煤矿安全管理体系考核实施办法.doc

管理制度参考范本煤矿安全管理体系考核实施办法 撰写人：_ 部 门：_ 时 间：_第一条为保障我矿本质安全管理体系建设逐步推进和健康发展，健全和完善安全生产激励机制，进一步强化安全管理的过程控制，切实把安全生产与员工切身利益紧密联系起来，调动全体员工做好安全工作的积极性，实现我矿本质安全型矿井建设目标，现制定“白芨沟矿本质安全管理体系考核实施办法”（以下简称“本办法”）。第二条我矿本质安全管理体系建设目标是：实现神华集团公司本质安全管理三级矿井；消灭轻伤以上人身事故；消灭各类重大及以上非伤亡事故；消灭A类“三违”，B类C类“三违”逐年下降；最终实现安全管理零缺陷、工程质量零次品、安全检查零死角、设备运行零故障、员工操作零“三违”、安全生产零事故的本质安全管理目标。第三条本办法适用于矿属各单位、科室。第四条本办法施行的依据是神华集团本质安全管理体系考核评分标准（以下简称“神华标准”）和神宁集团公司相关文件。第五条矿成立本质安全管理体系工作领导小组组长：副组长：成员：各副总，机关各科室科长，基层各生产单位、辅助生产单位、地面生产服务单位队（科、厂）长。领导小组下设考核办公室，负责日常管理工作。主任：成员：领导小组下设以下工作小组采掘组：组长：副组长：成员：职责：负责综一队、综二队、综掘队、掘一队、掘二队、准备队及全矿地测防治水专业本质安全管理体系检查、评价、考核。2.机电运输组：组长：副组长：成员：职责：负责机电队、运一队、运二队、运转队、选煤厂、机安队、汽车队、通讯队及全矿机电运输专业的本质安全管理体系检查、评价、考核。3.通防组：组长：副组长：成员：职责：负责通风一队、瓦抽队、灭火队、救护队及全矿通防专业的本质安全管理体系检查、评价、考核。4.卡布梁采区组组长：副组长：成员：生产科、机电科、通风科、安监二站、调度室相关人员。职责：负责采一队、采二队、掘三队、机运队、综合服务队本质安全管理体系检查、评价、考核。5.职业健康和环境卫生组组长：副组长：成员：人力资源科、企管科、工会、供应科、物业公司有关人员。职责：负责全矿职业健康和环境卫生系统的本质安全管理体系检查、评价、考核。6.安全文化建设组：组长：副组长：成员：文化宣传科、职工培训科、武保科有关人员。职责：负责全矿安全文化建设系统的本质安全管理体系检查、评价、考核。7.综合管理组：组长：副组长：成员：职责：负责对矿本质安全管理体系运行的检查、评价、考核与管理。第六条本质安全管理体系检查考评分为五级（满分100分）。一级：得分90分以上（含90分）；二级：得分80分以上（含80分）；三级：得分70分以上（含70分）；四级：得分60分以上（含60分）；非本质安全矿井：60分以下。第七条本质安全管理体系按“神华标准”五大部分（二级指标）28个系统（三级指标）207个元素（四级指标）962个五级指标检查评级。第八条神宁集团公司对矿按本质安全管理体系和安全结构工资两部分考核。其中本质安全管理体系按“神华标准”5大项全面考核，满分100分，由集团公司安监局每季度检查考核一次。安全结构工资按“神华标准”第4大项“生产系统安全要素管理(144个元素)”考核，满分60分，由驻矿安监处每月检查考核一次。第九条“神华标准”本质安全管理体系考核评分。考核评价时直接对照五级指标进行检查，根据五级指标检查结果计算四级指标得分，四级指标得分之和为最终结果。具体打分方法为：1若四级指标下包含12个五级指标，任何一个五级指标不满足时，该四级指标得0分；五级指标全部满足时，四级指标得设计分值。2若四级指标包含2个以上五级指标，任何一个五级指标不满足，该四级指标得设计分的50%；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四级指标得0分。第十条矿安全结构工资检查评分。安全结构工资按“神华标准”第四大项生产系统安全要素管理（144个元素），分井下现场检查和地面内业检查两部分。矿已把所有五级指标分解到各科室和基层单位，各科室及基层单位进一步落实责任，把指标分解到人。1.安全结构工资井下现场检查评分1.1井下现场检查分采掘（包括地测防治水）专业、机运专业、通防专业归口检查。生产科（地测科协助）、机电科、通风科按照职能对业务范围内的所有基层单位制定有针对性地现场检查表，经专业副总审核、分管矿领导签发，统一印制执行。1.2矿对基层井下现场本质安全管理检查每旬不少于一次。由安监科组织，矿领导、各副总、各生产科室参加。生产科室每检查组不得少于一人，按照检查表对专业范围内的检查项目进行检查评分。各科室的检查问题和评分结果于翌日10：00时前以五定表形式报安监科，安监科汇总作为矿每旬检查结果。1.3职能科室对专业范围内基层单位井下现场本质安全管理检查每旬不少于一次。由生产科、机电科、通风科分口组织，安监科、地测科、调度室等相关科室参加。生产科、机电科、通风科分口评分，于次旬3日前将检查问题和评分结果以五定表形式报安监科，作为专业每旬检查结果。1.4对基层单位本质安全管理体系井下现场检查考评以矿检查和专业检查结果为定级依据，满分100分，其中矿检查占60分，专业检查占40分。计算公式：现场检查得分（矿检查得分之和/矿检查次数）0.6（专业检查得分之和/专业检查次数）0.4。矿旬检出现一次非本质安全等级其考评结果定为非本质安全等级，其最高得分不得大于或等于60分。2.安全结构工资地面内业检查2.1矿对各基层单位安全结构工资内业检查按“神华标准”第4大项“生产系统安全要素管理(144个元素)”中内业资料和“神华标准”第一大项、第二大项、第三大项、第五大项相关内容同时检查。2.2安全结构工资内业检查每月进行一次，由安监科组织生产科、地测科、机电科、通风科、调度室等职能科室参加，分专业进行。2.3安全结构工资内业检查以受检单位被检查项目设计分值之和为满分。计算公式：内业检查得分（实际得分/被检查项目设计分值之和）100。3.基层单位安全结构工资得分满分100分，以现场检查得分和地面内业得分为依据。其中现场检查得分占60%，地面内业得分占40%。计算公式：安全结构工资得分（现场检查得分60%）（内业检查得分40%）。4.安全结构工资考核加减分规定4.1发生重伤及以上人身事故，取消事故责任单位安全结构工资；发生轻伤事故一人次，扣事故责任单位20分；发生轻伤事故二人次及以上，取消事故责任单位安全结构工资；发生轻微伤一人次，根据事故情节和受伤程度扣事故责任单位3-8分，累计累扣。4.2发生非人身事故，对事故责任单位按事故情节、损失大小和事故追查结果确定事故等级，参照人身事故扣分。4.3对采掘生产单位、辅助生产单位按管理难度制定难度系数。采掘生产单位：综一队和3个圆班组掘进队1.1；其余采煤队和2个圆班组掘进队1.05；其他采掘生产单位1.0。辅助生产单位：通风一队、机电队、运输二队、瓦抽队1.1；运输一队、通风二队、运转队、机运队、选煤厂、机安队1.05；其他辅助生产单位1.0。第十一条矿本质安全管理体系检查评分办法矿本质安全管理体系检查评分分矿自检和上级检查两部分。神华集团公司每年对我矿本质安全管理体系检查验收一次，神宁集团公司每季度检查考核一次，矿自检实行月检查、季考核。1.矿本质安全管理体系自检1.1矿本质安全管理体系自检每月检查一次，享受结构工资的单位，其结构工资月度考评结果即为本质安全管理体系月度考评结果。1.2不享受安全结构工资的单位，由安监科组织，相关科室参加，按“神华标准”每月检查一次，其得分即为月度考评结果。1.3各单位每季度3个月得分的加权平均分即为该单位本质安全管理体系季度考评结果。2.上级对矿本质安全管理体系检查上级对矿本质安全管理体系检查考核结果，作为矿考核各职能科室和各基层单位的重要依据。矿按上级检查出的问题和扣分原因，对责任单位和监管单位直接进行责任追究。第十二条矿设立本质安全管理体系奖励基金，专项用于本质安全管理体系奖励。第十三条奖励基金资金来源1.矿按吨煤提留自用的安全奖；2.矿按工资总额提留自用的本质安全管理体系奖；3.矿从计件工资（效益奖）支付的原安全质量抵押金；4.矿本质安全管理体系罚款。第十四条安全结构工资考核结算享受安全结构工资的单位，其结构工资考核结果为结算安全结构工资的依据。1.按我矿本质安全管理体系建设目标，结算安全结构工资的基准分为70分。得分达到70分，按得分结果结算安全结构工资；得分在70分以上，每超1分加发安全结构工资3%，低于70分，每少1分减发安全结构工资3%；得分在60分以下，取消安全结构工资结算资格。2.享受安全结构工资的单位从计件工资（效益奖）支付的原安全质量抵押金，作为本质安全管理抵押。2.1本质安全管理抵押标准为：采掘生产单位100元/人、辅助生产单位60元/人。2.2本质安全管理抵押支付的条件为：得分结果达到本安三级，全额返还抵押金；得分结果达到本安二级及以上，按抵押金额给予奖励；得分结果达到本安四级，减发抵押金额50%；得分结果为非本质安全等级，取消兑现抵押金。第十五条本质安全管理体系考核奖励。为鼓励全矿员工推行本质安全管理体系的积极性，矿设立每月50000元的专项奖励资金。1全矿生产单位、辅助生产单位按月度综合考评结果，各取前2名进行奖励。其标准为：采掘单位第一名集体奖励10000元，党政技1000元/人；第二名集体奖励8000元，党政技800元/人。辅助生产单位第一名集体奖励6000元，党政技800元/人；第二名集体奖励4000元，党政技600元/人。2.专业科室按上级月度考核结果，对专业第一名奖励5000元，专业第二名奖励3000元。专业达到规划等级，保质保量按时完成全月检查考核工作，从安全结构工资中给予适当考核奖励。3.其他单位科室，由考核办公室按月考核，矿季度奖励。其标准为：第一名集体奖励3000元，党政技800元/人；第二名集体奖励20xx元，党政技600元/人。第十六条本质安全管理体系考核处罚。为进一步落实安全责任，对达不到规划等级，推行本质安全管理体系不力的单位和个人进行处罚。1.对上级检查，达不到规划等级的责任基层单位，集体罚款10000元，党政技罚款1000元/人；对责任专业科室罚款3000元，科长罚款600元。2.对上级检查出的问题，凡是人为因素落实不力、管理不善者，由考核办公室提出处罚意见，报领导小组批准进行责任追究并通报全矿。3.矿检查综合考评达不到规划等级的责任单位集体罚款