基建矿井其他专项验收程序说明7.12.doc

基建矿井其他专项验收程序说明（仅供内部使用）华润联盛能源投资有限公司技术部2013年7月10日目 录1、消防设施验收程序2、节能评估验收程序3、职业病防护设施验收4、质量标准化验收程序5、信息监控系统验收程序6、煤矿作业人员准入和用工管理验收程序（1）附件：山西省从业人员准入和用工管理标准及现场验收表7、水土保持方案验收程序8、档案验收程序9、财务审计决算验收程序10、联合竣工验收程序基建矿井其他专项验收程序说明基建矿井开工建设完成之后，竣工验收阶段各专项验收的办理程序一、消防设施验收1、验收单位： 县（市）公安消防大队2、验收程序：建设项目开工前，设计消防专篇，将消防设计图纸及资料 经核审批准后方可开工建设报送所在县（市）公安消防大队审核聘请有资质中介机构编制消防设施监测报告、建筑电力监测报告并按要求缴纳火灾责任险建设单位向当地公安消防大队申请验收消防设施竣工后验收合格下达批复文件公安消防大队组织相关人员进行验收 3、验收内容：对照工程消防设计验收矿井办公楼、调度楼、职工餐厅、公寓等生产生活所配套的消防设施器材及软件资料等是否满足消防功能要求。二、节能评估 有资质中介机构节能评估单位及程序建设单位编制项目节能评估报告逐级上报县、市煤炭工业局由市煤炭工业局上报省煤炭工业厅报山西省经济和信息化、委员会专家评审批复经省煤炭工业厅初审后三、职业病防护设施验收由市煤炭工业局负责验收由省煤炭工业厅负责验收60万吨/年及以下矿井90万吨/年及以上矿井1、审批验收单位职业病防护设施审批验收单位2、审批验收程序 联合试运转验收手，工程竣工验收前进行工程建设建设项目职业病害防护设施设计组织专家省煤炭工业厅制定机关必须进行职业病危害控制效果评价并向省煤炭工业厅提交职业危害控制效果评价报告进行技术审查对职业病危害控制效果评价报告 根据审查结论进行职业病防护设施竣工验收验收合格下达批复文件 60万吨/年及以下矿井验收程序参照省厅验收程序3、验收条件 对照职业卫生专篇审查从业人员的体检报告、个人档案、个体防护、噪声、热辐射，高空作业、粉尘、有害气体等是否符合国家的相关政策。4、参加单位 职业病危害控制效果评价报告编制评审单位以及主体企业四、质量标准化验收1、验收部门：质量标准化验收部门、吕梁市煤炭工业局2、验收程序必须达到二级以上质量标准化标准竣工投产前按照山西省煤矿安全质量标准及考核评级办法进行建设由建设单位逐级上报验收向县、市煤炭工业局申请验收 工程竣工后市煤炭工业局组织有关专家进行达标验收初验合格后，出具安全质量标准化验收意见3、质量标准化验收内容山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法中规定的有关内容。4、质量标准化参加单位: 市、县煤炭工业局、主体企业等。五、信息监控系统验收该项目验收是矿井联合竣工验收的一项专项验收。山西省煤炭厅信息调度中心验收60万吨/年及以下矿井90万吨/年及以上矿井 信息监控系统验收部门吕梁市煤炭工业局验收批复1、验收部门 信息监控系统验收部门90万吨/年及以上矿井 60万吨/年及以下矿井山西省煤炭 吕梁市煤炭厅信息调度中心验收 工业局验收批复 2、验收程序县（市）煤炭工业局申请省煤炭工业厅信息中心组织专家组进行验收省煤炭工业厅接到验收申请向省煤炭工业厅申请联合竣工验收市煤炭工业局验收合格后由建设单位逐级向主体企业信息监控系统安装运行正常后出具初步验收意见验收合格出具矿井信息监控系统组验收情况并将验收结果送达山西省煤炭工业厅出具验收报告建设规模60万吨/年及以下矿井验收程序参照省厅验收程序。3、验收内容：安全监测监控系统，井下作业人员管理系统，产量监控系统，通信联络（广播）系统等。4、参加单位市、县煤炭工业局，主体企业，各系统设备安装施工单位。5、注意事项井下作业人员管理系统，产量监控系统，通信联络（广播）系统设备安装施工单位及设备生产厂家必须经省煤炭工业厅、市煤炭工业局备案。六、煤矿作业人员准入和用工管理验收该项验收是矿井联合竣工验收的前置条件1、验收部门按照管理权限属于市煤炭工业局负责验收的建设项目属于省煤炭工业厅负责验收的建设项目煤矿从业人员准入和用工管理验收省煤炭工业厅负责由市煤炭工业局组织验收2、验收程序申请联合竣工验 收向主体企业、县、市煤炭工业局建设单位逐级省煤炭工业厅接到联合竣工验收申请后，由省煤矿从业人员素质提升工程推进，由领导组办公室组成从业人员准入和用工管理验收组进行验收，验收合格后，将验收结果送达省煤炭工业厅基本建设局项目处按省煤炭工业厅申请验收市煤炭工业局初验合格后市煤炭工业局负责验收的建设项目参照省厅验收程序3、验收内容 按照山西省煤炭工业厅关于将煤矿从业人员准入和用工管理列为矿井投产和复工复产验收前置条件的通知（晋煤劳发【2012】78号文的要求）验收内容主要包括： 煤矿“六长”和副总工程师，煤矿其他安全生产管理人员；煤矿特种作业人员和班组长，煤矿特有工种是否达到省煤炭工业厅规定的专业学历和执业（职业）资格准入标准，煤矿用工管理是否符合“五个统一”煤矿用工管理要求。劳动合同签订率，煤矿用工备案率，从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率是否达到五个百分之百。4、参加单位市、县煤炭工业局，劳动用工管理部门，主体企业。附：山西省煤矿从业人员准入和用工管理标准及现场验收表七、水土保持方案验收1、验收部门水利部门组织验收2、所需支持性报告：（1）取得相应水利行政主管部门批复的水土保持方案。（2）水土保持监理报告。（3）水土保持监测报告。（4）水土保持评估报告。（5）水土保持技术工作报告（6）水土保持工作总结报告3、验收程序评估机构组织水土保持、植物。经济等专家，依据批复的水土保持方案、批复文件及水土保持规程规范对水土保持设施进行评估并提交评估报告建设单位委托具有水土保持建设咨询评估资质的机构对建设项目水土保持设施进行评估建设单位编制水土保持设施竣工验收报告、水土保持方案实施工作总结报告建设单位委托有资质的监理和监测单位编制水土保持监理和监测报告验收通过后，水利部门正式行文批复。建设单位向水利部门提出水土保持设施竣工验收申请，水利部门收到申请后组织地方水利行政主管部门进行现场验收。4、现场验收议程：（1）建设单位汇报建设项目水土保持情况。（2）水土保持方案编制单位汇报水土保持方案落实情况。（3）施工单位汇报水土保持工程施工情况。（4）水土保持监理单位汇报水土保持工程监理实施情况。（5）水土保持监测单位汇报建设项目的水土保持监测情况。（6）水土保持评估单位汇报水土保持设施验收评估情况。（7）现场对水土保持设施进行检查验收。（8）水利部门验收组对现场检查的情况，进行质询和讨论，形成最后的验收意见。八、档案验收1、验收部门省市档案管理部门组织验收。2、所需报告档案专篇3、验收程序建设单位向档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报重大建设项目档案验收申请表项目档案验收前，建设单位组织参建单位，根据档案工作的要求，依照重大建设项目档案验收内容和要求进行全面自检。档案验收合格，有项目档案验收组出具档案验收意见，并由档案行政管理部门正式行文批复档案验收主管部门组织档案验收组根据DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范，采用质询、现场查验。抽查案卷的方式，对项目档案的完整性、准确性、系统性进行评价。4、档案验收的议程：（1）建设单位汇报项目建设情况，建设项目档案工作情况。（2）监理单位汇报项目档案质量的审核监理情况。（3）建设项目验收组质询、检查项目档案和档案管理情况。（4）建设项目验收组对档案质量进行综合评价。（5）建设项目验收组形成并宣布档案验收意见。九、财务决算审计1、决算审计单位建设单位向省厅基建局财务处申请对建设项目竣工财务决算审计中介机构进行公开招标，中标审计中介机构按省厅规定内容和审计要求对建设项目进行审计，并出具审计报告。2、所需报告财务决算审计报告3、财务决算审计过程建设单位委托具有审计资格的会计事务所的注册会计师出具：建设项目会计的基础工作是否符合会计制度、内控制度是否健全、对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出客观评价，并提交财务审计报告。十、联合竣工验收1、验收部门 验收部门90万吨/年及以上矿井 60万吨/年及以下矿井山西省煤炭工业厅组织验收山西省煤炭工业厅组 吕梁市煤炭工业局组织验收2、验收程序信息监控系统验收结系论 组织省煤炭厅基建局工会、纪检、环保处、行业处省煤炭工业厅基本建设局收到结论煤矿从业人员准入和用工管理验收结论 进行全面竣工验收验收合格下达竣工文件 建设规模60万吨