零星工程管理办法.doc

管理制度参考范本零星工程管理办法 撰写人：_ 部 门：_ 时 间：_第一章总则1.1为了进一步规范公司基建、修缮、安装等零星工程发包的管理，根据国家颁发的有关规定，结合公司实际，制定本办法。1.2零星工程是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基本建设的范围的零星的或临时的工程；凡在公司范围内从事零星工程的使用部门、施工单位等，必须遵守本办法。1.3适用于本办法的零星工程是指预算价在5万元以下的基建工程配套项目以及道路、房屋、水、电、绿化、设计、勘察、监理、维修、装饰等项目。1.4公司及下属各子公司的各项临时、零星的工程均适用本办法。第二章零星工程相关人员及职责2.1使用部门，公司各部门根据需要提出工程申请，并明确工程要求。2.2公司及各分子公司负责人认真负责零星工程的申请的审批。2.3项目部负责零星工程的筹划、实施；邀请施工方，确定项目实施方案，主导工程报价、询价、确定工程价格或预算价格，监督工程的实施，组织收方，核定工程量及工程价格，并按照核定工程价款支付工程款。2.4供应部负责工程相关材料价格的核定及采购。2.5中介服务机构负责参与工程方案的会商、工程合同的评审及工程签证单的确定，参与工程量的确定、核定工程价格，签署付款申请等。第三章零星工程实施管理流程3.1零星工程由公司及各分子公司领导或相关使用部门提出，并经部门负责人及分子公司负责人审批。3.2零星工程经批准后，交项目部实施。项目部根据工程特点，从公司现有施工单位或公司项目数据库中选择挑选施工单位，组织使用部门、施工单位讨论、确定实施方案。3.3实施方案确定后，根据需要或与施工单位协商，确定工程实施方式（1）施工单位包工包料；（2）包工不包料，公司负责工程材料的采购。项目部组织供应部对工程材料的价格的确认或采购。3.4项目部根据确定的工程方案通知施工单位施工，并做好施工的现场管理。3.5工程完工后由项目部组织使用部门、施工单位进行工程量收方，确定工程量，并核定工程价格。3.6工程量及工程价款确定后，项目部填写付款申请，按照约定付款。第四章工程管理4.1公司及各分子公司各个部门均可根据需要提出零星工程项目申请，到项目部领取零星工程申请单（见附件），在填写申请单时要明确列出对工程的要求，要求包括功能要求、外观要求、质量要求、时间要求及方位、深度、面积等各个方面。4.2公司及各分子公司主要领导也可根据需要提出零星工程要求，并指定使用部门对工程进行评估，提出需求，由使用部门填写零星工程申请单。4.3填写零星工程申请单后，经部门负责人签字确认后，提交公司负责人签批。一般情况下，公司负责人应在1日内对申请作出批复。如遇到公司负责人外出等特殊情况，由使用部门通过电话等方式向公司负责人汇报，经负责人同意后，使用部门可先向项目部提出申请，事后补签零星工程申请。工程申请经批准后，交工程项目部组织实施。4.4项目部签收零星工程申请单，并根据工程情况，挑选施工单位。挑选施工单位有以下方式：（1）公司现有工程项目的施工单位；（2）公司项目数据库中挑选施工单位；（3）如以上两种方式中没有合适的施工单位，可通过网络、其他人介绍或其他方式寻找合适的施工单位。4.5施工单位一经确定，由工程项目部组织使用部门、施工单位，三方以会议等形式协商工程方案。由项目部记录会议情况，填写零星工程方案会商记录（见附件），根据情况附件工程详细方案及图纸。如果会商过程中是以草稿形成确定工程方案及图纸，会后由项目部将草稿制作成正式、规范的书面电子稿。工程方案需有标题、参与人、方案具体内容、三方签字、日期等事项；图纸需有标题、图样、说明、三方签字、日期等事项。4.6工程方案确定后，由施工单位报价，并出具详细的工程报价清单，项目部和中介服务机构根据工程方案估算工程量，并按照工程相关定额，估算工程造价。4.6.1工程的承包方式有（1）对于施工单位包工包料的工程，项目部与供应部函接，核实施工单位报送的材料价格；（2）对于包工不包料的工程，项目部应根据工程方案提供材料清单，由供应部采购。4.6.2工程价格的确定：（1）包工包料的工程，项目部根据供应部的核查情况和对工程项目的估算情况，并征询中介服务机构的意见，与施工方协商确定一个工程造价，作为工程实施过程中的依据；（2）包工不包料的工程，项目部及中介服务机构参照以往相似、相同的工程，或参照国家相关定额，与施工方确定工程价格。在确定工程量及工程造价的过程中涉及内外部沟通协调时，项目部填写工作联系函等单据，作为沟通协调的书面文件。4.7合同的签署或工程约定：（1）施工单位是从公司现有正在实施的项目中挑选出来的，项目部应与施工单位以工程签证单（见附件）的形式作出工程约定，作为工程实施及支付的依据；（2）如果施工单位是从外部邀请的，且工程量较大的情况，应与施工单位签署施工合同，签署合同时，施工单位应组织使用单位、供应部、中介服务机构等对施工合同进行评审，并签署合同评审表（见附件）；经评审通过后由项目领导小组审批并签署合同。（3）对于包工不包料、且工程量小的情况，项目部应与施工单位签署工程签证单（见附件），作为工程实施及的依据。4.8施工管理4.8.1施工合同或工程签证单签署后，由项目部以零星工程施工通知（见附件）的形式通知施工单位进场施工。4.8.2零星工程在实施过程中，项目部现场人员应切实做好工程的管理和监督，全面做好工程的监控，并不定期不定时的进行工程巡查，并填写零星工程现场巡检记录（见附件）；（3）对于包工不包料的零星工程，项目部现场人员应做好零星工程工时的记录（见附件），记录参与工程的施工人数及时间，并控制好工程的进度。4.9工程验收工程完工后，施工单位通知项目部进行工程验收，项目部应及时组织施工单位、使用部门、中介服务机构等对工程进行验收。（1）对于未达到公司要求的，由项目部向施工单位发出整改通知，要求施工单位限期整改，直至符合公司的要求；（2）工程验收合格后，由项目部、中介服务机构、施工单位三方对工程进行收方，确定工程量，项目部根据收方情况，填写工程量收方记录（见附件），并由三方签署意见。4.10工程价格结算工程量确定后，由公司项目部和中介服务机构根据项目情况结算工程价格，并与施工单位协商，最终确定一个工程价格。（1）包工包料工程的材料价格，材料价格按照供应部询价结果计算；对于询不到价格的，可参照以往合同中相同或类似材料的价格计算，如无合同可参考时，要求施工单位提供购买材料的发票，按照发票价格计算材料价格。（2）工时计算，根据确定的工程量，按照定额或参照以工程中的工时价格核算；（3）其他相关价格的核定按照国家规的有关定额下浮5%确定单价，结合工程量确定。工程价格经核定，三方确定后，填写零星工程价格核定单（见附件），并由三方签字确认。4.11工程款支付工程价格经三方核定后，由项目部进行请款，填写付款申请单。（1）零星工程由公司在建项目的施工单位承包的，按照在建项目的进度款一并支付，并附零星工程价格核定单及工程量收方记录。（2）零星工程由外部施工单位承包的，在施工单位根据核定价格开具发票后，由项目部填写付款申请单（附零星工程价格核定单及工程量收方记录）和费用报销单（附发票）。（3）零星工程完工后，项目部应按照核定价格的95%进行请款，剩余5%作为工程质保金，应在付款申请单备注栏目备注清楚。付款申请单和费用报销单应由项目部、中介机构、项目领导小组签字，并经财务审核后，由财务支付95%的工程款，剩余5%的工程款由财务开具收条；1年后，若工程无质量问题，施工单位凭收条领取剩余款项。4.12零星工程档案管理零星工程从立项到最后支付，涉及的相关文件，项目部都应留底保存，按照工程归类，工程完工后，将相关文件按照先后顺序整理，列出目录，装订成册保管。第五章责任追究5.1项目部应做好零星工程从申请立项到款项支付的相关工作，切实加强施工过程的管理和监督，认真履行各自的职责。对因不负责任，造成经济损失、工期延误和发生安全事故