过程分析表

序号过程名称责任部门标准条款过程输入过程活动过程输出过程准则过程绩效指标过程风险应对措施一、策划过程A1QMS策划最高管理层4；5；6.3；7.1.1；7.4；10.1公司战略、方针目标、内外部环境、相关方需求、质量管理体系标准等战略发展分析、内外环境和相关方需求分析、确定QMS的范围、策划质量管理体系的建立、实施和所需的资源QMS范围、质量方针目标、QMS各个过程及关系质量手册、IS09001:2015标准通过三方审核质量管理体系运行有效性差领导重视，全员参与，加强对标准的培训学习A2风险管理最高管理层6.1内外部环境、相关方需求、各过程风险风险机遇识别、措施制定、实施和有效性监测组织环境分析表、相关方需求分析表、风险措施表风险管理程序风险措施有效性评价未能规避风险管理评审分析风险并评价风险措施的有效性A3目标管理管理部6.2；9.1.1；9.1.3公司战略发展，以往目标实现情况公司总目标的制定、分解各过程绩效、明确责任部门和监测频次、监测与分析品质目标一览表、品质目标统计表过程绩效监测管理程序品质目标达成率目标未达成明确责任部门、监测、分析与改进二、支持过程B1人事管理管理部7.1.2；7.2；7.3；7.1.6岗位能力需求、企业发展战略、现有人员能力岗位的需求分析、招聘、培训、录用、员工能力评定配置符合岗位能力要求的人员、年度培训计划表、培训记录表、年度员工考核评定、新进员工培训评估表人力资源管理程序、岗位职务说明书培训计划完成率、员工培训合格率员工操作不熟练影响产质量；招工困难加强培训，合格后独立操作；适时考虑改善员工工作环境和福利B2设备管理注塑成型部、制造部、装配部7.1.3生产能力需求、现有设备性能设备的申请、安装调试、建档、使用、维护、维修、封尘、报废满足生产能力并运行良好的设备、设备一览表、年度设备保养检查计划表、设备日常保养检查记录表、资材报废单生产设备及模具保养管理程序、各设备操作及保养作业规范设备故障率设备意外故障后，影响生产进度执行生产设备及模具保养管理程序，做好设备维护保养B3模具管理注塑成型部、制造部、研发部7.1.3产品开发及生产需求设备的申请、设计、制作、试模验收、使用、保养模具履历卡、模(治)具制造进度管制表、注塑模试模记录表、模具维修申请单、模具维修记录表注塑试模管理程序、模(治)具制造管理程序、试模作业及模具验收管理程序一次性试模成功率模具损坏后影响产品品质执行试模作业及模具验收管理程序，首件确认B4监测设备管理品管课7.1.5产品监测需求、现有测量资源监测设备需求确定、申请审批、验收、校准或检定、使用、维护、报废及失准追溯符合监测需求的合格有效的监测设备、仪器清册、仪器校验报告监测设备管理程序、仪器校准规范计量器具周检率监测设备失效引起监测数据失准规定并实施周期校验计划B5知识管理研发部7.1.6现有的内外部知识、公司知识的需求知识的识别、获取、维护、使用与共享人员专业技术经验、专利、产品开发设计图纸、工艺参数知识管理一览表得到有效管理和应用知识泄密明确知识管理责任部门B6文件信息管理管理部-文管中心7.5操作、产品检验依据的需求、管理的需求等、现有文件记录文件申请、编制、评审、批准、发放、受控、使用、保存、修订、回收、销毁、外来文件更新、记录的填写与保存受控的适用的文件信息、文件一览表、文件制修订申请表、文件分发一览表、外来文件管制表、电子档管制目录、作废文件记录表、表单目录、品质记录销毁清单文件管理程序体系文件受控率现场使用不适用的文件每年评审一次文件的有效性三、产品实现过程C1业务管理业务部8.2；7.4顾客要求、市场行情市场调研、客户的开拓、接单、顾客要求的确定、评审、订单传递、变更处理、订单执行跟踪市场调查报告、产品报价单、新产品开发申请单、订单、订单变更单、订单未出明细表、出货单、销售统计表市场开发管理程序、合约审核管理程序出货准时率不能满足客户交期等要求订单承诺前进行评审C2设计开发研发部8.1；8.3新产品开发申请、客户要求、样品、图纸新产品设计开发的策划、输入、输出、评审、打样、验证、确认、试量产、量产变更项目申请、非原物料申请单；功性能测试报告；样板确认、分发、签收记录设计开发管理程序、产品图设计管理程序、模具图设计管理程序、出图作业管理程序、设计变更管理程序技术文件有效率、新品开发数、一次性试模成功率新品一次开发成功率低、不良率增加评估设计失效模式，执行设计开发管理程序C3采购管理管理部-采购8.4订单、库存、合格供方名单采购申请、审批、合格供方的评价选择、采购实施、跟踪、合格供方业绩再评价采购的原物料、供应商资料表、合格供应商一览表、供应商考核表、采购单供应商调查评核管理程序、采购管理程序采购产品合格率、采购交付及时率原料采购不及时影响生产执行采购管理程序C4外发加工生管课8.4订单、产品外发加工需求外发加工申请、审批、外发供应商评价选择、外发、跟催、入厂检验供应商资料表、合格供应商一览表、供应商交货品质情况统计表、委外单委外加工管理程序委外产品合格率委外产品品质不稳定加强委外供方评价选择、和进厂检验C5生产制造注塑成型部；制造部；装配部7.1.4；8.5；8.6；8.7；10.2生产制令单、生产领料单、设备设施、人员、原料（塑料粒子、钢材、铜材、五金配件）、包材生产进度制定、原料领用、设备准备、人员安排、工艺下达、生产过程实施与控制（制造、注塑、装配）、首件检验、制程自主检验作业规范、工艺参数、工作联络单、首件检验和制程自主检验、品检巡检、生产日报表、缴库单制造部生产管理程序、注塑部生产管理程序、装配部生产管理程序、产品识别与追溯管理程序、制程检验管理程序、不合格品管理程序生产计划达成率、制造不良率、工伤零事故、注塑不良率、装配不良率注塑、制造不良品的产生设备工艺参数的设定与确认，做好首件检验。C6品质检验品管课8.6；8.7；10.2原辅料、半制品、成品抽样、检验（首检、巡检、成品检验）、判定、标识、放行或不合格品的处置进料检验记录表、检查记录表、装配检查记录表、车铃车锁检验报告表、品质异常单、重工单进料检验管理程序、制程检验管理程序、成品品检验管理程序、不合格管理程序、矫正措施管理程序、成品检验规范、制程检验规范成品检验合格率首件确认不符引起批量不符。首件由品管与制造组长联合确认签名，加强巡检。C7仓储管理生管课-仓管8.5.2；8.5.3；8.5.4；入库单、采购单、制令单、领料单、入库单、发货单、原料、成品核对、清点、确认、入库、记账、堆放、标识、防护、出库、盘点送货单、收料单、采购入库单、发料单、入库单、退料单、销货单、标识卡、客户提供文件及物品一览表仓储作业管理程序库存物资定期检查完好率帐卡物不一致、财产损失执行仓储作业管理程序和定期盘点C8交付与服务业务部8.5.1；8.5.5；8.2.1；10.2订单、顾客反馈客户沟通、顾客反馈的接受、处理、分析与改进顾客抱怨处理单、顾客抱怨统计分析表合约审核管理程序、客户抱怨及服务管理程序顾客诉件率顾客反馈未妥善处理引起客户的不满妥善处理客户反馈信息四、监测改进过程D1顾客满意度监测业务部9.1.2顾客信息、订单信息、市场调研信息顾客满意度信息的调查、回收、统计、分析、改进客户满意度调查表、客户满意度调查统计表客户满意度调查管理程序客户满意度顾客反馈信息未能及时收集及妥善处置引起客户满意度下降每年一次发放调查表，日常收集客户反馈信息D2内部审核管理部9.2；10.2审核计划、审核员、以往内审结果内审的策划、内审计划的编制、审批和发放、内审的准备、实施、内审报告、不符合项的开出与纠正措施的实施和验证开会通知单、内部品质稽核计划表、稽核记录表、内部品质稽核不符合报告、内审报告内部稽核管理程序纠正措施完成率内审有效性差内审员培训上岗，制定内审策划内容D3管理评审管理层9.3，10.3以往管评跟踪；内外部因素的变化；顾客满意度；质量目标的实现；过程绩效符合性；不合格以及纠正措施；资源充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进机会等。管理评审的策划、输入资料的准备、管评的输入、评审、管评输出、改进决议项的追踪管理审查计划表、管理评审报告管理评审程序每年一次管评有效性差不能较正确评估公司QMS运行的状况提前通知各部门准备管评输入内容