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文档简介

.天润多超市退货管理规定一、总则：规范退货商品管理流程，规范单据流转，明确责任，确保单据流转期间不丢单，给公司带来不必要的损失，特制定本流程；二、退货管理及单据流转1、 收货区设置专门退货区域；各区域退货商品集中退货区管理。2、 退货商品按供应商、按区域由部门主管或员工整齐放置退货区。3、 供应商收货时由收货部人员及部门主管或员工逐一核对、清点商品并开具（一式两联）手工退货单，将手工退单第一联交信息部录入打印一式三联退货单据；第二联随退货单据存档。4、 开具出的手工退货单据必须有供应商、收货部及部门主管或员工签名确认。5、 信息部依据有供应商、收货部、部门主管或员工签名手工退货单打印出一式三联电脑退货单；6、 信息部把手工退货单第一联附在电脑退货单第一联（白联）背后并一起附在供应商最近一次电脑送货单背后上交公司财务。7、 第二联（红联）为供应商提退货联，依据有供应商、收货部及部门主管或员工签名的电脑退货单，8、 退货商品经防损部核对所退货商品条码、数量一致方可放行。9、 电脑退单第一联、第二联必需有供应商、收货部或部门负责人签名（复印无效），第三联（黄联）由门店留存。三、退货单管理1、 手工退货单由公司财务统一管理，严格记录每个门店领取的号段，做好发放、回收、检查工作。2、 退货单连号管理，不允许跳号使用，如出现破损或不能正常使用，应将该编码两联同时保留退货单上，不允许将原件撕下3、 针对小部分供应商业务员不及时到门店处理退货的商品或多次沟通任不愿意处理退货的供应商，各店在每月15号之前按供应商清点、核对由门店统一上报采购部处理，并开具退货单、封箱强制退回。四、流程图防损部放行退货单收货部、防损、部门、供应商签字盖章白联留存交财务、红联供应商带走、黄联部门留存信息部凭退货通知单打印单据采购或门店下退货通知单注：a.退货需采购或门店下退货通知单 b.退货需要部门人员填写退货通知单。由部门、防损人员签字（可电脑打出） c.信息部根据退货通知单打印
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