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重庆化医控股（集团）公司车间、班组安全、环保管理规范（试行）重庆化医控股（集团）公司2010年6月1、 目的为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法及重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的通知（渝府发20103号）、重庆市人民政府关于全市安全生产基层基础突破年工作的实施意见（渝府发20102号），规范企业车间、班组的安全环保管理，强化基层基础工作，提升安全环保管理水平，保障化医集团可持续发展，结合化医集团实际，制定本规范。2、 范围本规范适用于化医集团全资企业、控股企业及按有关规定由化医集团进行安全环保协管的参股企业。3、 术语3.1危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧物、有毒品和腐蚀品等。3.2重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.3关键装置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.4重点部位（1）制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；（2）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3.5“三废”常指废水、废气、废渣。3.6清污分流清净下水和生产污水分开排放。4、 车间安全管理规范车间安全管理由基础管理和现场管理两个方面组成，共有8个要素。4.1活动场所4.1.1车间设有安全学习室，为班组提供安全活动的场所。4.1.2车间为每一个班组设一块看板、一个资料柜，看板上要有安全内容。4.2管理网络4.2.1车间建立安全管理网络，要求横到边、纵到底。4.2.2车间设有安全分管领导和专（兼）职安全员，危化品车间设专职安全员，班组设有班长、兼职安全员。4.3安全生产责任制4.3.1车间建立各级各类人员安全生产责任制，做到“有人就有岗，有岗就有责”。4.3.2车间与班组签订安全目标责任书，收取安全风险责任金，责任书要目标明确、内容有针对性和可操作性。4.3.3对安全生产责任制落实情况定期进行考核。4.4管理制度车间应建立以下安全管理制度：1）安全生产责任制；2）安全会议制度；3）安全教育制度；4）安全奖惩制度；5）干部值班制度；6）安全检查和隐患整改制度；7）安全设施、设备管道检查维护保养制度；8）事故报告、处置制度；9）交接班制度；10）劳动防护用品管理制度；11）重大危险源管理制度；12）其他保障安全生产的规章制度。4.5台账、记录车间建立以下安全台账和记录1）安全会议记录；2）安全教育台帐（含特种作业人员培训台帐）；3）安全检查记录（台帐）；4）隐患登记及整改台帐；5）风险分析清单；6）劳动防护用品发放台帐；7）危险化学品登记台帐；8）安全设施台帐和检查维护保养记录；9）职业危害因素台帐；10）重大危险源登记台帐和检查记录；11）事故台帐；12）安全生产奖惩台帐。4.6设备设施4.6.1 关键岗位、要害部位、重大危险源等要规范设立标志牌，标牌内容包括相应基本信息、企业领导承包人、现场责任人等。4.6.2设备、设施检查维护保养。明确各种设备、设施检查维护保养责任人，并挂牌。4.6.3安全警示标识齐全、正确、醒目。4.6.4安全、消防设备、设施、保护装置完整、完好。4.6.5特种设备及安全附件。定期校检，有检测报告、有校验标识、建立检测台帐等。4.7安全检修4.7.1制定检修项目作业方案，开展风险分析并编制安全技术措施，落实检修负责人。4.7.2检修前，组织检修人员学习检修方案和进行风险交底。4.73作业前办理相关作业票证。4.7.4检修作业时巡回检查。4.7.5检修作业完后，做到工完料净场地清。4.8安全活动每月开展不少于2次安全活动。5 班组安全管理规范班组安全管理由基础管理和现场管理两部分组成，共有5个要素。5.1安全台账和记录。1）活动、学习记录。记录的内容包括：时间、参加人员、活动议题、内容以及新进员工的三级安全教育、离岗转岗教育、检修前安全教育、日常教育等，记录完整，参加人员要亲笔签名。2）安全检查、隐患整改记录。记录的内容包括：检查时间、检查人员、隐患内容、隐患整改期限、实际整改时间、验收人等，记录完整。3）防护用品登记使用台帐。包括班组配备的空呼、过滤式防毒面具、过滤式防毒口罩、虑毒罐等防护用品。4）风险分析清单。包括常规活动风险分析和非常规活动风险分析清单。常规活动分析每年一次，非常规活动如检修风险分析、变更风险分析等。5.2人员5.2.1班组人员“八懂四会”懂规章制度，懂安全技术知识，懂岗位操作法，懂设备性能，懂工艺流程，懂职业危害和防治，懂防火防爆知识，懂事故报告和急救知识；会操作、保养设备，会预防事故和排除故障，会正确使用防护用品，会使用灭火器材。5.2.2持证上岗。特种作业人员（含危化品作业人员）必须取得法定部门颁发的安全资格证，作业时持证上岗。5.2.3穿戴防护用品根据岗位危险特性，当班人员正确穿戴个人防护用品。5.3安全活动5.3.1每周开展不少于1次班组安全活动。5.3.2搞好三工活动工前“三交”：即交待当班生产任务、交待安全注意事项、交代安全技术措施；工中“三查”：即查员工着装、查现场运行状况、查员工精神状态；工后总结。5.4安全操作5.4.1持证各岗位人员必须做到人、岗、证相吻合。5.4.2操作严格按照操作规程控制工艺指标，精心操作；不违反工艺规程、安全规程；不违章指挥、不违章作业。5.4.3巡回检查巡回检查做到定时、定点、定线路、定内容，并及时更新巡检时间牌。5.4.4记录按时记录，字迹工整、记录如实完整。5.4.5劳动纪律坚守岗位，不睡岗、不做与工作无关的事情。5.4.6交接班严格执行交接班规定。5.5工作场所做到工作岗位（主控室、值班室等）整洁、摆放规范、无安全隐患。6 车间环保管理规范车间（“三废”处理车间除外）环保管理由基础管理和现场管理两个方面组成，有7个要素。6.1活动场所6.1.1车间设有环保学习室，为班组设立环保活动的场所。6.1.2车间为每一个班组设一块看板、一个资料柜，看板上要有环保内容。6.2管理网络6.2.1车间建立环保管理网络，横到边、纵到底。6.2.2车间设有环保分管领导和专（兼）职环保员，班组设有班长、兼职环保员。6.3责任制6.3.1车间建立各级各类人员环保责任制。6.3.2车间与班组签订环保目标责任书，收取环保风险责任金，责任书要目标明确、内容有针对性和操作性。6.3.3对环保责任制落实情况进行定期考核。6.4管理制度车间建立以下环保管理制度：1）环保责任制；2）环保会议制度；3）环保奖惩制度；4）环保检查及隐患整改制度；5）环保设施检查维护保养制度；6）“三废”管理制度。6.5台账、记录车间建立以下环保台账和记录1）污染治理设施及运行台帐；2）环保检查及整改台账；3）环保奖惩台帐；4）环保会议记录。6.6作业要求6.6.1各生产车间要进行雨污和清污分流，雨水排入雨水管网，污水经收集处理排入污水管网。6.6.2有固体废物和危险废物的临时堆场，固废、危废分开储存，并设立标志牌。（车间可不设立专用堆场，可与公司堆场合用。）6.7环保活动每月开展不少于2次环保活动。7 班组环保管理规范班组环保管理由基础管理和现场管理两个方面组成，有5个要素。7.1记录1）活动记录。记录的内容包括：时间、参加人员、活动议题、内容等，记录完整，参加人员亲笔签名。2）检查和隐患整改记录。记录的内容包括：检查时间、检查人员、隐患内容、隐患整改期限、实际整改时间、验收人等，记录完整。7.2人员班组人员要有基本的技能，要懂规章制度，懂环保技术知识，懂事故报告和急救知识，会应急处置，会预防事故和排除故障，会正确使用防护用品。7.3环保活动每周开展不少于1次班组环保活动。7.4环保操作7.4.1操作严格按照操作规程控制工艺指标，精心操作。7.4.2巡回检查巡回检查做到定时、定点、定线路、定内容，并及时更新检查时间牌。7.4.3记录按时记录，字迹工整、记录如实完整。7.5工作场所工作场所清洁、干净，无跑、冒、滴、漏。8 附件8.1 附件1：重庆化医控股（集团）公司车间安全管理考核细则8.2 附件2：重庆化医控股（集团）公司班组安全管理考核细则8.3 附件3：重庆化医控股（集团）公司车间环保管理考核细则8.4 附件4：重庆化医控股（集团）公司班组环保管理考核细则10附件1 重庆化医控股（集团）公司车间安全管理考核细则项目要素分值考核内容考核细则备注基础管理4.1活动场所5分1）车间设有安全学习室本项3分未设置班组安全活动场所，-3分。学习室、看板、资料柜，可与环保共用2）每个班组有一块班组活动看板、一个资料柜本项2分1）班组无活动看板、无资料柜，-1分；2）看板上无安全生产的内容，-1分。4.2管理 网络5分1）设有安全分管领导、专（兼）职安全员本项4分1）车间未明确安全分管领导，-2分；2）危化品生产车间未设有专职安全员，-1分；3）其他车间未设有兼职安全员，-1分；4）车间无安全管理网络图，-1分。查车间安全管理网络图2）班组设有班长、设有兼职安全管理人员本项1分1）班组未设班组长，缺一个-0.5分，扣完为止；2）班组未设兼职安全员，缺一个-0.5分，扣完为止。班组安全员可由班长兼任基础管理4.3安全生产责任制10分1）建立各级各类人员安全生产责任制本项5分1）未建立安全生产责任制，-5分；2）车间主任、副主任、设备员、工艺员、安全员等管理人员，班组长、班组安全员、一般员工的安全责任制，缺一人或一级-1分，扣完为止。有人就有岗,有岗就有责2）车间与班组签订安全目标责任书，收取安全风险责任金本项3分1）未签安全目标责任书，-3分；2）班组漏签的，一个-1分，扣完为止；3）班组未缴安全风险责任金，-1分；4）班组漏缴的，一个-0.5分，扣完为止。安全责任书目标要明确、内容有针对性和操作性3）定期考核安全责任制落实情况本项2分1）未制定考核标准，-1分；2）无定期考核记录，-0.5分；3）未按规定频次考核，-0.5分。4.4管理 制度1）安全生产责任制按照4.3考核，此处不重复扣分基础管理4.4管理制度20分2）安全会议制度本项2分明确安全会议频次、主持人、参加人员、会议内容等。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。3）安全教育制度本项2分应对各类人员的安全教育作出规定，包括法定培训和企业内培，取得资格证书，建立相应的台账档案。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。4）安全奖惩制度本项2分对各种安全奖励和惩罚作出规定，包括奖惩事由和数额，并建立台账。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。5）干部值班制度本项1分对干部安全值班提出要求。未制定此制度-1分，制度不完善-0.5分。6）安全检查和隐患整改制度本项2分应明确安全检查种类、检查频次、主持人、参加人员、隐患整改要求等。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。基础管理4.4管理制度20分7）安全设施、设备管道检查维护保养制度本项2分应明确范围、检查频次、维护保养周期、维护保养责任人、隐患整改要求等。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。8）事故报告、处置制度本项2分对发生事故后如何报告、如何处理作出规定。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。9）交接班制度本项2分交接班时，对工艺、设备、工具、应急器材等提出要求。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。10）劳动防护用品管理制度本项2分对劳动防护用品的保管、使用、维护保养等作出要求。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。11）重大危险源管理制度本项2分应对重大危险源的辨识、登记、建档监控等作出规定。未制定此制度-2分，制度不完善-0.5分。12）其他保障安全生产的规章制度本项1分根据企业实际情况制定。应制定而未制定-1分/个。14基础管理4.5台帐 记录20分1）安全会议记录本部分16分1)缺一项-2分，扣完为止；2)填写不规范，一处-0.5分，扣完为止。2）安全教育台帐（含特种作业人员培训台帐）3）安全检查记录（台帐）4）隐患登记及整改台帐5）风险分析清单6）重大危险源登记台帐及检查记录7）安全设施台帐和维护保养记录8）危险化学品登记台帐9）职业危害因素台帐本部分4分1)缺一项-1分，扣完为止；2)填写不规范，一处-0.5分，扣完为止。10）劳动防护用品发放台帐11）事故台帐12）安全生产奖惩台帐现场管理4.6设备 设施20分1）关键岗位、要害部位、重大危险源设立标志牌本项5分1）关键岗位、要害部位、重大危险源等要设立标志牌，一处未设-2分，扣完为止；2）标志牌要有相应基本信息、企业领导承包人、现场责任人等，一处不完善-0.5分，扣完为止。2）设备、安全设施检查维护保养本项4分1）设备、设施未挂牌明确检查维护保养责任人，一处-2分，扣完为止；2）未定期进行设备、设施维护保养，一处-0.5分，扣完为止。3）安全警示标识本项3分安全警示标识设置不准确，一处-0.5分，扣完为止。安全标识要齐全、正确、醒目4）安全、消防设备、设施、保护装置本项3分现场安全、消防设施、保护装置存在隐患，一处-1分，扣完为止。17现场管理5）特种设备及安全附件本项5分1）特种设备及安全附件有检测报告，一处未定期检验-1分，扣完为止；2）无校验标志，一处-0.5分，扣完为止；3）未建立检测台帐，-1分。4.7安全检修15分检修作业本项15分1）修检修项目未制定作业方案、未开展风险分析、未编制安全技术措施、未落实检修负责人，缺一项-2分；2）检修前，未组织检修人员学习检修方案和进行风险交底，-2分；3）作业前未办理相关作业票证，一处-2分，扣完为止；4）检修作业时未巡回检查，-0.5分；5）检修时发现违章，一人次-1分，扣完为止；6）检修作业完后，未做到工完料净场地清，-1分。4.8安全活动5分活动频次本项5分1）未开展活动，-5分；2）活动频次不够，少一次-2分。附件2： 重庆化医控股（集团）公司班组安全管理考核细则项目要素分值考核内容考核细则备注基础管理5.1安全台账和记录30分1）班组安全活动、学习记录本项10分要有时间、活动议题、参加人员亲笔签名（内容包括：新进员工的三级安全教育、离岗转岗教育、检修前安全教育、日常教育及国家、重庆市、化医集团和本单位开展的安全活动等）。无记录-10分，记录内容不规范一处-0.5分。安全活动、学习记录可合用2）安全检查、隐患整改记录本项7分检查时间、检查人员、隐患内容、隐患整改期限、实际整改时间、验收人等要记录完整。未检查或无记录-7分，记录不规范一处-0.5分。3）防护用品登记使用台账本项3分含班组配备的空呼、过滤式防毒面具、过滤式防毒口罩、虑毒罐等防护用品。未建台账-3分，登记不规范一处-0.5分。4）风险分析清单本项10分1）常规风险分析，缺一次-3分，扣完为止；2）非常规风险分析包括检修风险分析、变更风险分析等。一次未开展-2分，扣完为止。现场管理5.2人员15分1）班组人员“八懂四会”本项8分懂规章制度，懂安全技术知识，懂岗位操作法，懂设备性能，懂工艺流程，懂职业危害和防治，懂防火防爆知识，懂事故报告和急救知识。会操作、保养设备，会预防事故和排除故障，会正确使用防护用品，会使用灭火器材。抽查一人次不合格-0.5分，扣完为止。2）持证上岗本项4分1）特种作业人员（含危化品作业人员）必须取得法定部门颁发的安全资格证，一人未取证上岗-1分，扣完为止；2）已取证但作业时未持证上岗一人次-0.5分，扣完为止。3）穿戴防护用品本项3分现场作业人员未正确穿戴个人防护用品一人次-1分，扣完为止。现场管理5.3安全活动15分1）活动频次本项5分1）未定期开展活动，-5分；2）活动频次不够的，少一次-1分，扣完为止。2）“三工”活动本项10分工前“三交”：即交待当班生产任务、交待安全注意事项、交代安全技术措施；工中“三查”：即查员工着装、查现场运行状况、查员工精神状态；工后总结。查交接班记录，未开展一次-1分，扣完为止。5.4安全 操作30分1）持证本项4分人、岗、证不吻合一人次-0.5分，扣完为止。2）操作 本项10分1）严格按照操作规程控制工艺指标，精心操作，发生误操作一次-1分，扣完为止；2）违反工艺规程、安全规程，一人次-1分，扣完为止；3）违章指挥、违章作业一人次-2分，扣完为止。现场管理5.4安全 操作30分3）巡回检查本项4分巡回检查做到定时、定点、定线路、定内容，并及时更新巡检时间牌。一人次违规-0.5分，扣完为止。4）记录本项4分按时记录，字迹工整、如实完整。记录不完整、不真实-1分；字迹潦草-0.5分，扣完为止。5）劳动纪律本项4分坚守岗位，不做与工作无关的事情。一人次违纪-1分，扣完为止。6）交接班本项4分未按规定交接班，一次-1分，扣完为止。5.5工作 场所10分工作岗位本项10分工作岗位（主控室、值班室等）整洁、摆放规范、无安全隐患，一处不合格-2分，扣完为止。28附件3 重庆化医控股（集团）公司车间环保管理考核细则项目要素分值考核内容考核细则备注基础管理6.1活动场所51）设有环保活动场所本项3分未设置班组环保活动场所，-3分。可与安全共用2）每个班组有一块看板、一个资料柜本项2分1）班组无活动看板、无资料柜，-1分；2）看板上无安全生产的内容，-1分。6.2管理网络101）建立车间环保管理网络图本项6分1）车间无环保管理网络图，-6分；2）网络不完善，一处-0.5分，扣完为止。2）车间设有环保分管领导及环保员本项4分1)未设环保分管领导，-2分；2）未设环保员，-2分。基础管理6.3责任制201）建立各级人员环保生责任制本项8分1）未建立环保责任制，-8分；2）责任制不全，缺一个班组-1分，扣完为止。目标责任书可与安全合签，风险金可与安全合收2）与班组签订环保目标责任书，收取风险责任金本项8分1）未签订责任书，-8分；2）责任书签订不全，缺一个班组-1分，扣完为止；3）责任书目标不明确、无针对性和操作性，千遍一律的，一个班组-1分；4）未收取风险责任金，-3分。3）对环保责任制落实情况定期考核本项4分1）未制定考核标准，-4分；2）未按规定定期考核，-2分。基础管理6.4管理制度241）环保责任制本部分24分1）制度不全的，缺一个-4分，扣完为止；2）制度内容不完善的，发现一处-0.5分，扣完为止。会议、奖惩和检查制度可与安全相关制度合并制定2）环保会议制度3）环保奖惩制度4）环保检查制度5）环保设施检查维护保养制度6）“三废”管理制度6.5台帐记录161）污染治理设施台帐及运行台帐本部分16分1）台账记录未建全的，缺一个-4分，扣完为止；2）台账记录不规范的，发现一处-0.5分，扣完为止。无治理设施可不建台帐；环保会议记录、检查记录可与安全合用。2）环保检查及隐患整改台帐3）环保奖惩台帐4）环保会议记录现场管理6.6作业要求201）执行雨污、清污分流本项10分1）未进行雨污和清污分流，-10分；2）雨水未排入雨水管网，一处-