工程建设原材料使用跟踪管理标准

Q/GDW46国网新源控股有限公司企业标准Q/GDW 46-0062012-20305工程建设原材料使用跟踪管理标准2012 - 10- 16 发布2012 - 10- 16 实施国网新源控股有限公司发布Q/GDW 46-0062012-20305目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1本部14.2基建项目单位15管理活动的内容与方法15.1本标准依据的流程15.2原材料发放与领用25.3原材料使用25.4监督与检查25.5相关方职责25.6资料归档26重要风险识别与控制37检查与考核48报告与记录4附录A（规范性附录）流程图5附录B（规范性附录）表格样式6前言本标准是按照Q/GDW 46-0052012-00701（国网新源控股有限公司管理标准编写规范）给出的规则起草。本标准由国网新源控股有限公司标准化委员会提出。本标准由国网新源控股有限公司基建部归口并解释。本标准主要起草人：张学清、叶永进、严良平、陈洪春。本标准审核人：王洪玉、朱安平。本标准审定人：黄悦照。本标准批准人：林铭山。本标准2012年10月首次发布。1工程建设原材料使用跟踪管理标准1 范围本标准规定了国网新源控股有限公司工程建设原材料使用跟踪管理管理的职责、管理活动的内容和方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。本标准适用于国网新源控股有限公司本部及基建项目单位工程建设原材料使用跟踪管理管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GDW 46-0022012-20804 设备、材料到场验收与试验管理标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 原材料投入生产过程以制造新产品的物质。3.2 主材指水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂等。4 职责4.1 本部4.1.1 基建部监督、检查、指导基建项目单位工程建设原材料使用跟踪管理，督促基建项目单位进行问题整改。4.2 基建项目单位4.2.1 工程部（物流中心）4.2.1.1 是基建项目单位工程建设原材料使用跟踪的归口管理部门。4.2.1.2 监督、检查工程建设工程原材料使用跟踪情况。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程无。5.2 原材料发放与领用5.2.1 施工单位应建立原材料使用的领料制度和原材料使用台帐，使用单位办理原材料领用、出库等相关手续。5.2.2 施工领用单位，应填写原材料领用单（见附录表B.1）。领用单上的全部项目应认真填写，不能缺项。特别是所领原材料使用的工程部位(即分部工程名称)必须填写准确、清楚。5.2.3 施工单位物资材料管理人员，应按设备、材料到场验收与试验管理标准，严格审查原材料领用单。对不符合要求或未注明原材料使用的工程部位的领用单，可拒收，不予发料。5.2.4 施工单位发料人员，根据领用单填写的使用部位，登录到原材料使用台账单（见附录表B.2）备查。5.3 原材料使用5.3.1 基建项目单位工程部（物流中心）和监理单位，应对原材料使用情况进行跟踪监督，发现问题及时督促整改。5.3.2 施工单位应建立监督记录，制定原材料保管、使用制度，材料进货、使用跟踪记录中的签名必须手签，确保做到原材料使用管理的可追溯性。5.4 监督与检查5.4.1 本部基建部结合各类专项检查对基建单位原材料使用跟踪管理进行监督、检查，督促落实整改情况。5.4.2 基建项目单位工程部（物流中心），根据对各施工单位原材料使用跟踪管理的监督检查情况，按合同有关约定对施工单位提出考核意见。5.5 相关方职责5.5.1 监理单位定期组织对工程建设原材料使用跟踪管理情况进行检查，重点检查领用单是否填写真实、准确；是否建立原材料跟踪台账。5.5.2 施工单位严格执行原材料出入库程序，审查原材料领用单，建立出入库管理台账和材料跟踪使用台账，按规定参加工程建设原材料使用跟踪工作。5.6 资料归档本部基建部和基建项目单位工程部（物流中心），按职责要求收集、整理有关资料并归档。6 重要风险识别与控制表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。表1 流程风险识别与控制表流程目标/要求关键步骤编号与描述关键步骤责任部门、岗位风险描述风险成因风险发生的可能性风险影响后果风险重要程度控制措施77 检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：表2 考核内容序号考核项目考核指标被考核人（单位/部门）监督人（单位/部门）考核类别1对原材料发放与使用的监督及跟踪发现问题及时解决基建项目单位工程部（物流中心）分管领导C注：考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。8 报告与记录表3给出了执行本标准形成的报告和记录。表3 报告与记录序号编号名称填写部门保存地点保存期限备注1Q/GDW 46-0062012-20305.JL01原材料领用单施工单位基建项目单位工程部（物流中心）施工单位15年有表样2Q/GDW 46-0062012-20305.JL02原材料使用台账单施工单位基建项目单位工程部（物流中心）施工单位15年有表样AA附录A （规范性附录）流程图无BB附录B （规范性附录）表格样式表B.1 原材料领用单原材料领用单编号：Q/GDW 46-0062012-20305.JL01原材料领用单序号分部工程名称材料名称规格型号单位签发数量实发数量备注领用单位：（盖章）供料单位：（盖章）发料人：（签字）领用单位签发人：领用人：表B.2 原材料使用台账单原材料使用台账单编号：Q/GDW 46-0