变电站工程三类项目部管理资料台账清单.doc

1 变电站工程三类项目部（业主、施工、监理）工程管 理资料台账清单 一、业主项目部一、业主项目部 （一）项目管理部分（一）项目管理部分 1.业主项目部组建文件 2.建设管理纲要 3.建设协调会议纪要 4.工程里程碑节点计划 5.项目设计计划 6.工程建设月报 7.收发文记录 8.工程物资供货协调表 （二）安全管理部分（二）安全管理部分 1.安全管理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依 据性文件（含有效文件清单） 2.安全管理人员上岗资质 3.安全管理总体策划文件（包括公司年度基建安全管理策 划、工程安全文明施工策划方案） 4.安全管理工作制度 5.工程项目现场应急处置方案 6.工程安全委会资料（包括成立安委会文件、会议通知、 会议纪要、安全交底记录、会议签到表等） 7.监理、施工安全报批文件及审查记录 8.各类项目安全检查及整改情况记录（春检、秋检、月检、 巡检等） 9.安全文件、安全简报及收发、学习记录 10.项目安全管理评价记录（土建、电气安装高峰期至少 1 次） 11.安全文明施工奖惩记录 12.事故调查、统计、报告管理台账 13.安全例会纪要（记录） 14.分包管理文件（分包单位资质报审材料、分包实施计划 报审表、分包审查意见） 2 15.基建“安全年”活动资料（公司基建“安全年”活动方 案、 “安全年”活动月度小结、 “安全年”活动开展情况自评表） 16.业主项目部安全类数码照片 （三）质量管理部分（三）质量管理部分 1.工程创优规划 2.工程质量通病防治任务书（分土建、变电、调试） 3.工程各阶段质量监督报告及施工、监理单位自检资料 （变电站基础完成阶段、土建基本完成交付安装阶段） 4.监理、施工质量报批文件及审查记录 5.质量检查整改记录 6.项目部质量管理文件 7.质量文件、质量简报及收发、学习记录 8.标准工艺资料（包括标准工艺书籍及光盘、标准公司实 施应用方案、项目标准工艺应用清单、标准工艺执行检查表、 、标准 工艺分析会纪要） 9.业主项目部质量类数码照片 （四）造价管理部分（四）造价管理部分 1.项目可研批复 2.项目初步设计批复 3.项目概算书 4.项目预付款、进度款申请表及计算书 5.项目中标通知书（设计、施工、监理） 6.项目招投标资料（设计、施工、监理） 7.项目合同书（设计、施工、监理） ） 8.项目设计变更及签证资料 （五）技术管理部分（五）技术管理部分 1.施工图审查记录 2.技术标准问题及标准间差异汇总表 3.工程初步设计技术内审记录 4.施工图纸收发记录 5.工程新技术应用清单 二、监理项目部二、监理项目部 （一）项目管理部分（一）项目管理部分 1.监理文件审查记录 3 2.监理文件报审表及报审资料 3.变电站工程监理规划 4.变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表 5.监理工作联系单 6.监理工程师通知单 7.会议纪要 8.质量/安全活动记录 9.收发文记录 10.监理工作日记 11.监理月报 12.成立工程监理项目部文件及总监理工程任命书 （二）（二）安全管理部分安全管理部分 1.安全监理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依 据性文件（含有效文件清单） 2.总监及安全监理人员资质材料 3.安全监理工作策划文件 4.安全监理管理制度 5.安全文件、安全简报及收发、学习记录 6.监理安全会议（例会）记录 7.施工报批文件及审查记录 8.项目安全检查记录及整改闭环资料（春检、秋检、月检） 9.监理工程师通知单及回复单 10.隐患事故调查处理记录 11.监理月报及工作总结 12.变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 14施工分包审查文件文件（分包单位资质报审材料、分 包实施计划报审表、分包审查意见） 15基建“安全年”活动资料（监理项目部“安全年”活 动方案、 “安全年”活动月度小结、 “安全年”活动开展情况自评表） 16.项目安全管理评价记录（监理自评） 17.监理项目部安全类数码照片 （三）质量管理部分（三）质量管理部分 4 1.变电站工程专业监理实施细则 2.质量监理巡视情况周报表 3.平行检验记录表 4.平行检验统计表 5.见证取样统计表 6.旁站监理记录表 7.变电站工程监理初检方案 8.变电站工程监理初检报告 9.工程质量中间验收申请表 10 工程质量通病控制措施 11.标准工艺资料（包括标准工艺书籍及光盘、标准公司实 施应用方案、项目标准工艺应用清单、标准工艺执行检查表、标准 工艺分析会纪要） 12.监理项目部质量类数码照片 （四）造价管理部分（四）造价管理部分 1.工程付款申请汇总表 2.中标通知书（监理） 3.项目招投标资料（监理） 4.项目合同书（监理） （五）技术管理部分（五）技术管理部分 1.监理项目部技术标准目录清单 2.技术标准问题及标准间差异汇总表 3.施工图监理预检记录表 4.工程变更单 三、施工项目部三、施工项目部 （一）项目管理部分（一）项目管理部分 1.施工项目部成立发文 2.施工项目部管理人员资格报审资料 3.项目管理实施规划及报审表 4.施工强制性条文执行计划及报审表 5.项目管理制度报审资料 6.施工进度计划报审资料 7.施工进度调整计划报审资料 8.工程施工停电计划表 5 9.施工日志 10.施工月报 11.工程项目交底记录 12.甲供设备材料需求计划报审资料 13.乙供材料需求计划 14.工程开工报审资料 15 单位（分部）工程开工报审资料 16.工作联系单 17.会议记录（附件：签到表） 18.文件收发记录表 19.会议记录问题执行反馈表 20.监理工程师通知回复单 （二）安全管理部分（二）安全管理部分 1.安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依 据性文件（含有效文件清单） 2.施工安全管理工作制度 3.安全文件、安全简报及收发、学习记录 4.安全培训、考试记录及新进人员三级安全教育卡片； 5.安全例会及安全活动记录 6.特种作业及专、兼职安全人员登记档案 7.登高作业人员体检情况登记表（含分包单位登高作业人 员） 8.分包管理资料（主要包括分包计划、分包单位资料报审 资料、分包人员花名册、分包单位管理人员资格报审资料、分包人 员进出教育培训资料、分包合同及安全协议） 9.环境因素、风险因素识别、风险评价和风险控制措施表 10.安全技术措施计划（含文明施工措施计划）及安全文明 施工措施补助费使用记录 11.安全用品台账及领用记录 12.安全工器具台账及检查试验记录 13.安全施工作业票及安全技术措施交底记录 14.现场应急处置方案及演练记 15.安全检查记录及安全隐患整改通知单反馈记录 16.工程项目安全管理自评价记录 6 17.安全奖惩登记台账 18.各类安全报表及安全事故调查处理记录 19基建“安全年”活动资料（施工项目部“安全年”活 动方案、 “安全年”活动月度小结、 “安全年”活动开展情况自评表） 20.施工项目部安全类数码照片 （三）（三）质量管理部分质量管理部分 1.质量通病防治措施报审资料 2.施工质量验收及评定范围划分报审资料（土建和电气） 4.计量器具台账 5.主要测量计量器具/试验设备检验报审资料 6.试验（检测）单位资质报审表 7.分包单位资质报审表 8.主要材料及构配件供货商资质报审资料 9.工程材料/构配件/设备进场报审资料 10.产品检验记录 11.主要设备开箱申请表 12.主要设备（材料）开箱检查记录表 13.材料试验委托单 14.工程材料/构配件/设备缺陷通知单 15.设备（材料/构配件）缺陷处理报验表 16.特殊工种/特殊作业人员报审表 17.试品/试件试验报告报验表 18.同条件混凝土试块养护温度记录 19.混凝土试块抗压强度汇总表 20.混凝土试块抗压强度汇总及评定表 21.跟踪管理记录 22.输变电工程强制性条文执行记录表 23.工程质量活动、质量检查记录 24.工程质量通病防治工作总结 25.过程质量检查记录 26.工程质量问题处理单 27.工程质量问题台账 28.分项工程质量报验申请单 7 29.分部（子分部）工程质量报验申请单 30.单位（子单位）工程质量报审表 31.工程质量中间验收申请表 32.监理工程师通知回复单 33.标准工艺资料（包括标准工艺书籍及光盘、标准公司实 施应用方案、项目标准工艺应用清单、标准工艺执行检查表、标准 工艺分析会纪要） 34.施工项目部质量类数码照片 （四）造价管理部分（四）造价管理部分 1.资金使用计划报审资料 2.工程预付款报审资料 3.工程进度款报审资料 4.项目中标通知书（施工） 5.项目招投标资料（施工） 6.项目合同书（施工） 7.项目设计变更及签证资料（施工） （五）技术管理部分（五）技术管理