低于120元/天。二是基地的抚育、施肥等用工，由出租土地方承包，每亩每次抚育工资不少于500元，每亩每年不少于2000元（每亩投工20个以上）。三是鲜叶采摘由出租土地者承包采摘，其采摘工资以高于市场价2元/斤结算。四是茶叶加工企业的生产、加工、流通、销售等环节用工，尽可能从贫困群众中培训产生，并与贫困户签订长期的劳务合同。以林农出租土地4亩，并承包耕作计算，每年从中的收益将在1.0万元以上。6.2.2 林场职工及林农自建基地受益机制贫困群众自建基地，采取贫困户自愿参与的原则，所有良种茶苗由林场统一购买，统一发放，并由林场无偿提供技术培训等技术支持。经贫困户本户户主申请，每户可以发展高山茶25亩，亩均用苗5000株。全场计划发展到户到专业合作社的高山有机茶园6000亩，共需要苗木费500万元以上，全部由林场直接发放到户。茶园栽植后，由上级茶叶院所提供全程技术指导，并由林场签订保底收购合同。确保林场职工及林农栽茶能成功，产茶有人销，从中能受益。以每户发展高山有机云雾茶4亩计算，进入采摘期后，每年可以收入2万元以上，较好地帮助职工及林农脱贫致富。6.3项目扶贫政策保障机制6.3.1阳光项目安排，突出扶贫主题本项目实施的目的是通过高山有机云雾茶产业建设，帮助林场职工及林农脱贫致富，除必要的林场示范基地外，项目安排向下属工区的职工、林农倾斜。项目安排的7个工区4个村；项目茶园建设面积70%以上安排到贫困职工、林农；资金70%以上用于职工及林农和林农专业合作社；发展庭园经济、林下经济。项目安排全部实施阳光操作，向社会公开公示。6.3.2严格实施程序，突出产业扶持为保证项目实施达到预期效果，由林场严格按以下程序实施：由职工及林农提出申请，经论证可行后，按一定数量的职工及林农或按行政区划成立专业合作社，统一进行规划，林场（专业合作社）派人督促职工及林农按规划要求进行施工，经验收合格后发放苗木，并指导栽植。由林场（专业合作社）及时组织开展技术培训，督促农户按时抚育、指导进行病虫害防治、指导开展茶叶采摘，由林场保底收购。确保栽植能成林，成林能产茶，产茶有效益，达到产业扶贫的目的。6.3.3规范资金使用，突出扶贫到户为保证资金到户，资金只能用于以下开支：一是茶苗的购买。扶贫资金70%以上用于购买茶苗，茶苗免费发放到户。二是有机肥的发放。15%的资金用于购买有机肥，有重点地发放到人或户。三是基地配套设施的建设。10%的资金用于基地配套设施的建设和购置，如建设耕作道，购置诱蛾灯、黄板等生物防治设备。四是防护林带、隔离带。5%的资金用于基地防护林带、隔离带建设，保护高山有机云雾茶正常生长，保证高山有机云雾茶品质。6.4 监督机制项目建设接受合作方、当地政府、有关行政主管部门的监督管理。同时，林场内部设有监事会，直接对经营进行全方位的监督，对全体股东负责。经营过程中，由经理负责经营，由董事长负责决策和监督。重大事项由股东大会决定。第7章 环境保护与安全保障7.1 建设地区的环境现状项目区地处高寒山区，区内没有工厂，没有矿山，空气清新、水质纯净、土壤未受污染，具有良好的生态环境。在山腰地带，海拔高，云雾多（一年有半年时间在云雾之中生长），空气湿度大，其大气、水质、土壤各项检测数据均在标准允许的范围之内。有机云雾茶种植区与常规农业区之间形成自然隔离带，隔离带多是山、河流、自然植被等天然屏障，也有人工树林。基地种植布局现保持一定水平的群落多样性，如不同茶树品种搭配，与其他植物间作等，条件十分理想。在连云林场的仙托工区基建地处切取土壤剖面，送湖南省土壤研究所检测，土壤中重金属元素全部低于有机茶生产的含量限值。其他生态环境如灌溉水等相关因素，经湖南农大茶叶研究所现场检测均适合有机茶的生产。7.2 项目主要污染源和污染物 项目本身为绿色环保产业，并不产生污染，但在种植、加工过程中，茶叶易受化肥、农药等化学品的污染，而有可能导致农残超标，达不到有机茶标准，对此林场在完全按有机茶生产标准生产直建基地外，还加强对各工区和林农自建基地的技术指导、生产监督管理、有关信息联络等工作，最大限度地控制农药、化肥的施用，防止污染。在茶叶加工过程中，以电、柴为能源，不产生废水、废渣、废气，对环境基本不产生影响。7.3 项目拟采用的环境保护和安全标准为保护好当地良好的生态环境，切实搞好宣传发动工作，停止一切乱采滥挖、乱占滥建、乱砍滥伐行为，切实搞好封山育林和护林防火工作，保护和改善好当地的生态环境。7.4 治理环境的方案 为保证茶叶不受农药、化肥污染，规划时即在有机云雾茶种植区与常规农业区之间以山、河流、自然植被等天然屏障形成自然隔离带，无自然隔离带的营造防护林带隔离。倡导林农尽量少用艺术甚至不用农药、化肥。随着产业的发展，逐步将常规农业区更新成有机茶种植区。7.5 环境监测制度和安全监测措施的建议 项目区生态环境良好，并相对稳定，不需进行长期监测，主要进行针对性的监测，如农忙时节、常规农业区发生病虫害防治时、突发灾害性事件时，有针对性地对部分地域的空气、水源、土壤进行监测，及时采取预防、挽救措施。7.6 环境影响评论结论 本项目建设由于没有废水、废渣、废气的产生，对当地环境不存在不良影响。同时，项目建成后，将新增1.0万亩有林地，项目区内森林覆盖率将提高7个百分点，对进一步改善当地生态环境，增加人为景观有较大的好处，将进一步推动当地的休闲旅游业的发展，该项目是一个一经投资多方赢利的好项目，建议有关主管部门重点倾斜、扶持。第8章 项目实施进度安排该项目实施分三个阶段进行：8.1 基地建设阶段2013年冬2014年春为第一阶段，重点是建设好高山有机云雾茶基地，打好框架。在林场四个工区的高寒山区大力发展有机云雾茶基地，与职工林农签订好合作开发合同，建好高山有机茶基地1.0万亩。并搞好厂址的选址、规划、设计及相关论证工作，进一步确定高山有机云雾茶开发的大体架构。8.2 规范整顿阶段20142015年为第二阶段，重在规范加工市场。搞好高山有机云雾茶基地的培育工作，稳步发展高山有机茶园。同时，重点引导高山有机云雾茶开发的相关企业、农民专业合作社等经营主体投资建好规范厂房，全面配备好名优茶生产设备，配套建好办公楼等辅助设施。并对不符合加工条件的小微作坊式加工进行全面整顿，规范高山有机云雾茶加工市场。8.3 全面提升阶段20162017年为第三阶段，重在品牌经营。引进全自动化生产线，全面提高公司生产能力，同时，进一步健全营销网络，加强营销策划，将高山有机云雾茶推向更广阔的消费领域，形成为一定领域内的知名品牌,并进行上市运作。第9章 投资估算与资金筹措9.1 高山有机云雾茶园项目总投资估算9.1.1有机云雾茶园建设投资基地建设中间可以间种桂花、樱花、金丝楠、马掛木、红豆杉等名贵树种,因大部分须留用，少部分长大后可以转卖，变数较大，本规划没有核算成本。高山有机云雾茶园建设投资计算到茶园进入盛产期（当年末计）为止，以3年抚育为限，建设1亩高山有机云雾茶园需直接投资7358元。建设1.0万亩高山有机云雾茶基地总直接投资约7398.47万元，详见表9-1。另外，还需要安排配套设施经费484万元，其中耕作道建设355万元，水源建设30万元，排水设施80万元，前期勘测、规划费用19万元。基地建设总计需要投资7882.47万元。表9-1 高山有机云雾茶基地建设造林工程费用预算表序号项目数量(亩)计算指标经费预算（万元）种苗费人工费其它合计一造林651.56 4625.30 5276.86 1种苗100553600株/亩 0.18元/株651.56 651.56 2清山100552工日/亩 100元/工日201.10 201.10 3整地100553小时/亩 200元/小时603.30 603.30 4开沟10055400米/亩 2元/米804.40 804.40 5栽植100553工日/亩 100元/工日301.65 301.65 6抚育10055300元/亩 3次/年*3年2714.85 2714.85 二租赁费10055120元/亩/年*3年361.98 361.98 三其他1759.63 1759.63 1基肥10055600元/亩(含人工费)603.30 603.30 2追肥100551000元/亩(含人工费) 2年1005.50 1005.50 3病虫害防治1005550元/亩50.28 50.28 4其他10055100元/亩100.55 100.55 合计651.56 4625.30 2121.61 7398.47 9.1.2加工环节投资加工环节投资主要由龙头企业直接投资建设，林场只给予资金支持。这部分投资约需1976.0万元。第一期工程：20132014年完成，新建厂房、办公用房、住房等土建工程5780平方米，完成装修及附属设施建设，计578万元；购进2套名优茶加工流水线的成套设备，计132万元；注册系列商标6万元，QS认证和有机云雾茶认证及相关费用20万元。以上共计投资936万元。第二期工程建设：20152016年实施，新建二期厂房3000平米，计480万元；引进名优茶全自动生产设备1套460万元；绿化美化亮化工程建设100万元，共计需要投资1040万元。9.2 资金筹措本项目共需投资9858.47万元，其中林场3484.0万元，专业合作社投资1174.47万元,基地建设职工及林农投工投劳部分2200.0万元,申请国家茶叶产业扶贫项目建设资金1000.0万元，农业产业化建设县直相关单位的项目配套资金2000.0万元。第10章 财务与敏感性分析10.1 生产成本估算10.1.1 单位重量生产成本估算 鲜叶价格受市场、季节的影响很大，同时，不同标准、不同区域，其鲜叶价格差别也非常大。本项目以2012年度不变价格计算，进行本概算。生产银针580.0元/市斤、极品毛尖628.0元/市斤、特级毛尖368.0元/市斤、普通毛尖230.0元/市斤、高档绿茶或红茶95.0元/市斤、机采高档绿茶或红茶26.0元/市斤、普通机采绿茶或红茶13.2元/市斤。详见表10-1。表10-1： 单位茶叶加工成本核算表 单位：市斤、元、元/市斤序号品 名鲜叶价元/市斤出茶率%折抵干茶基价加工费分拣费包装费每市斤总价1银针70.020.0350.020.050.0160.0580.02极品毛尖70.018.0388.020.060.0160.0628.03特级毛尖50.021.0238.020.030.080.0368.04普通毛尖30.021.5140.020.020.050.0230.05高档绿茶15.022.068.012.05.010.095.06机采高档茶2.522.511.05.010.010.026.07机采普通茶1.223.05.23.03.02.013.210.1.2 年度总生产成本估算总生产成本估算，受今后林场生产的产品而影响，林场计划尽量丰富茶叶加工种类，以满足不同消费者的需要，故此，成本预算还有不确定性。本估算按10.1.1中生产的七类茶叶进行估算。按每亩生产手摘高档茶叶12公斤，机采茶叶21公斤计算，1.01万亩高山茶园全部建成、进入盛产期后，年产有机茶将在335.0吨以上，预计年产七类茶叶产量分别为：银针8.0吨、极品毛尖10.0吨、特级毛尖25.0吨、普通毛35.0吨、高档绿茶或红茶42.0吨