公司经营计划.ppt

经营计划,基本概念 企业经营计划的制订,1,经营计划的基本概念,定义 经营计划是指根据经营战略决策方案有关目标的要求，对方案实施所需的各种资源，从时间和空间上所作出的统筹安排。 类型 企业经营计划按时间可分为长期经营计划、中期经营计划和短期经营计划3种;按管理层次可分为全厂经营计划、职能部门经营计划和车间经营计划;按计划内容又可分为供应、销售、生产、劳动、财务、产品开发、技术改造和设备投资等计划。,2,3,企业经营计划的制订,内容涵盖三个层面意思： 1，阐述管理思想与管理理念（总体认识明白怎么回事） 2，企业大致管理思路（近5年工作的关联性） 3，年度工作任务,4,xxx品牌服装公司,20132014年度管理纲要,5,认识企业发展四个必然阶段,6,四个时期侧重点,7,目录,一，形势分析与状况描述 1，服装行业市场现状 2，目标市场现状 3，企业机会与目前弱势,四，当期经营管理计划 1，营销发展规划 2，产品技术、品质管理规划 3，内部管理计划 信息化建设 制度建设 生产、物流管理 4，年度培训计划,三，中短期经营目标,二，经营规划总体思想 1，长期经营理念 2，企业愿景 3，核心价值观 4，企业文化 5，核心竞争力 6，市场目标定位 7，产品战略 8，管理战略：管理宗旨、实施步骤、管理模式,六，干部年度考核管理（暂略）,五，年度经营目标与目标分解（暂略）,8,一，形势分析与状况描述（例某童装）,2013年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2013年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为*%，约有*%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2014年的初始经济大环境的疲软态势。,9,一，形势分析与状况描述（例某童装）,我们通过市场调查发现，2014年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。,10,三大国家品牌销量,11,国内童装市场份额,12,企业机会,中国服装品牌行情近几年一直呈高速发展态势，发展速度超过30%；(大行业背景机会） 中国的服装市场在未来势必成为全球第一大市场，市场销售的保有量与生产增长超过16%；带动童装市场、厂家配套市场的发展。（国内大趋势） 童装类产品需求增速达30%：未来三年，市场总容量将超过30亿元；（现有产品机会） 在销售市场方面，随着中国二三线城市的发展，二三线城市的销售市场将是民营企业逐鹿的空间，发展依托的平台；（潜在未来机会） 国内童装专业市场总共有300多家；（销售市场现有平台）,13,企业风险,国内市场70%份额被外资或合资企业占领，对民营企业构成极大威胁。 大型、外资、合资童装企业，一般形成比较稳固的配套关系，内资中小企业在短期内很难突破； 童装行业不可能长期保持这种高速度增长，未来5年时间是黄金时间，如果民营企业在5年之内没有脱颖而出，未来发展之路将更艰难、更渺茫。 在这种高速增长时期，行业民营品牌面临磨合、洗牌，如果配件生产企业低于整体的发展速度低于行业发展速度，从长远来看，将面临夹缝生存的可能； 很多同行企业经过前几年的竞争，基本都赚下第一桶金，也都在谋求思变；构成同行挤压风险； 用工、原材料的涨价； 产品品种单一，升级或扩张面临成本压力； 建立新的市场品牌所耗成本比老品牌维护的风险要大； 人才不稳定影响政策的稳定性及持续性经营效果。 品牌建立不同于批发行业，需要长时间沉淀、积累，耗时长，且稍有不慎，品牌损害的速度远高于建立的速度。 其它风险：产品方向不明确、研发失败、流程对接不畅等诱发潜在风险,14,企业优势,有成本和价格优势， 多年经营经验 技术基础 海外市场基础 （外贸出口） 硬件设施基本到位 目前没有资金瓶颈 人脉关系,15,企业劣势,管理基础薄弱：很多流程已经出现“消化不良”、“肠梗阻”等不良症状；并出现连锁反应、周而复始；（管理弱势） 各项标准建设不全；（技术弱势） 企业品牌建设还未启动，没有影响力（品牌弱势） 无核心竞争力；（ 规模小，产能有限，吸引力小。（规模弱势） 技术、经营、创新人才欠缺；（人才弱势） 产品单一，研发时效较低；（产品弱势） 发展规划停留在空想阶段，没有实际行动、没有阶段性经营计划、没有具体目标等。（战略弱势）,市场定位,在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位 一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。,16,经营方针,17,公司2014年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。,18,经营规划总体思想,确定战略,行业脉搏，顺势而为,牵引式发展,19,经营理念,求发展，善用资源 就是要充分发挥企业硬件资源与软性资源的最大优势，挖掘企业资源的 最大潜力，通过整合资源，减少内耗、失误，提高企业效益。,创品牌，内外兼修 就是品牌管理涵括了战略员工团队效率的企业内部360度管理行为 系统与产品客户渠道效益的外部360度商业行为系统。,20,企业愿景,长期愿景： 忠实为客户提供完美 服务，成为童装行业 诚信、专业、知名童 装品牌，实现企业 、客户、员工三方共 赢。 中期愿景： 2016年进入国内同行业 第一阵营。,为客户提供恰当的技术支持， 如期向客户提供满意的产品， 实时为客户提供真诚的售后服务。 实现客户利益与企业利益共同增长， 在企业不断发展的基础上，同步实 现员工利益增长。,21,核心价值观,客 户 至 上： 以满足客户需求为目标，以持续为客户创造价值求生存； 以为客户提供增值服务为方向，以赢得客户信誉求发展；,品 质 第 一： 以市场需求为导向、以ts、iso体系为基础； 以结果为导向的执行团队为保障、以追求零缺陷的品质为目标；,价 值 共 享： 搭建客户、企业、员工实现价值的共赢平台； 客户价值是我们执行的方向，为客户提供增值 服务是我们的义务； 降低成本是我们的责任；实现企业与员工共同成长，在结果交换的平台 上共享收获； 在企业发展的同时积极回报社会，勇于承担社会责任；,团 队 精 神 ： 没有完美的个人，只有完美的团队；没有个人利益的牺牲，就没有真正强大的团队； 没有个人的付出，就不会有团队的成长，没有团队的成长，就不会有企业持续的发展；,变 革 创 新： 变革是企业发展的动力，创新是企业持续的保证； 企业靠品质生存，靠变革发展；鼓励创新，包容失败； 以变革带动企业成长，以创新引领行业潮流；,求 真 务 实： 认真做事，诚实做人；不浮躁，不浮夸； 以事实数据为依据，脚踏实地，兢兢业业； 以尊重科学为导向，公正客观，遵循规律；,22,核心文化,培训及宣传 收集整理公司已有企业文化内容，构建品牌文化培训体系 固化品牌企业文化，宣传中心宣传推广应用，并考核应用结果,建立机制 熟悉应用品牌企业文化，作为员工入职首要标准 ，作为晋升标准之一,建立流程 按组织架构流程实施，按宣贯-发布-执行-月度检查-公告-检查-改进,建立制度 统一行为管理制度 ，品牌企业文化永续执行制度,资源支持： 全员长期向身边人宣传品牌企业文化，持续收集品牌企业文化案例，全员分享 向外界传播品牌企业文化，整合行业文化资源，固化融入品牌企业文化中,23,核心竞争力,企业基础：技术、价格、外贸、,战略规划、推进,长期积累、沉淀、差异化,品牌、技术、人才、服务,24,企业修养归纳,企业理念、愿景、价值观、企业文化、核心竞争力内容看起来比较“虚”，比较粗像，但这些如同一个人的修养、综合素质，必不可少。而这些企业“修养”需要渗透到企业日常工作、企业行为中去，是企业系统性精神，并以此来指导企业形成什么样制度、怎样对待人、对待事物、对待客户、对待合作伙伴等。具有无形的影响力、方向性。,25,管理战略,管 理 宗 旨,2014年 基础建设年,制度建设 标准化建设 信息流建设 研发流程再造 品牌策划,20 14年 之后另定,26,27,市场目标定位（国内）,总的发展速度： 本行业童装产品总体年度发展速度超过30%，本品牌的发展速度理应超过40%； 本品牌产品国内市场销售额将在5年时间内达到1.5亿（不考虑其它类型产品增长量，其它类型产品的具体发展将于2014年确定方向）,实力定位： 在童装领域，5年时间内，进入国内行业第一阵营。,2014年公司经营目标,（一） 2014年核心经营目标 年度销售* 年度毛利润* 商品毛利率分配： 年度总费用控制*万元，利润率控制为*%，利润额为*万元： 费用预算：管理费用*万元，营运费用*万元，商品折损*万元。 直营市场利润额*万（*%利润率），电子商务利润额*万元（*%利润率），合计*万元。,28,2014年公司经营目标,（二）销售目标细分 1、2012销售总指标 销售目标细分表 （单位：万元）,29,2014年公司经营目标,（二）销售目标细分 2、按区域市场细分期货销售指标 销售目标细分表 （单位：万元）,30,（三）经营管理目标,31,1、生管管控目标： 2、研发管控目标： 3、营运管控目标： 4、采购管控目标： 5、直营管控目标： 6、人力行政管控目标： 7、财务管控目标： 8、物流公司管控目标： 9、it部管控目标：,主要经营策略,32,2014主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。,主要经营策略,33,（一）市场策略 1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。 2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户”为核心方向，做好公司的基本盘面建设。 5、2014年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.,主要经营策略,34,（二）商品策略 1商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与*、*品牌的直接对抗竞争。 2围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造,主要经营策略,35,（三）品牌策略 1、提升品牌终端视觉表现力 1）新开店铺质量管控：2014年起，以“小城市开大店、大城市开多店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。 2）调整品牌商圈。目前我司店铺80%所在商圈为社区型商圈，“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店的盈利，制约了品牌的发展。2014年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。 3）提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。 2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广 1）公司进行全国性电视媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。 2）2014年，计划在全国区域进行10次大型促销活动进行平面拉动，并全面更新全国专业市场的喷画，传递广告及招商信息。,主要经营策略,36,（四）招商策略 采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段，重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动，拉升直营市场的基本盘，进一步加强公司未来的抗风