IC-ME-27无镉无铅物料产品标识和可追溯控制办法A0.doc

深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称作 业 指 导 书无镉无铅物料产品标识和可追溯控制办法文件编号IC-ME-27制订日期2003.11.25修订版次1 修订日期2004.08.10发行版本A页 码第5页共5页1、目 的：为了防止无镉无铅物料的混用、误用和成品的混淆，并在必要时能够实现产品的可追溯性，确保无镉无铅产品在各阶段均处于受控状态。2、适用范围：适用于本公司所有无镉无铅物料、半成品、成品。3、用语定义：无镉无铅物料和产品：代指符合“禁用物质清单”（见附件-4）所列物质含量要求的物料和产品。 4、权 责：4.1 仓管部：负责仓库储存无镉无铅物料和成品的区分摆放，以及标识的维护。4.2 生产部：负责无镉无铅产品生产前物料的确认及生产过程中相关配件及产品标识的实施。4.3 品质部：4.3.1 QA：负责生产过程中及产成品无镉无铅标识的确认。4.3.2 IQC：负责物料来料无镉无铅标识的确认和必要时，向供应商索取物料无铅无镉的证明资料。4.3.3 QE部：负责在检验规范中加入无镉无铅要求，并及时修订、更新。4.4 采购部：负责无镉无铅物料的采进并与供应商签订协议和供应商无镉无铅来料的保证质量和标识。4.5 工程部：负责无镉无铅材料的区分标识设定、编写相应料号和ERP编号。4.6 销售部：负责了解客户的需要及要求，在下书面及ERP系统销售通知单上要注意客户需要无镉无铅物料状态及要求。必要时，成品的送外检测。4.7 开发部：负责根据客户要求开发新模或新零件时要在图纸上体现“无镉无铅”材料要求。5、规 定5.1 标识的策划：5.1.1 无镉无铅标识可分为：物料标识、制程半成品标识、产品标识、成品箱标识。5.1.2 原材料在采购前，由工程部编写相应料号及设定标识，作为无镉无铅物料的唯一性标识。5.1.3 销售部在下达“销售通知单”(ASA-SMFM-01)时要注明客户的无镉无铅要求。5.2 标识的设定：5.2.1标识及物料号申请；销售部接到客户的要求时，向工程部申请编制无镉无铅物料的编号和传达客户的标识要求。5.2.2 工程部根据销售部之申请设定原材料、半成品、成品之物料标签，除有特殊要求外，一般情况使用统一标识。5.2.3 工程部对成品及原材料之编码进和区分设定，编码规则如下例： XXXXXXXXXX版本号 流水号细分类大分类5.2.4 资料修订：工程部根据本文件5. 2.3设定的内容，修/制订“BOM”(ASA-MEFM-16)等相关资料。5.3 标识的要求：5.3.1无镉无铅螺钉、磁铁、铁片、包装袋、线材、皮带、弹簧；要求在最小包装及外包装上贴上绿色“GP”标识（见附件-1）。5.3.2无镉无铅马达；来料时在马达标贴上用绿色笔画一根“”标识(马步齐和飞利浦专用的无镉无铅马达用原先标贴不用再标识)，在箱外也要贴上绿色“GP”标识。5.3.3 无镉无铅塑胶类；主架、托盘、支架、齿条滑块、桥架、双联齿轮、压盘等塑胶件，在装物料的胶框外上要有相应的贴上绿色“GP”标识。皮带齿轮、马达轮、定心体等小胶件必须要在每一小包装袋及装物料的胶框外贴上绿色“GP”标识。5.3.4 无镉无铅印制板半成品；生产线辅助拉在生产无镉无铅的印制板组件时用“绿色”的笔在印制板背面上画一根“一”区分(每一小块上)，锡线、开关、插座、印制板供应商来料时都要在外箱上贴上绿色“GP”标识。5.3.5 成品机芯；生产线在生产时要在每一个机芯内QC标贴旁贴上一个专用于标识无镉无铅产品的标贴(见附件-2)，送检单上也要同标明产品无镉无铅状态。5.3.6 在产品箱外，除在箱外的状态标贴上直接标明无镉无铅产品字样外，还要在产品标贴下方贴上无镉无铅颜色标贴(见附件-3)给。5.4 标识的实施：5.4.1 原材料在采购进料前，由工程技术部编写相应料号及标识，作为无镉无铅物料的唯一性标识。5.4.2 PMC、采购部在请购单及采购单上要注明状态是无镉无铅物料及编号，并要求供应商来料时依要求标识。5.4.3 供应商来料时，须依要求在包装上贴上绿色“GP”标识；仓管员收货时将“请购单”(含采购单号)与供应商“送货单”上的相应项目及物料包装标识进行核对，核对无误方可暂收；如果包装发现没有标识或标识与物料、“送货单”或“采购单”不符，仓管员可直接拒收。5.4.4 IQC检验时，首先确认物料标识是否有依无镉无铅物料要求予以标识，有要求时，是否提供相关证明符合要求的资料。不符合时，按不合格品处理。5.4.5 生产部领料生产无镉无铅产品时，要注意确认物料是否标识为无镉无铅物料，拉线生产使用前也要首件时予以确认。切换拉时，一定要将拉上所有普通的物料清理干净，无镉无铅配件物料要放在标有明显标识的盒子上使用，使用剩余的无镉无铅物料要全部退回仓库，不准有拉存，以免与普通物料混淆使用，退仓前要将各不同的物料分开并标识好物料的状态。5.4.6 半成品物料，辅助线生产的半成品要在规定的相应位做好明显标识，使用时以无镉无铅标识物料使用。5.4.7 成品机芯，生产时要依要求对每一个机芯标识与其他机芯区分，装机芯箱外也要有相应标识。5.4.8 成品仓及配件仓均需要划分出一个无镉无铅成品/物料摆放区域，合格的无镉无铅成品/物料，入库一定摆放在无镉无铅区域。5.5 可追溯性管理：5.5.1 制定统一的来料物料标识卡；所有来料的物料标识卡只有一种格式，标贴内容：供应商、物品状态、料号、规格型号、数量、生产日期。5.5.2 当客户对产品的质量提出要追溯的要求时，品质部可根据产品的机身上的无镉无铅标贴和内标贴追溯到生产、出厂日期、测试、检验记录等情况，并分析故障原因，制定和采取相应的措施，使客户满意；同时，产品所用的主要零件根据本标识可追溯到供应商，以进行改善。6、记录表格：（略）7、支持文件：7.1 “禁止物质清单”见附件-4附注：编写人员主导： 工程部： 主 管 郑泽强参与：品管部： 经 理 尚邓良QA 部： 主 管 刘义军文控中心：ISO专员 张修俊IQC 部： 主 管 王小斌QE 部： 主 管 李松柏生产部： 经 理 胡建鹏主 管 文湖强PMC 部： 经 理 谢 东开发