设备和物资采购质量控制管理办法.doc

。设备和物资采购质量控制管理办法1、目的 规范公司设备和物资采购质量控制流程，加强公司设备和物资采购的质量管理。 2、适用范围 本办法适用于公司生产设备（含备品备件，以下同）和生产用原辅料采购的质量控制管理，覆盖计划、采购、验收三大流程。3、管理办法3.1设备、二类机电物资采购的计划申报公司各有关单位根据生产需要提出新增、更换、维修加工及储存设备和备件计划时必须附技术质量要求，具体内容如下：a成台设备（含车辆等）和成品备件：型号、规格和技术参数，为保证互换性还须提供生产厂家。b标准件：型号、规格和技术参数。c加工或定制备件：设计或测绘图纸。设计或测绘图纸必须注明材质、交货状态（如热处理要求等）。d考虑到有些单位为非专业性，有些备件可提供照片、样品或到专业部门查阅相关手册。e凡是特种设备（如行车、车辆、起重设备、空压机、储气罐等）均必须通过生产安全部门审核申报。f凡是替代设备和备件或更换生产厂家，均必须通过设备部门审核申报。g凡是新上项目的设备和备件，均必须通过项目设计单位审核申报。3.2原辅料采购的计划申报原辅料一般为生产消耗性材料，如生产原料矿渣、钢渣尾料等；生产辅料煤、柴油、机油等。各有关单位根据生产需要提出原辅料采购计划时必须附技术质量要求，具体内容如下：a生产原料矿渣、钢渣尾料等技术指标必须达到公司生产工艺技术规程要求；b生产辅料煤、柴油、机油、钢棒等必须严格按设备使用说明书提出的要求提出采购技术质量要求。d其它辅料采购计划质量要求按使用要求提交。3.3设备和物资采购的合同质量控制a供应部收到采购计划后要对提交的技术质量要求进行采购咨询，采购招标时原则上必须附签技术协议书，技术协议书必须由申报单位或审核部门起草并参与招标和技术协议的签订。附有技术协议书的采购商务合同中仍必须有技术质量责任条款，如质保期，质保金等。b可不另签技术协议书的采购计划（如执行国家和行业通用标准的等），供应部门必须在商务合同中注明执行的国家和行业标准名称和标准编号，主要技术质量参数和相关责任条款，合同审核时技术标准和质量参数由申报单位或主管部门签字确认。c凡是国家和行业通用标准无法确定的设备和物资采购计划，原则上均须另签技术协议书，供应部在对提交的技术质量要求进行采购咨询时，应向供货方索要图纸、说明书、资质证等相关技术资料，申报方根据要求核对补充完善后例入技术协议书条款。f特种设备的采购必须由设备专业主管部门签订技术协议书，供货技术资料必须有使用办证所需的所有文件资料，如使用说明书、合格证、图纸等。特种设备的一些附件如钢丝绳等也必须在合格证书。3.4验收入库a所有设备和物资采购商务合同中必须约定验收标准和方式，验收标准主要分两类，一是技术协议书，二是国家和行业通用标准及合同约定的参数；验收方式有检测（自检或委托第三方检测）和实物核对等。具体根据需要在商务合同中进行约定。b设备和物资采购进厂后，凡是签有技术协议书的，由技术协议签订方、供应部计划员和仓库保管员三方验收签字确认后方可入库或现场交接。c设备和物资采购进厂后，执行国家和行业通用标准的原则上由供应部计划员和仓库保管员验收入库，出现疑问的通知申报方进行现场确认。d上述根据生产安全及专业要求必须要有合格证的采购物资，进厂验收时必须进行核对。3.5采购设备和物资技术档案的保管a技术协议书由申报签订方和供应部各保留一份，商务合同及合同审核档案由供应部负责保管。b设备及加工或定制工矿备件说明书、图纸、合格证等技术资料一律由设备主管部门保管。国家和行业通用标准零备件和原辅料说明书、合格证等一律由供应部负责保管。c设备和物资技术档案经主管部门同意可查阅、复印、拍照等，但不可外借，以防丢失。4、职责a申报方及其主管部门负责提交技术要求及起草签订技术协议书，负责参与申报采购设备和物资的进厂验收。b供应部负责向供货方进行技术咨询，组织采购招标，起草签订采购商务合同，组织采购进厂验收，负责相关职责技术档案的保管。c生产机动部负责设备及加工或定制工矿备件说明书、图纸、合格证等技术资料的保管。d技术质量部负责需实验室进行分析检测的检验工作，