危险源识别、风险评价级控制一览表.xls

LECD 1上下楼梯高跟鞋崴脚扭伤3103902宣导员工注意安全、尽量穿平底鞋 2地面湿滑摔伤摔伤363542及时清扫、宣导人员慢行 3人员拥挤踩踏事件16402403是张贴标识，宣导员工靠右慢行，手扶栏杆或墙壁 4 饮水机无定期清理消 毒 细菌/病毒伤害661361定期对饮水机清理消毒 5水质不达标细菌/病毒伤害661361 要求供应商提供水质检测报告；公司定期水样送 检 6漏电触电1315453专人管理，定期检查维护 7电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 8漏水摔伤333271有漏水情况及时清理,并更换漏水的饮水机 9使用不当开水烫伤363542宣导员工注意安全 10辐射辐射伤害1061602尽量使用液晶显示器 11电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 12漏电触电1315453专人管理，定期检查维护 13高空作业无做相应的保护措施摔伤13401203是 作业时做好防护措施,加强人员安全意识宣导；安 全专员加强监督 14清理空调摔伤摔伤13401203是配备安全带、专人监护 15电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 16漏电触电1315453专人管理，定期检查维护 17未佩戴口罩粉尘/霉菌吸入呼吸道62151803清洗空调网格必须佩戴防尘口罩 18电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 19使用不当烫伤633542专人管理，加强安全宣导 20塑胶烤焦发散出有毒气体333271烤焦或故障时立即停止过塑 21漏电触电1315453专人管理，定期检查维护 22介刀的使用割伤手指割伤12361宣导培训，使用时注意 23订书机的使用钉伤手钉伤163181宣导培训，使用时注意 24辐射辐射伤害1061602尽量避免长时间使用 25电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 26辐射辐射伤害1061602尽量远离 27电器短路火灾13401203是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 28漏电触电1315453专人管理，定期检查维护 29电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 30漏电触电1615903专人管理，定期检查维护 31电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 32程序失效火灾16402403是专人管理，定期检查维护 33漏电触电1615903专人管理，定期检查维护 34漏电触电1615903专人管理，定期检查维护 35电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 36酒后驾驶交通事故16402403是加强宣导教育 37制动失效交通事故16402403是及时维护保养、出车前检查 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 打印机/复印机/ 传真机的使用 纲络机柜/集线器 /信息机房 洗衣机的使用 干燥机的使用 吸尘器的使用 活动/产品/ 服务 员工上、下班作 业 饮水机 电脑的使用 中央空调 封塑机的使用 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 办公室公共 因素 第 1 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 38驾驶员违返交通规则交通事故16402403是 1、驾驶员须有证方可上岗驾驶 2、驾驶员外出时，严格按交通规则驾驶，不得违 规驾驶 3、培训驾驶员的外出安全意识 39 超速驾驶（摩托车不 戴头盔） 交通事故36407204是加强宣导教育 40吸烟吸烟火灾13401204是 1、在厂区规定区域内吸烟，严禁携带打火机 2、保安人员及安全办不定时的检查 41无消防器材火灾16402403是 1、按规定在厂区内配备充足的消防器材 2、安全办定期检查 42 消防器材损坏/遮掩/ 挪用 火灾16402403是各区域消防器材分区责任制，消防专员定期检查 43电线故障 线路绝缘层损坏或老 化 火灾16402403是设专人定期的对线路的安全性能进行检查 44空调使用长时间在空调间工作空调病363542 1、空调运作一段时间，可适时的关闭 2、空调温度一般设置于26度为宜 45食品食物变质或受污染食物中毒33151353总务严格把关，食堂食品深度煮熟 46液化气使用液化气使用不当中毒、火灾16402403是加强通风、安装防火阀、定时检查 47食堂就餐地面湿滑摔伤摔伤36152703及时清扫、宣导人员慢行；铺设防滑垫 48 用电器具设备损坏或 老化 触电1615903安排专人定期对设备进行安全性能检查 49清洗不干净细菌/病毒伤害3103903定期维护保养；行政定期餐具送检 50电线故障 线路绝缘层损坏或老 化 触电1615903设专人定期的对线路的安全性能进行检查 51抽油烟机长期不清理火灾110404004是食堂定期清理；使用防火材料 52吸烟吸烟火灾16402403是 1、保安人员及安全办不定时的检查 2、培训员工的安全意识 53无消防器材火灾16402403是 1、按规定在厂区内配备充足的消防器材 2、安全办定期检查 54 消防器材损坏/遮掩/ 挪用 火灾16402403是各区域消防器材分区责任制，消防专员定期检查 55吸烟吸烟火 灾16402403是 1、保安人员及安全办不定时的检查 2、培训员工的安全意识 3、在宿舍装简易式烟感报警器 56电线故障 线路绝缘层损坏或老 化 火 灾16402403是设专人定期的对线路的安全性能进行检查 57无消防器材火灾16402403是 1、按规定在厂区内配备充足的消防器材 2、安全办定期检查 58 消防器材损坏/遮掩/ 挪用 火灾16402403是各区域消防器材分区责任制，消防专员定期检查 59吊扇吊扇安装不符合要求人体伤害1615902 1、吊扇安装人员须持电工证方可上岗 2、吊扇安装后由专人不定时的检查其安全性能 消防器材 洗碗机、消毒机 消防器材 消防器材 汽车的使用 （摩托车） 食堂 生活区活动 办公室公共 因素 第 2 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 60环境卫生环境脏乱疾病36152703 61传染疾病社会流行传染病传染病、疾病36152703 62 工人身体不符合工种 要求 0.5615451 1、招聘时，严格把关，尽量招聘符合公司入职要 求的人员 2、员工入职前至正规医院进行健康检查或公司统 一安排健康检查 3、公司每年进行一次健康体检 63 未按规定进行安全教 育培训 36152703 1、执行三级安全教育制度，并考核，合格后方可 从事相应的工作 2、行政部不定时的进行监督检查。 64 换岗工人未进行安全 教育 36152703 1、转岗前进行安全教育制度，并考核，合格后方 可从事相应工作 2、行政部不定时的进行监督检查。 65 未按规定进行安全检 查 36152703 1、各部门设定专人对各项工作的安全性能进行维 护检查，并做好相应的记录 2、安全办不定时的进行监督检查 66 特种作业人员无证或 未年检上岗 1615902 1、各特定工作岗位人员须持证方可上岗 2、上岗持证人员须定期进行年检，合格后方可上 岗 3、 安全办建立台账进行监督 67 工人未按安全技术规 程操作 36152703 1、执行员工安全教育，并考核，合格后方可从事 相应的工作岗位 2、制定相应的安全技术操作指引 3、安全办不定时的进行监督检查 68 未按规定发放劳动防 护用品 36152703 1、制订劳保用品管理规定和各岗位劳保用品配置 表 2、各部门人员严格按规定领用发放劳保用品 3、各部管理人员监督劳保用品的发放情况，安全 办不定期的检查 69 劳动防护用品质量不 符要求或老化 1615902 1、制订劳保用品管理规定，规范劳保用品采购要 求 2、各部门人员领用发放劳保用品时须对其安全性 能进行检查 3、各部管理人员监督劳保用品的使用情况，安全 办不定期的检查 1、要求住宿人员不定时的对宿舍卫生进行清扫整 理 2、及时处理宿舍垃圾 3、在宿舍不定时的消毒处理 导致各类事故发生、蔓延或扩 大 安全管理 生产公共因 素 第 3 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 70 未正确配戴动防护用 品 36152703 1、制订劳保用品管理规定 2、各部门人员严格按要求佩戴劳保用品 3、各部管理人员监督劳保用品的佩戴情况，安全 办不定期的检查 71 疾病传染未及时报备 、隔离 36152703 1、入职培训，宣导传染病应急处理方法； 2、各区域按要求及时报备； 3、医务室与行政及时沟通汇报异常病例； 72机器噪声10631803 73 未配戴或未正确配戴 防护用品 36152703 74 使用机器设备方法不 当 1615902 1、制定相应的设备操作指导书 2、员工上岗操作前进行岗前培训，合格后方可上 岗 3、严格按作业指导书作业，管理人员不定时的监 督检查 4、培训员工的安全操作意识 75 长时间机器操作产生 高温，被烫伤 363542 1、制定相应的设备操作指导书 2、员工上岗操作前进行岗前培训，合格后方可上 岗 3、严格按作业指导书作业，机器运作一段时间要 加入冷却水 4、机器运作过程中，严禁用手触摸机器高温部位 。 5、培训员工的安全操作意识 76使用机器时屑沫飞溅36152703 1、制定相应的设备操作指导书 2、员工上岗操作前进行岗前培训，合格后方可上 岗 3、作业时要求佩戴劳保用品，管理人员不定时的 监督检查 4、培训员工的安全操作意识 77 用电线路绝缘层损坏 或老化引起火花 火灾16402403是安排专人定期对线路进行安全性能的检查 78用电机具损坏或老化1615902安排专人定期对用电机具进行安全性能的检查 79 线路绝缘层损坏或老 化 1615902安排专人定期对线路进行安全性能的检查 80 用电线路浸在水中或 潮湿的地面上 1615902 1、安排专人定期检查 2、保持地面线路的干燥 81电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 82操作过程中不小心擦伤1615902专人管理，定期检查维护 83漏电触电1615902加强员工安全意识 1、制定各岗位劳保品配置表 2、正确要求员工佩戴劳保用品 3、必要时，安排作业员作职业健康体检 人体伤害 人体伤害 触 电 电风扇 机器操作 生产公共因 素 第 4 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 84辐射辐射伤害1061602尽量使用液晶显示器 85电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 86漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 87坠落砸伤3103902电脑摆放注意尽量靠桌面中间 88灯管老化爆炸炸伤，有毒物吸入363542安装时尽量避免安装在人行道正上方 89线路短路火灾16402403是定期检查维护 90灯管坠落砸伤163181对易坠落的及时清除. 91维修带电作业触电1615902培训电工，加强宣导 92 未配戴或未正确配戴 防护用品 触电1615902培训电工，加强宣导 93电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 94传送带转轴伤到手夹伤36152703安装防护罩或板、停机处理异常 95漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 96液压叉车的使用拉物料压到脚压伤363542专用物流通道保持通道畅通 97撞到、压到脚压伤163181保持通道畅通 98超高，超载物料翻倒363542制定限高高度，不许超高超载 99螺丝松动推车散架，倾倒363542定期进行检修，及时紧固螺丝 100爬梯滑倒，无防护栏摔伤36152703加装防护栏 101电梯超载易磨损，造成故障36152703张贴限载标识；电梯管理员加强管理 102失控人员被困1615902严禁载人，严禁非电梯管理员操作 103人员在车间活动地面湿滑摔伤摔伤36152703及时清扫、宣导人员慢行 104 未按要求配戴劳保用 品 工伤事故36152703 加强安全意识培训、严格遵守各公司管理规定， 安全专员加强检查 105人员违规设备下穿行撞伤36152703加贴警告标示、加强宣导 106 饮水机无定期清理消 毒 细菌/病毒伤害16161定期对饮水机清理消毒 107水质不达标细菌/病毒伤害16161定期送检测 108漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 109电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 110漏水滑倒摔伤363542有漏水情况及时清理,并更换饮水机 111使用不当开水烫伤661362员工注意安全 112 饮水机无定期清理消 毒 细菌/病毒伤害16161定期对饮水机清理消毒 113漏电触电1115152专人管理，定期检查维护 114电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 115漏水滑倒摔伤333272有漏水情况及时清理,并更换饮水机 116使用不当开水烫伤661362员工注意安全 117通风不良空气不新鲜，氧气不足1615902 1、室内安装排气扇或通风口 2、多开窗户，保持室内通风 人员 直饮水机 饮水机 电脑 电灯 流水线的使用 推车的使用 电梯 生产公共因 素 第 5 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 118 夏天高温下长时间作 业 中暑36152703 1、安装降温设备（如风扇、空调、排风等） 2、高温季节给员工供应凉茶 3、给高温现场配备防中署药品 119 化学品气味大，对身 体有影响 人体伤害36152703 1、制定MSDS 2、保持室内的通风良好 3、作业人员佩戴劳保用品 120线路故障 线路绝缘层损坏或老 化 36152703安排专人定期对线路进行安全性能的检查 121电线隐患 用电线路浸在水中或 潮湿的地面上 1615902 1、安排专人定期检查 2、保持地面线路的干燥 122电线隐患 用电线路绝缘层损坏 或老化引起火花 火 灾36407204是安排专人定期对线路进行安全性能的检查 123吸烟吸烟火 灾36407204是 1、规定厂区内严禁吸烟 2、培训员工的安全意识 3、保安人员及安全办不定时的检查 124电器设备用电设备发热或自燃火 灾16402403是 1、保持用电设备不要长时间的运行 2、必要时对设备进行降温处理 125无消防器材火 灾36407204是 1、按规定在厂区内配备充足的消防器材 2、保安人员定时的设专人对消防器材进行检查 3、安全办不定时的监督检查 126 消防器材损坏/遮掩/ 挪用 火灾16402403是各区域消防器材分区责任制，消防专员定期检查 127消防通道 消防通道堵塞,造成挤 伤/碰伤/撞伤 人体伤害36152703 1、保持消防通道的顺畅，保安人员及安全办不定 时的检查 2、管理者分区管理，对员工加强安全意识培训 128 使用化学品时未配戴 或未正确配戴防护用 品 腐蚀皮肤36152703 1、制定张贴MSDS 2、培训合格后方可上岗 3、要求佩戴劳保用品作业 4、管理人员及安全办不定时的监督检查 129 劳动防护用品质量不 符要求或老化 腐蚀皮肤，慢性职业病36152703 1、制定劳保用品管理规定，严格按要求采购劳保 用品 2、对发现的不符合要求的劳保品及时处理更换 130 使用化学品时与皮肤 接触 腐蚀皮肤1615902 1、制定MSDS 2、培训员工的MSDS知识，并考核评估，不合格者 严禁使用化学品 131吸入呼吸道人体伤害1615902 1、制定MSDS 2、化学品接触人员培训合格后，方可上岗 3、佩戴劳保用品 132储存时化学品泄漏火灾、爆炸16402403是 1、制定MSDS 2、培训员工的MSDS知识，并考核评估，不合格者 严禁接触化学品 133 未按化学品的储存条 件储存 火灾、爆炸16402403是 1、制定MSDS 2、培训员工的MSDS知识，并考核评估，不合格者 严禁接触化学品 触 电 作业环境 消防器材的配置 化学品使用、泄 漏、储存 生产公共因 素 第 6 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 134危化品的泄漏环境污染人员中毒1615902修防泄漏槽配备防护物品 135 储存场所的明火、电 气不防爆 火灾36407204是 周围30M内禁止明火作业仓储区禁止带火种和手 机、使用防爆电气 136浓度的超标爆炸36407204是安装气体浓度探测器、防爆风机通风 137 危险化学品仓库的雷 击 爆炸36407204是安装避雷装置 138化学品的混合存放化学反应36407204是分类存放 139化学品的运输环境污染人员中毒36152703使用专用工具运输化学品 140 危险化学品仓库的静 电 爆炸36407204是防静电接地和强排风及控制湿度 141 危险化学品仓库的高 温 火灾36407204是安装防暴空调控制温度 142 开启化学品产生静电 、火花 火灾及爆炸16402403是使用专用工具开启化学品 143化学品的超高存放倾倒泄漏36152703严格按相关制度存放 144吸烟火灾、爆炸16402403是 1、规定厂区仓库内严禁吸烟 2、培训员工的安全意识 3、保安人员及安全办不定时的检查 145无消防器材火灾、爆炸16402403是 1、按规定在厂区内配备充足的消防器材 2、保安人员定时的设专人对消防器材进行检查 3、安全办不定时的监督检查 146 消防器材损坏/遮掩/ 挪用 火灾16402403是各区域消防器材分区责任制，消防专员定期检查 147通风不良火灾、爆炸36407204是 1、室内安装排气扇或通风口 2、多开窗户，保持室内通风 148化学品的混放火灾、爆炸16402403是 149化学品的泄漏火灾、爆炸36407204是 150堆放超高化学品倾倒16402403是 1、制定物品堆放高度标准 2、对作业员进行培训，合格后上岗 3、管理人员不定时监督检查 151 仓库灯光太暗存、取 物件看不清 化学品倾倒16402403是保持室内灯光明亮，充足照明 152辐射辐射伤害1061602尽量使用液晶显示器 153电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 154漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 155电器短路火灾16402403是专人管理，定期检查维护 156操作过程中不小心擦伤163181加强员工安全意识 157漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 158库房气温过高中暑36152703仓库安装通风设备 159地面有水渍滑到摔伤1615902定时清扫、宣导人员慢走 1、按规定合格规范化学品仓管理，制订化学品仓 库管理规定 2、制定MSDS 3、化学品管理人员培训合格后方可上岗 4、安全办及部门管理人员不定时的监督检查 5、培训员工的安全防范意识 危险化学品储存 仓库（化学品） 存放 电脑的使用 电风扇 环境 物 控 部 物 控 部 第 7 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 160物料堆放过高倒塌砸伤36152703制定堆放标准,制定防护措施 161 攀爬物料架取物料摔 伤 摔伤36152703配备梯子 162物料堵塞消防通道火灾36407204是定期检查,每天对物料进行整理 163操作不当,超速行驶撞伤36152703安装限速报警器 164剎车失控撞伤1615902专人管理，每日点检 165 水箱高温,加水操作不 当 烫伤1615902加强员工安全意识 166 个别人员患传染病传 染给他人 患一般性传染病36152703发现传染病及时治疗 167 未按要求配戴劳保用 品 工伤事故36152703 加强安全意识培训、严格遵守各公司管理规定， 执行5S检查 168 人员违规攀爬物料坠 落 摔伤1615902加强员工安全意识 169超负荷搬运扭伤36152703 1、制定物品搬运的最高及最低上下限标准 2、对作业员进行培训，合格后上岗 3、员工严格按要求搬运，严禁超负荷搬运，管理 人员不定时监督检查 170徒手搬运大件砸伤36152703 1、对作业员进行培训，合格后上岗 2、员工严格按要求搬运，管理人员不定时监督检 查 171操作不当压到人员脚压伤36152703加强安全意识培训,做好安全防护措施 172违规操作滑行板车摔伤36152703加强安全意识培训、遵守管理规定 173 拖物料时速度过快,物 料倾倒 砸伤36152703加强安全意识培训,做好安全防护措施 174电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 175漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 176电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 177程序失效火灾16402403是专人管理，定期检查维护 178漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 179包装材料的储存电气短路火灾16402403是电气设备设施防爆、自动灭火装置、定时检查 192物品、设备摆放 摆放杂乱靠作业区域 太近 作业时易碰撞肢体6631083目视化5S管理 193设备 零部件松动，气压不 稳 易被弹到或压到36152703定期保养维护 194煤油易燃品易发生火灾16402403是加强化学品管控；严禁携带火种； 195 掰开玻璃时,玻璃渣飞 起打伤眼睛 伤害眼睛36152703 1、要求作业员在上岗前接受岗前培训，合格后方 可上岗操作 2、制订工序作业指导书 3、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 4、要求作业员佩戴劳保用品 机动叉车的使用 人员 物料的搬运、装 卸 油压板车 洗衣机的使用 干燥机的使用 物料的存放 物 控 部 第 8 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 196 手机开料时玻璃划伤 手指 划伤手指36152703 1、要求作业员在上岗前要接受岗前培训，合格后 方可上岗操作 2、制订工序作业指导书 3、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 4、要求作业员佩戴劳保用品 197 搬运玻璃过程中搬运 不慎，玻璃倒地 玻璃砸伤手脚1615902 1、要求作业员在上岗前要接受岗前培训，合格后 方可上岗操作 2、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 198 未配戴或未正确配戴 防护用品 玻璃粉尘吸入呼吸道36152703加强安全宣导及劳保用品佩戴检查 1 移动玻璃时物料车压 到或撞到人 压伤人或撞伤人363541否物料车走专用通道，保持通道畅通 2移动玻璃时玻璃倾倒压伤人或打伤人163181否玻璃不允许超高，必要时固定 3 人员搬动玻璃时玻璃 脱手 砸伤人或玻璃碎裂后割伤人163181否暂无 4地面湿滑摔伤2 5 搬运物料时物料堆放 过高倾倒 砸伤人员、损坏产品662722加强人员培训，杜绝搬运堆高放置 6没放稳，堆放过高物料倾倒，砸伤 7 煤油存储环境不符合 要求（温度过高、化 学品柜不符合要求） 发生火灾 8物品、设备摆放 摆放杂乱靠作业区域 太近 作业时易碰撞肢体13261否目视化7S管理 9 开启木箱，未使用专 用工具 钉子伤人 10带钉木箱未及时清理钉子伤人 11 搬运玻璃过程中搬运 不慎，玻璃倒地玻璃 砸伤手脚 玻璃砸伤手脚10.531.51否 1、要求作业员在上岗前接受岗前培训，合格后方 可上岗操作 2、制订工序作业指导书 12机械臂撞人撞伤 开料机的使用 领料 物料搬运 存储物料 取料 开料车间生 产作业 第 9 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 13底座夹手夹伤 14 未配戴防护口罩玻璃 粉尘吸入呼吸道 玻璃粉尘吸入呼吸道13261否 15 未佩戴防护眼镜掰开 玻璃时,玻璃渣飞起打 伤眼睛 玻璃渣飞起打伤眼睛12241否 16 防护眼镜不符合岗位 需求 碎玻璃溅入眼睛 17 夏季工衣短袖，位佩 戴防护袖套 划伤手臂 18 未佩戴防护手套手， 开料时玻璃划伤手指 手机开料时玻璃划伤手指11221否 19 头发过长，未盘发或 戴工帽 头发卷入机器 20废弃 玻璃边角料倒至收集 箱，玻璃溅出 划伤手，刺伤眼睛 21 新员工对环境不熟 悉，培训不到位 误操作，发生工伤 22 工作单一，噪声环 境，造成人员心情烦 闷 误操作，发生工伤 23 外来人员误入操作臂 活动范围 设备撞伤/压伤 24 无设备操作说明书， 或无安全注意事项 误操作或违规操作造成伤害 25 零部件松动，气压不 稳未查觉 易被弹到或压到13261否定期保养维护 26操作设备时按错按钮设备伤人 27 设备异常时，未关机 而调试 设备伤人 28未关机而进行5S清洁设备伤人 29电线短路触电、火灾 人员 设备 作业时 开料 第 10 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 30 分装泄露，现场有静 电、明火 造成滑倒或易发生火灾0.5 0.5 100251否按要求对化学品进行管控；严禁携带火种； 31 煤油挥发，聚集后， 现场有静电、明火 刺激呼吸道，或易发生火灾 32容器无标识用错物料或误食 33分装容器不符合要求误食 34气管破裂、松动气管甩出伤人 35气枪吹碎玻璃碎片伤人 36气枪吹碎玻璃玻璃粉尘吸入呼吸道 37气枪使用时噪声过大损害听力 38 与高噪声作业精雕未 隔离 噪声过大，损伤听力 39 机台布局过密，通道 空间过窄 机器撞伤 40 工作座椅不合适，员 工工作易疲劳 误操作，发生工伤 199电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 200齿轮绞伤撞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 201防护罩压到手压伤1615902安装双手操作按钮、气压保护开关 202玻璃割伤手割伤36152703人员培训、戴手套或指套 203漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 204自动臂运动撞伤手撞伤1615902人员培训 、规范作业、加贴警告标示 205电机皮带轮转动绞入绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 206机器升降器螺丝松动36152703 1、要求作业员在操作机器前要接受岗前培训，合 格后方可上岗操作 2、制订工序作业指导书 3、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 4、定期对设备的安全性能进行检查 5、员工有一定有安全防范意识 升降棒掉下来砸伤手 煤油 压缩气体 布局 仿形机的使用 仿形 第 11 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 207 机器升降器气压管爆 裂或未安装好 1615902 1、要求作业员在操作机器前要接受岗前培训，合 格后方可上岗操作 2、制订工序作业指导书 3、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 4、定期对设备的安全性能进行检查 5、员工有一定有安全防范意识 208 机器运作过程中产生 的粉尘 人体伤害36152703 1、制定相应的岗位作业指导书 2、员工上岗操作前进行岗前培训，合格后方可上 岗 3、佩戴劳保用品 4、必要时，安排作业员职业健康体检 209电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 210漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 211电机皮带轮转动绞入绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 212运转的砂轮挫伤挫伤36152703人员培训 、规范作业、加贴警告标示 213电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 214漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 215操作失误夹具飞出击物体打击1615902人员培训 、规范作业、加贴警告标示 216碎屑飞出击伤眼睛击伤36152703配戴防护眼镜、人员教育培训 217戴手套作业绞伤绞伤36152703规范作业、人员培训 、加贴警告标示 218 介刀、刀片的使 用 割伤手指割伤36152703加强安全宣导，配置劳保用品 219电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 220漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 221电机皮带轮转动绞入绞伤36152703安装防护罩、专业人员维修保养 222砂轮碎裂击伤眼睛击伤36152703定期检查、操作人员不能正面对砂轮 223漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 224电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 225清洗机防护门压伤手压伤36152703专人作业、气压保护 226漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 227电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 228转动的砂轮擦伤手擦伤36152703人员技能训练、专人操作 229转动的皮带轮绞伤手绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 230漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 231修边产生粉尘对人体有害6631083佩戴劳保用品，加强监督检查 232电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 233漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 234气体接头断裂伤人击伤36152703气压保护、定期检查 235磨头击碎玻璃伤人击伤36152703人员技能训练、专人操作 236电机皮带轮转动绞入绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 237电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 238漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 升降棒掉下来砸伤手 光圆孔机的使用 光方孔机的使用 开口机的使用 车床的使用 修边机的使用 砂轮机的使用 喷淋清洗机的使 用 手工修边机的使 用 仿形 第 12 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 239毛刷压到手压伤36152703人员技能训练、专人操作 240电机皮带轮转动绞入绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 241电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 242漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 243齿轮转动绞入绞伤36152703安装防护罩、专业人员维修保养 244上盘砸伤手砸伤1615902气压保护开关、保险装置、警告标示 245电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 246漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 247毛刷压到手压伤36152703人员技能训练、专人操作 248夹具、玻璃飞出击伤击伤36152703人员技能训练、专人操作 249电机皮带轮转动绞入绞伤1615902安装防护罩、专业人员维修保养 250电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 251漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 252操作不小心烫伤36152703专人管理，专人操作、配戴手套 253噪音过大伤害听觉系统6631083佩戴耳塞 254作业中伤眼击伤36152703培训宣导、枪嘴严禁对准人 255电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 256摆动臂夹到手夹伤36152703加强员工安全意识 257漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 258升降机的使用链条、齿轮绞伤绞伤1615902警告标示、专人停机处理异常 259砂轮碎裂击伤人击伤36152703定期检查、操作人员不能正面对砂轮 260防护罩飞出击伤击伤1615902专人管理，定期检查维护 261漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 262 抛光机电气管道出现 异常 气压手提会掉下来砸伤手1615902 1、要求作业员在上岗前要接受岗前培训，合格后 方可上岗操作 2、要求员工有一定的安全防范意识 263 机器在调试过程中， 操作不当 铁皮划伤手63152703 1、设专人对机器设备进行管理 2、对机器操作员须培训合格后方可上岗操作 3、制订机器操作工作指引，操作员严格按工作指 引作业 264 铣磨机在加工过大的 加工件时，操作不当 操作员会被机器挡板碰伤手36152703 1、制订机器操作工作指引，操作员严格按工作指 引作业 2、对机器操作员须培训合格后方可上岗操作 3、培训机器操作员的安全意识 265 开口机在调机时，操 作不当 砂轮罩会划伤手36152703 1、制订机器操作工作指引，操作员严格按工作指 引作业 2、对机器操作员须培训合格后方可上岗操作 3、培训机器操作员的安全意识 266 机器运作时冷却液未 及时更换 冷却液腐蚀手36152703要求作业员要一周换一次水 超声波清洗机的 使用 磨床的使用 光方孔机的使用 光直身位机的使 用 抛光机的使用 （线形、地毯） 电炉的使用 气枪的使用 异形 第 13 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 267 开口机在运作时，操 作不当 砂轮碰伤手36152703 1、要求作业员在操作机器前要接受岗前培训，合 格后方可上岗操作 2、制订工序作业指导书 3、要求员工严格按作业指导书规定进行作业，管 理人员不定时的监督检查 268电器短路火灾16402403是线路安装保险装置,短路自动断电跳闸 269清洗机防护门压伤手压伤36152703专人作业、气压保护 270漏电触电1615902专人管理，定期检查维护 1圆孔 移动玻璃时物料车压 到或撞到人 压伤人或撞伤人363541否物料车走专用通道，保持通道畅通 2圆孔移动玻璃时玻璃倾倒压伤人或打伤人163181否玻璃不允许超高，必要时固定 3圆孔 人员搬动玻璃时玻璃 脱手 砸伤人或玻璃碎裂后割伤人163181否暂无 4圆孔设备接地不良员工触电16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 5圆孔 操作时不注意，手部 直接接触打磨棒 手被绞伤1615902否暂无 6圆孔 放玻璃时未固定住， 机械运转时玻璃飞出 员工被割伤1615902否暂无 7圆孔 打磨棒固定螺栓未固 定好，打磨棒飞出 物体打击伤人16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 8圆孔 手套破损后操作，破 损的部分接触到运转 中的打磨棒 手被绞伤1615902否 严禁使用破损手套，稽查人员加强巡查，车间加 强教育 9圆孔 员工未按要求佩戴耳 塞 职业病36152703否车间加强教育，稽查人员加强巡查 10圆孔 夹玻璃时与拿玻璃 时，玻璃破裂 员工被割伤163181否暂无 11圆孔 夹玻璃时，一手放玻 璃一手按按钮 手被夹伤363542否严格按照规章制度进行操作 12圆孔 接触玻璃时不注意， 手在玻璃边缘划过 被割伤363542否车间加强对员工的教育 13圆孔 维修设备时未断开电 源 员工触电或设备突然运转伤人33403604是 制定维修制度，严格按照制度进行作业，加强监 管 14圆孔 设备出现故障时依旧 操作 造成机械伤害16402403否 每日对设备进行点检，发现异常及时维修，维修 未完成严禁操作 15圆孔员工操作时操作失误造成机械伤害36407204是 制定标准操作流程，新员工必须考核合格后方可 上岗 16圆孔 非本部门员工操作本 部门设备 操作实物导致机械伤害16402403否严禁串岗，定人定岗，机械设备专人专用 17方孔 移动玻璃时物料车压 到或撞到人 压伤人或撞伤人363541否物料车走专用通道，保持通道畅通 18方孔移动玻璃时玻璃倾倒压伤人或打伤人163181否玻璃不允许超高，必要时固定 喷淋清洗机的使 用 第 14 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 19方孔 人员搬动玻璃时玻璃 脱手 砸伤人或玻璃碎裂后割伤人163181否暂无 20方孔设备接地不良员工触电16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 21方孔 操作时不注意，手部 直接接触打磨棒 手被绞伤1615902否暂无 22方孔 放玻璃时未固定住， 机械运转时玻璃飞出 员工被割伤1615902否暂无 23方孔 打磨棒固定螺栓未固 定好，打磨棒飞出 物体打击伤人16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 24方孔 手套破损后操作，破 损的部分接触到运转 中的打磨棒 手被绞伤1615902否 严禁使用破损手套，稽查人员加强巡查，车间加 强教育 25方孔 员工未按要求佩戴耳 塞 职业病36152703否车间加强教育，稽查人员加强巡查 26方孔 夹玻璃时与拿玻璃 时，玻璃破裂 员工被割伤163181否暂无 27方孔 夹玻璃时，一手放玻 璃一手按按钮 手被夹伤363542否严格按照规章制度进行操作 28方孔 接触玻璃时不注意， 手在玻璃边缘划过 被割伤363542否车间加强对员工的教育 29方孔 维修设备时未断开电 源 员工触电或设备突然运转伤人33403604是 制定维修制度，严格按照制度进行作业，加强监 管 30方孔 设备出现故障时依旧 操作 造成机械伤害16402403否 每日对设备进行点检，发现异常及时维修，维修 未完成严禁操作 31方孔员工操作时操作失误造成机械伤害36407204是 制定标准操作流程，新员工必须考核合格后方可 上岗 32方孔 非本部门员工操作本 部门设备 操作实物导致机械伤害16402403否严禁串岗，定人定岗，机械设备专人专用 33方孔 操作设备时员工不注 意站位 被机械撞伤363542否划定操作区域，员工操作不能超区域 34直身位 移动玻璃时物料车压 到或撞到人 压伤人或撞伤人363541否物料车走专用通道，保持通道畅通 35直身位移动玻璃时玻璃倾倒压伤人或打伤人163181否玻璃不允许超高，必要时固定 36直身位 人员搬动玻璃时玻璃 脱手 砸伤人或玻璃碎裂后割伤人163181否暂无 37直身位设备接地不良员工触电16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 38直身位 操作时不注意，手部 直接接触打磨棒 手被绞伤1615902否暂无 39直身位 放玻璃时未固定住， 机械运转时玻璃飞出 员工被割伤1615902否暂无 40直身位 打磨棒固定螺栓未固 定好，打磨棒飞出 物体打击伤人16402403否每日对设备进行点检，发现异常及时维修 异形异形 第 15 页，共 116 页LSHN/XZ-QR-081-A LECD 危 险 等 级 是否 为重 大危 险源 控制措施 风险 (可能导致的后果或事故） 潜在危险源 活动/产品/ 服务 *股份有限公司 危险源识别及风险评价一览表危险源识别及风险评价一览表 危险性评价 D=L*E*C序 号 部门/区域 41直身位 手套破损后操作，破 损的部分接触到运转 中的打磨棒 手被绞伤1615902否 严禁使用破损手套，稽查人员加强巡查，车间加 强教育 42直身位 员工未按要求佩戴耳 塞 职业病36152703否车间加强教育，稽查人员加强巡查 43直身位 夹玻璃时与拿玻璃 时，玻璃破裂 员工被割伤163181否暂无 44直身位 夹玻璃时，一手放玻 璃一手按按钮 手被夹伤363542否严格按照规章制度进行操作 45直身位 接触玻璃时不注意， 手在玻璃边缘划过 被割伤363542否车间加强对员工的教育 46直身位 维修设备时未断开电 源 员工触电或设备突然运转伤人33403604是 制定维修制度，严格按照制度进行作业，加强监