内审纠正预防措施表10.doc

编号:YTKJ/QR-GL08内审纠正措施处理表存在/潜在不合格事实描述： 生产部未能提供设备维护保养记录。不符合ISO9001：2015标准中7.1.3条款的要求属于一般不符合项。 责任部门： 日期： 17.7.24原因分析： 设备部对ISO9001：2015标准中7.1.3条款“基础设施”的要求理解不够透彻，同时未能按作业指导书进行维护。 责任部门： 日期：17.7.24 拟采取的纠正/预防措施： 要求设备部补充标准中7.1.3条款“基础设施”的要求的设备维护保养记录。拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月30 日完成。 责任部门： 日期：17.7.24验证结果：已按要求进行了整改，可以关闭 审核员： 日期：17.7.29 管理者代表： 日期：17.7.29备注：内审纠正措施处理表存在/潜在不合格事实描述： 查供方的选择、评定及业绩评定资料，未提供供方的的评价材料，不符合ISO9001：2015标准中8.4.3条款。责任部门： 日期： 17.7.24原因分析： 体系运行比较短，采购部未对充分理解8.4.3条款内容以及相关的作业指导书和程序。 责任部门： 日期： 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施： 重新收集供方相关资料，并对供方进行评价，形成合格供方名录拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月29 日完成。 责任部门： 日期： 17.7.24验证结果：纠正和纠正措施已实施，验证有效。 审核员： 日期：17.07.29 管理者代表： 日期：17.07.29备注：内审纠正措施处理表存在/潜在不合格事实描述： 在生产车间，发现堆了一堆没有标识的对讲机主板，问其工人，是何产品，工人说是次品，现在来不及整理，就先放着,过几天就处理。不符合8.5.2条款。责任部门： 日期： 17.7.24原因分析： 生产部对8.5.2条款理解不够透彻，标识意识淡薄。 责任部门： 日期： 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施： 要求生产部马上组织人员对于次品进行标识，避免和其他合格品混淆，避免出错。组织生产部相关人员学习ISO9001：2015标准中8.5.2条款的要求和控制程序，避免此类事情再次发生。拟完成的预定日期:10天 在 17 年7 月29 日完成。 责任部门： 日期： 17.7.24验证结果： 纠正和纠正措施已实施，验证有效。 审核员： 日期：177.24 管理者代表： 日期：177.24备注：内审纠正措施处理表存在/潜在不合格事实描述： 查行政部的文件控制记录，行政部无法提供外来文件的登记记录，不符合ISO9001：2015中的7.5.3条款责任部门： 日期： 17.7.24原因分析： 行政部对“外来文件”理解不过深入，思想意识上觉得不重要所致。 责任部门： 日期： 17.7.24 拟采取的纠正/预防措施： 要求行政部组织人员收聚相关外来文件，同时列出清单。组织行政部相关人员学习ISO9001：2015标准中7.5.3条款的要求，避免此类事情再次发生。拟完成的预定日期:10天 在 17 年 7 月29 日完成。 责任部门：