废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目可行性研究报告.doc

BAS佳业再生资源加工处理有限公司废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目可行性研究报告目 录第一章 总 论- 1 -（一）项目背景- 1 -（二）可行性研究报告报告的编制依据与原则- 9 -（三）项目概况- 10 -（四）问题与建议- 13 -第二章 市场预测- 15 -（一）我国塑料管材市场现状- 15 -（二）我国建筑排水塑料管道市场现状- 19 -（三）本项目产品市场预测- 20 -（四）产品目标市场分析- 21 -（五）市场营销策略- 21 -第三章 建设规模与产品方案- 23 -（一）建设规模- 23 -（二）项目建设的原则- 24 -（三）产品方案- 24 -第四章 厂址选择- 26 -（一）厂址所在地理位置- 26 -（二）建设条件- 26 -（三）对拟建厂址的综合评价- 30 -第五章 技术方案、设备方案和工程方案- 31 -（一）技术方案- 31 -（二）设备方案- 38 -（三）工程方案- 40 -第六章 主要原辅材料供应- 47 -（一）原料供应- 47 -（二）主要辅助材料供应- 47 -第七章 总图运输与公用辅助工程- 49 -（一）总图布置- 49 -（二）厂内外运输- 51 -（三）公用辅助工程- 52 -第八章 节约能源- 62 -（一）设计原则- 62 -（二）项目节能措施综述- 62 -（三）节能机构的设置- 63 -（四）项目能源消耗量- 63 -第九章 环境影响评价- 65 -（一）厂址环境条件- 65 -（二）项目建设和生产对环境的影响- 65 -（三）环境保护措施方案- 67 -（四）环境保护投资- 71 -（五）环境影响评价- 71 -第十章 劳动安全卫生与消防- 73 -（一）生产过程中职业危害因素及危害程度分析- 73 -（二）安全措施方案- 73 -（三）消防- 74 -第十一章 组织机构与人力资源配置- 78 -（一）组织机构- 78 -（二）人力资源配置- 78 -第十二章 项目实施进度- 81 -（一）建设工期- 81 -（二）关于项目实施进度安排的建议- 81 -（三）项目实施进度表- 82 -第十三章 投资估算与资金筹措- 83 -（一）投资估算依据- 83 -（二）固定资产投资估算- 83 -（三）流动资金估算- 85 -（四）项目总资金和总投资- 86 -（五）资金筹措- 86 -第十四章 财务评价- 88 -（一）编制依据- 88 -（二）财务评价基础数据与参数选取及有关说明- 88 -（三）销售收入及税金- 90 -（四）成本费用估算- 91 -（五）利润估算- 93 -（六）项目清偿能力分析- 93 -（七）财务现金流量分析- 93 -（八）不确定性分析- 94 -（九）财务评价结论- 95 -第十五章 工程招标- 96 -（一）编制依据- 96 -（二）工程招标范围及项目- 96 -（三）招标组织形式及方式- 96 -（四）关于招标投标工作安排的建议- 97 -第十六章 社会评价- 99 -（一）项目对社会的影响分析- 99 -（二）项目与所在地的互适性分析- 99 -第十七章 研究结论与建议- 101 -（一）技术、财务及国民经济综合评价结论- 101 -（二）社会效益评价- 101 -（三）结论与建议- 102 -附 表投资估算、财务评价表附 图厂区总平面布置图厂址区域位置图总 论第一章 总 论（一）项目背景1.项目名称废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目2.项目承办单位及负责人项目承办单位：BAS佳业再生资源加工处理有限公司项目负责人：3.项目承办单位概况BAS佳业再生资源加工处理有限公司成立于2012年7月10日，注册资本1000万元，法定地址为黑龙江省BAS场局物资处，公司性质为民营企业。公司的主要经营业务为：再生资源回收（不含生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑的物理加工处理、机电产品、金属材料、电子元器件经销、钢材经销。佳业公司前身为废旧物资收购企业，目前有收购部20家，废旧物资整理、加工、配送场地1.5万平方米，铁路专用线500延长米。该企业是西林钢铁公司在黑河地区的唯一代表，负责西林钢铁公司在黑河地区的销售和废旧钢铁的收购与储运。目前，该公司拥有员工300人，其中：管理人员26人，技术人员18人。2011年公司的经营规模为：实现收购钢铁3万吨，费旧塑料7000余吨，营业收入12000万元，上缴税金2000万元。佳业公司将继续秉持“质量至上，勇于创新，恪守诚信，互利双赢”的经营理念，本着节约资源、改善环境、完善产业链条的指导思想，兢兢业业地从事废旧物资回收再利用的生产和经营工作。在获得良好经济效益的同时，争取为地方经济社会又好又快、更好更快发展做出自己应有的贡献。4.项目提出的背景与过程4.1 政策背景大力发展循环经济是我国政府长期倡导的一项基本国策。进入新世纪以来，党中央、国务院更是把发展循环经济提升到事关国民经济能否持续发展的战略高度。早在2003年，胡锦涛总书记在人口资源环境工作座谈会上就曾指出：“树立和落实科学发展观，必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，不断保护和增强发展的可持续性。经济发展需要数量的增长，但不能把经济发展简单地等同于数量的增长。要充分运用我国的体制资源、人力资源、自然资源、资本资源、技术资源以及国外资源等方面的有利条件和有利因素，推动经济发展不断迈上新台阶。同时，发展又必须是可持续的，这样我们才能保证实现我国发展的长期奋斗目标。这就要求我们在推进发展中充分考虑资源和环境的承受力，统筹考虑当前发展和未来发展的需要，既积极实现当前发展的目标，又为未来的发展创造有利条件，积极发展循环经济，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环，为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间。”2005年在中共中央政治局集体学习时，胡锦涛总书记再次强调指出：“我们要把转变增长方式当作一项重要的战略任务。转变增长方式，就是要建设低投入、高产出、低消耗、少排放，能循环、可持续的节约型社会。努力提高循环经济占国民经济的比重。”国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）指出：“国务院有关部门和地方各级人民政府有关部门要加大科技投入，支持循环经济共性和关键技术的研究开发。”“各级投资主管部门在制定和实施投资计划时，要加大对发展循环经济的支持。对发展循环经济的重大项目和技术开发、产业化示范项目，政府要给予直接投资或资金补助、贷款贴息等支持，并发挥政府投资对社会投资的引导作用。各类金融机构应对促进循环经济发展的重点项目给予金融支持。”为全面贯彻党中央、国务院关于发展循环经济的一系列指示精神，实现黑龙江省国民经济和社会发展战略目标，黑龙江省发展和改革委员会于2007年发布了黑龙江省循环经济发展规划纲要，纲要提出：“以振兴东北老工业基地为契机，以转变经济增长方式为主线，以科技创新和制度创新为动力，遵循生态规律和市场经济规律，充分发挥黑龙江省的区位优势和资源优势，通过产业结构调整和优化升级，优先实施资源综合利用和废弃物减量化，不断促进废弃物循环回用和再生利用，提高资源利用效率和生态环境效益”。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。”“推进大宗工业固体废物和建筑、道路废弃物以及农林废物资源化利用，工业固体废物综合利用率达到72%。按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。推动产业循环式组合，构筑链接循环的产业体系。资源产出率提高15%”“完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场三位一体的回收网络，推进再生资源规模化利用。加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。”轻工业“十二五”发展规划指出：“坚持节能减排，增强可持续发展能力。加强资源节约和综合利用，提高能源资源利用效率。大力发展循环经济，积极推广先进节能减排技术，加快推行清洁生产，促进行业发展与资源环境相协调。”“开发改性与复合类塑料管道，环境友好型塑料管道、新型塑料管道系统，加强废弃塑料回收利用。”4.2 行业背景二十世纪中期，科学家们曾宣布：“人类已经进入高分子合成材料时代！”高分子材料中的塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有较好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型，因此，在四大工业材料中，塑料的地位、作用、数量、应用范围急剧扩张，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。上世纪60年代末期，在结构材料的总消耗中，黑色金属占60%；到了90年代，合成塑料占78%，黑色金属用量退居至19%。可以说，没有任何材料能够像塑料一样有如此广泛的用途和前景。近年来，中国的塑料工业伴随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的产业规模进一步扩大，中国塑料行业的使命由大变强，塑料加工机械位居世界第一，由设计制造大国发展成为先进的自主开发强国；塑料合成树脂产量位居世界第二，由大量依靠进口逐步转变为立足国内生产满足市场需求；塑料制品加工也位居世界第二，由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。中国塑料加工行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成若干个区域性高新技术产业群；产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集约度逐步升级；塑料工业的整体优势得到进一步提升和加强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到世界先进水平，已经进入从生产大国向先进强国迈进的可持续发展的关键时期。中国塑料工业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。“十一五”期间，面向全球的中国塑料工业贯彻落实科学发展观，推进产业结构调整和优化升级，坚持走新型工业化道路，全行业得到了蓬勃发展，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，正在逐步向着塑料工业大国到强国的发展之路迈进。塑料材料作为人类20世纪的重大发明之一，就像石器、青铜器、铁器一样深刻地改变着人们的生产和生活方式，推动着人类社会的发展。但是，这种塑料材料也带来如下问题：一是需要消耗不可再生的、日趋枯竭的石油资源；二是用其生产的一次性用品，如包装制品等，产生了大量城市垃圾，污染环境。这些都影响着人类社会的可持续发展。解决这一问题的途径之一就是通过科技创新，开发资源再利用技术，建立循环型的塑料加工工业体系。其中的关键是将使用后的废弃塑料回收再生，即废物资源化。虽然塑料具有某些优异性能，但同时也存在着消费后不易腐烂、无法降解的特性，日积月累，严重影响了生态环境，引起了世界各国的极大关注。1997年，世界塑料总产量突破1亿4千万吨，其体积相当于10亿吨钢材；1995年，我国塑料制品行业销售额达1100亿元；2008年，我国塑料制品的年产量已经突破1200万吨，并以13%的年均增速高速发展，废旧塑料的总量也同步急剧增长，环境与发展之间的矛盾日益突出。因而，对废旧塑料的治理与回收利用已成为亟待解决的问题。人口增长、城市化进程加速、大量生产大量消费的生活方式正在迅速消耗着地球资源，而对资源回收再利用比例的低下，使人类经济社会活动所产生的废弃物远远超过了自然界消纳的能力，造成地球环境的急剧恶化，这又直接威胁着人类社会的可持续发展。人类要获得社会与经济的可持续发展，必须建立循环型经济体系，这种循环型经济是以环境无害化技术、资源回收利用技术和清洁生产技术为主要载体的经济，是按照生态规律，利用自然资源和环境容量，将现有的“资源-产品-废物排放”的开环式经济模式转化为“资源-产品-废弃物-再生资源”的闭环式经济模式。发展循环型经济是落实可持续发展的科学发展观的重要抓手。废旧塑料资源被现代经济学家称为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”。众所周知，塑料原料是从石油中提炼出的化工产品，石油是现代工业的血液，是不可再生的化石资源，也是世界各国争夺的焦点。从上世纪90年代起，我国就已经成为石油净进口大国，石油关系到国家的能源安全。据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物可满足20家中小型塑料企业对原料的需求。因此，充分利用废旧塑料，既可缓解塑料原料供需矛盾，又相当于节省了大量原油。美国是全球塑料生产大国。据统计，2008年美国年生产塑料3400余万吨，年均产生废旧塑料超过1600万吨。早在20世纪60年代，美国政府就已经意识到，若不搞好废旧塑料的回收利用工作，将无法承受日益增长的废旧塑料所产生的环境污染及其给经济带来的损失，因此，从那时起美国就广泛展开了针对废旧塑料回收利用技术的研发工作。美国回收利用废旧塑料品种和比例分别为：包装制品占50%，建筑材料占18%，消费品占11%，汽车配件占5%，电子电气制品占3%；按塑料品种所占比例分别为聚烯烃类占61%，聚氯乙烯占13%，聚苯乙烯占10%，聚酯类占11%，其他占5%。在80年代末，美国的废旧塑料回收率近10%。到了20世纪末，美国的废旧塑料回收率攀升到35%以上，其中：燃烧废旧塑料回收能源率由80年代的3%增至18%；废旧制品的掩埋率从96%下降到37%。同时，美国各州也纷纷立法解决塑料废弃物污染问题。日本也是全球塑料生产大国，也是能源严重短缺的国家之一，所以日本政府对废旧塑料的回收利用一直持积极态度。上世纪90年代初，日本废旧塑料回收利用率为17%，燃烧废旧塑料回收能源率为35%。日本在混合废旧塑料的开发应用技术方面也处于世界领先地位。如三菱石油化学株式会社研制的REVERZER设备可以将含有非塑料成分达2%（如废纸）的混合热塑性废旧塑料制成各种再生制品，如格栅、排水管、电缆盘、货架等。世界上有30多家公司目前正在使用这种设备加工再生塑料制品。目前，全世界每年的塑料制品产量在1.3亿吨左右，我国的塑料制品生产企业近两万家，年产量超过4500万吨，居世界第二位。我国每年产生的废旧塑料总量在480500万吨之间，塑料废弃物已占垃圾的总量的四分之一到三分之一。综上所述，塑料业是国民经济的重要支柱，再生利用是塑料工业持续发展的必由之路。本项目的建设，既可为国家节约资源，促进经济社会的可持续发展，又可为环境保护作出巨大贡献，是一个利国利民，功在当代，利在千秋的循环经济产业，面临着良好的发展机遇。4.3 项目的提出建设资源节约型、环境友好型社会是我国政府的大政方针。随着我国社会日新月异的进步与发展、城镇化步伐的不断加快，产生的垃圾量也在逐年递增，对于处理垃圾的手段也提出了更高的要求。但是，由于受基础条件及现有财力等因素的制约，目前城市产生的生活垃圾一直未能达到无公害处理的水平，只能是运到城外露天堆放，严重影响和污染了周边的环境，特别是废弃塑料包装物对环境造成的“白色”污染尤为严重。BAS佳业再生资源加工处理有限公司依托自身优势，决定抓住机遇，组织人员就本项目技术研发、生产规模、资金筹措、原料供应、环境保护等方面的问题进行逐项研究落实，旨在通过本项目的实施，使企业在废旧塑料回收和加工利用领域完成向集约化、产业化、现代化、无害化方向过渡的任务，实现企业的产业升级目标，在市场竞争中掌握主动，占领先机，做大做强，在取得经济效益的同时，为当地创造良好的社会效益和环境效益。该项目的建设符合党中央、国务院“建设资源节约型，环境友好型社会”的战略部署，符合我省大力倡导的“变资源优势为经济优势”的富民强省政策，符合BAS委、市政府制定的城市发展规划和产业整合政策，因此，得到了当地政府的大力支持。5.项目进展情况为了积极稳妥地推进项目的实施，BAS佳业再生资源加工处理有限公司做出了积极的准备。他们深入东北各大城市及京、津、沪等地，对国内大型废弃塑料回收加工企业和设备供应商进行考察，走访了行业协会和国内相关高等院校、科研单位，充分听取有关领导和专家对行业发展的看法和建议，并就该项目的市场前景、生产技术、产品方案等问题进行了认真分析和深入探讨。调查研究和论证的结果表明，本项目生产规模科学合理，可操作性强；项目产品市场前景广阔，原料来源可靠，生产技术先进，经济效益可观，社会效益明显，实施工程建设的时机已经成熟。（二）可行性研究报告报告的编制依据与原则1.可行性研究报告报告的编制依据1.1 国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范；1.2 国家发展计划委员会2002年发布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲；1.3 国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.4中华人民共和国循环经济促进法；1.5黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；1.6 轻工业“十二五”发展规划；1.7 BAS佳业再生资源加工处理有限公司关于编制废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目可行性研究报告的委托书；1.8 BAS佳业再生资源加工处理有限公司提供的基础资料。1.9 国内外设备供应商提供的技术文件和相关设备的报价。2.研究工作的原则2.1 根据市场需求、原材料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保产品质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目拟建规模和产品方案。2.2 认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。2.3 以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保本项目的工程技术方案可靠、合理、先进、经济。3.研究工作的范围3.1 对项目投资的背景进行论述。3.2 对产品销售市场进行分析预测。3.3 对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。3.4 对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。3.5 对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。3.6 对项目实施计划和进度安排提出建议。3.7 初步确定项目新增劳动定员。3.8 对项目投资进行估算。3.9 对项目投产后的经济效益进行分析和预测。3.10 对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。3.11 明确工程招标的范围与内容。（三）项目概况1.拟建地点本项目拟建厂址位于BAS区北部，距离市中心2公里的自强村道口。厂区西侧是202国道，东侧是农场局。该厂区占地面积为72799平方米。2.建设规模与目标本项目建成达产后，年加工废弃塑料包装物1.5万吨。年产全塑建筑排水管0.6万吨，夹钢带建筑排水管0.6万吨。3.项目实施的有利条件3.1 资源优势本项目生产所需的主要原料为废弃塑料包装物。北安是黑龙江省北部的区域性节点城市，位于哈尔滨、齐齐哈尔、黑河三座城市构成的“金三角”中心地带，辐射周边10多个市县500多万人口。2011年BAS实际废弃塑料包装物产量约为7000吨。同时，BAS周边的黑河、呼玛、嫩江、克东、克山、拜泉、海伦距离北安较近，BAS比哈尔滨、齐齐哈尔有价格优势可以列入原料收购范围。初步预计以上地区年可收购废弃塑料包装物3万吨，综上所述，本项目企业可以充分利用项目周边的丰富资源，项目的建设具有丰富的原料资源优势。3.2 政策优势“建设环境友好型、资源节约型社会”是党中央、国务院大力倡导的发展方针，全国人大制定并通过了循环经济促进法，各省市也制定了一系列相关的指导性文件和扶持政策。这一切均为本项目的实施提供了可靠的法律保障和政策支持。3.3 基础设施优势本项目厂址位于BAS，当地动力供应充足，通讯快捷便利，为项目生产的正常进行提供了有力保障。同时，当地还具有良好的文教卫生、金融服务、商贸物流、机械维修、文化娱乐设施，为项目的建设和企业未来的发展提供了良好的社会协作条件。3.4 项目承办单位的优势BAS佳业再生资源加工处理有限公司是专业化的再生资源加工企业，作为项目承办单位，该公司在以下几方面具有明显的优势。3.4.1 资金优势该企业资金实力雄厚，能够保证项目在高水平、高起点的基础上如期建成投产。3.4.2技术和管理优势BAS佳业再生资源加工处理有限公司拟聘请一批理论知识扎实、实践经验丰富的技术专家。这将有利于将国内外的前沿技术融入本项目的工艺方案，并保证项目采用的新工艺、新设备充分发挥效率；有利于项目投产后企业能够执行科学的质量、成本控制措施，从而有利于提高企业的综合竞争力。4.项目主要技术经济指标序号指 标 名 称单位指 标备 注1生产规模 年加工废弃塑料包装物万吨1.52 产品方案2.1 全塑建筑排水管吨60002.2 夹钢带建筑排水管吨60003总资金万元7997.44其中：建设投资万元6287.65建设期利息万元362.25流动资金万元1347.544总投资万元7054.16其中：建设投资万元6287.65建设期利息万元362.25铺底流动资金万元404.265项目定员人1356全年设计生产日数天3007日生产时数时/日24 8主要原材料、燃料年用量以下均为达产年用量8.1废弃塑料包装物吨150008.2色母料吨308.3助 剂吨1208.4油 墨吨608.5钢 带吨608.6水吨700008.7电万度4528.8蒸 汽吨30249项目新增年运输量吨27310达产年其中：运入量吨15290运出量吨1202010厂区占地面积平方米7279911项目新建建筑物面积平方米16905.4412年平均经营收入万元9418.8013年平均总成本费用万元7284.4014年平均增值税万元916.5115年平均营业税金及附加万元73.3216年平均利润总额万元2061.0817年平均所得税万元515.2718年平均税后利润万元1545.8119总投资收益率%25.7720资本金净利润率%61.9021全部投资税前指标全部投资回收期年5.43财务内部收益率%27.96财务净现值(ic=10%)万元7743.8822全部投资税后指标全部投资回收期年5.99财务内部收益率%23.01财务净现值(ic=10%)万元5292.0423自有资金财务内部收益率%35.2324盈亏平衡点生产能力利用率%51.84（四）问题与建议1.建议项目承办单位充分考虑设备到货周期较长等各种不利因素，合理安排设备招标采购、工程设计、建筑施工、设备安装调试、人员培训等基本建设的各个重要环节，以确保项目的如期建成，如期投入运行。2.建议项目承办单位进一步优化用人机制，使一批既具备真才实学，又具有敬业精神的行业专家服务于本项目。同时，认真做好人员的技术培训工作，使他们了解并掌握先进的废弃塑料加工技术，使本项目先进的生产技术装备发挥应有的效率，并确保产品的高质量。44市场预测第二章 市场预测塑料管材是高科技复合而成的化学建材，而化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。近年来，化学建材在我国取得了长足进步和迅猛发展，尤其是新型环保塑料管材的广泛使用，掀起了一场替代传统建材的革命。塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点，目前广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域，成为新世纪城建管网的主力军。（一）我国塑料管材市场现状1.市场规模我国塑料管材的需求主要来源于对金属管和水泥管的替代，如同塑料对传统材料的替代发展历程。从某种意义上说，塑料管材对传统管材的替代是必然趋势。目前不能替代的领域主要是耐高温、超大口径和超大强度的管材领域，这些领域总体上市场规模不大。因为管材的绝大部分应用领域在水、天然气、石油等的管道运输，很显然这些领域对温度要求不高。其中80%以上的市场在供水排水领域。我国塑料管材的产量在过去20年中增长了近40倍，远超过GDP的6倍增长速度。塑料产量从1990年的20万吨增加到2010年的800多万吨，年均增长速度超过30%，即使在GDP过去的低迷期，增长速度也超过了20%。说明塑料管材的新的应用领域在扩大，对传统管材的替代还有较大的市场空间。塑料管材主要是石油化工和煤化工的延伸产业链，其主要原材料是化工产品树脂塑料粒，目前树脂塑料粒的原料成本占到塑料管道生产成本的70%以上，成本主要受到石油价格的影响。2010年塑料管材平均价格大概在1万元/吨左右，市场规模大概在800亿左右。预计未来还将以大于10%的速度增长。2.我国塑料管材行业发展现状和特点2.1 目前，我国全行业的各种塑料管道加工能力已超过450万吨，各种规模加工企业数千个，我国已成为塑料管道生产和应用大国之一。于此同时，我国的塑料产业的集中度越来越高，规模骨干企业经济技术指标在行业所占比重进一步加大。目前，行业中规模企业数量越来越多，生产能力在1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到或超过10万吨。2.2我国已建立了以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工产业，目前，PVC、PE和PP通用塑料仍是最大的品种。一些新材料的管道技术也有了较大的进步，同时塑料与塑料、塑料与金属复合材料管道发展也较快，改性塑料管道用量也有增加，管道结构上也有所创新。中国已成为塑料管道品种最多的国家之一。许多企业非常重视新产品的开发和新技术的引进，产品研发水平不断提高，行业整体的技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。2.3 目前，市政及建筑给、排水管道和农用（饮用水、灌排）管道仍是塑料管道的主要应用领域，污水处理、燃气、供暖、城市非开挖施工、通讯、矿山等行业的应用比例也在不断提高。2.4行业中许多规模企业努力加强管理工作，带动了行业整体水平的提升，促进了行业的健康发展。到目前为止，行业中有62家企业荣获“产品质量国家免检”称号；有12家企业获得“中国名牌”殊荣，近10家企业被评为“中国驰名商标”。还涌现了很多地方品牌、著名商标等名优产品。2.5 国内市场的扩大和行业的发展使一些国外同行以各种方式加入了国内的塑料管道行业竞争，同时也促进了国内塑料管道企业加大创新力度，促进了行业技术进步。同时，国内一些产品走出国门，有的企业的产品已销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等地区。一些有眼光的企业积极拓展国际市场，扩大出口量。3.我国塑料管材行业发展存在的问题3.1 国外塑料管道生产原料分类较为详细，品种较多，为适应不同场合需要制成各种专用料，极大地方便了塑料管企业生产，有效地保证了产品质量，而我国牌号少，质量一般，无专用料可言，许多原材料还需从国外进口。在原料价格方面，普通型原料价格基本适宜，并且与国外价格基本相当，专用料及要求较高的原料，普遍价格偏高，尤其是一些辅料和助剂价格更高，致使许多要求较高的原料需要从国外进口。3.2 塑料管产品结构不合理，突出反映在规格系列不全，管材管件配套不完善。管材与管件生产不配套是我国塑料管推广应用中的瓶颈问题，一直未能得到很好地解决，在管材发展史上，已有很多因管件连接失败而决定管材命运的先例。近年来国内应用塑料给水管系统中出现的事故和索赔大部分是由于管材管件的连接质量有问题。前些年我国在引进国外技术时也忽视了这个问题。例如我国引进了UNICOR制造铝塑复合管管材的技术和设备而没有引进制造配套管件的技术和设备，在自己开发管件时也没有要求进行连接质量的检测。至今我国现行的有关标准中还没有对于连接质量检测的规定。3.3 目前我国塑料管生产企业数量较多，但企业规模普遍较小，一条生产线最多生产23个规格的产品。企业生产效率低，内部消耗大，经济效益差，造成自身发展的能力弱，生产成本高，产品的价格也居高不下，严重影响了塑料管推广应用。3.4 我国塑料管生产设备由开始从国外引进，到消化吸收、自主开发，基本上实现了国产化。国产设备如果严格按照标准要求去生产，能生产出质量优良的产品，而且价格也能适应国内市场的需要。但是，国产设备制造精度、电导元件稳定性、生产速度和自动化程度与进口设备相比存在一定的差距，尤其是国产模具的设计制造，在设计技术水平、制造技术、表面处理、加工精度与光洁度、使用寿命等方面与国外相比仍有较大差距。3.5 塑料管产品质量参差不齐，有相当一部分企业的产品质量不稳定。质量问题反映较多的是配合尺寸的稳定性较差，外观粗糙，易脆裂等，特别是塑料阀门，关闭不严，易漏水。另外，管材和管件质量涉及原料、工艺设备、模具、操作工艺等方面，任何一方面出现问题，都会影响产品质量。3.6 许多产品标准、质量检验标准、安装规程严重滞后，甚至根本没有，导致目前产品规格、质量较为混乱的局面，塑料管在我国推广应用有十几年历史了，但是，塑料管产品标准，设计、施工规范、标准图以及概预算定额等严重不配套。有很多种塑料管生产和检测只得参考国外标准执行。尤其是概预算定额，除UPVC建筑排水管在几个大城市列入概预算手册外，其它塑料管均没有概预算定额，在工程设计、施工计算时，只能套用其它管道定额。并且，标准规范中技术规定不能适应塑料管道发展需要，需要不断修订，但目前修订计划进展缓慢。3.7 现行国家相关意见或建议仅仅是行政引导，力度不够，而且缺少经济上的必要措施和扶持政策，如税收、价格或进行财政补帖等政策。（二）我国建筑排水塑料管道市场现状建筑排水管道主要应用于建筑内污水废水的排放，绝大部分是架设在建筑内，少部分埋设在建筑结构内和地下。该领域还包括雨水管，通常设置在建筑物的外墙外面。建筑排水管领域是国内塑料管道应用比较早，比较成功的领域，与传统建筑铸铁排水管道相比，塑料排水管具有质量轻、施工方便、连接简单、可靠等显著的优点，再加上生产铸铁管道污染严重，能耗比较高，使得塑料排水管在建筑排水领域的应用比较成功。根据建设部科技发展促进中心提供的数据，到目前为止，塑料建筑排水管累积工程使用量已经达到10亿米，约合800万吨左右。我国建筑排水塑料管道主要品种是建筑排水用PVC-U 管道，市场上另外还有一些PVC-U 排水管道的改进产品，由于种种原因都没有能够成为这个领域的主流产品，到目前为止，国内市场上建筑内塑料排水管的主流产品仍然是PVC-U实壁排水管道。2007年，我国塑料建筑排水管道总产量为46万吨，占当年塑料管道总量的13.5%。其中有44万吨是PVC-U管道，占有95%的市场；而聚乙烯排水管仅不到2 万吨，另有少量聚丙烯管道。2008年塑料建筑排水管道总产量为59万吨，占当年塑料管道总量的13%；2009年则达到了87万吨，占总量的15%。PVC-U建筑排水管道占据绝对优势的局面依旧。由于国内PVC-U建筑排水管道生产能力已经很大，并且推广应用的形势也很好，因此今后能够保持与塑料管道行业同步发展的速度。2010年建筑排水管达到100万吨以上。预计到2015 年建筑排水塑料管道约为120130万吨，占全部塑料管道总量约为10%。PVC-U管材占据绝对优势的局面不会改变，将达到100万吨左右，但是更加人性化、更加安全的聚乙烯排水管增速将比较快，有可能达到1020万吨左右，占到建筑内排水管道总量的8%10%左右。对PVC-U排水管来说，目前最大的问题还是产品质量问题。国内市场上有的PVC-U 建筑排水管材过量加入无机填料，质量很差。因此，要保住这个已经成熟的市场，建筑排水用PVC-U管材的生产必须严格执行标准，限制填料的添加比率，走品牌竞争的道路。（三）本项目产品市场预测本项目的产品为全塑建筑排水管和夹钢带建筑排水管。目前，我国仍处于经济建设快速发展时期，能源、交通、通信、水利、城市基础设施、环境改造、住宅建设、城市化、小城镇建设等，使中国的建筑市场发展迅速。“十二五”期间，每年城市和农村新建建筑面积将达到12亿平方米左右，这些将会带动塑料建筑排水管道行业有更大的发展。据有关部门测算分析，“十一五”期间，我国城市供水管道铺设长度约在2万公里/年左右，城市排水管道铺设长度约在1.5万公里/年左右。此外，我国正在运行的市政公用管道，城市供水管约有13万公里是20世纪80年代以前铺设的，现在已到使用年限，需要更新和修复。2006年2月发布的全国城镇供水管网改造近期规划中提出：“要加快供水管网改造步伐，并要求积极推广新型管材和新的施工技术，积极采用优质管材和配件”。随着国家对环境保护的日益重视，未来几年内国家在许多城市污水处理场的建设和排水管网建设方面将投入巨资。而2011年后污水再生利用的中水量要达到污水总量的30%，需要专门铺设输送管道，建筑物内也需增加污水回用的中水管网设计。许多机会将会极大的促进塑料建筑排水管道的进一步推广应用。由于塑料管材与传统材料管材相比有其独特优点，符合中国政府倡导的节能减排和可持续发展要求，因此受到国家相关部门的高度重视。2007年建设部发布的建材行业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告（第一批）中把一些塑料管道列为推荐材料，并将一些落后的传统材料管材列为限制或禁止使用技术。国家相关部门还在不同时期发布了关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、国家化学建材产业”十五“计划和2010年发展规划纲要等相关文件，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标。所有这些都为塑料建筑排水管材的推广起到了促进作用。综上，本项目产品拥有广阔的市场前景。产品销售市场广阔。（四）产品目标市场分析鉴于设计规模和企业产品的实际情况，本项目将主要目标市场确定为黑龙江省内，积极开拓东北地区市场，以质取胜；同时，适时推出新产品，进一步扩大市场份额和企业效益，巩固优势。通过对主要市场的开发带动，逐步辐射和占领北方各大城市及国内其它区域的市场份额。（五）市场营销策略1.企业的发展战略定位项目承办单位以创建“佳业”品牌为基础，培育和强化“佳业”品牌战略。同时，重视销售网络建设，以专业化、规模化、产业优化推动市场营销。2.营销模式营销模式采用区域独家代理的优势，尽快扩大市场覆盖面，以优质的产品、优质的物流送配、优质的售后服务迅速扩大营销能力。3.营销策略3.1 以品牌优势推广企业产品做好企业产品品牌的设计、宣传、制作，让客户见到品牌标识即能联想到企业，醒目商标与品牌同在，树立“商标-品牌-企业”三位一体的形象，利于经营、利于产品推广、利于创建品牌。3.2 用现代化的企业形象建立企业营销网络企业组建电子商务系统作为营销网络的结点之一，达到现代化的企业形象与网站和谐统一，完善功能、强大信息、友好服务，建立客户至上的经营服务体系。3.3 实现目标市场的目标管理企业对已经确定的目标市场由专业销售人员目标化管理，定量定额，严格考核。建立健全企业销售人员的按劳分配、按贡献大小的激励机制。3.4 促销策略企业定期、不定期利用媒体或为客户专题讲座、商务洽谈会、大型国内外产品订货会等宣传产品产品的特点；做到产品技术、质量、价格三者和谐统一，以质量求生存3.5 分销策略做好国内定点市场和专业加工企业的主渠道销售保护各区域总代理的营销利益和各大零销商利益做好国际直销用户的服务工作，保护代理商的利益。建设规模与产品方案第三章 建设规模与产品方案（一）建设规模本工程为废弃塑料包装物回收加工利用项目，建设目标为年加工废弃塑料包装物1.5万吨。本项目建设规模的确定基于以下因素：1.行业特点和企业发展规划首先，从塑料制品加工行业的发展趋势看，企业的实力主要体现在规模方面，讲效益首先就要讲规模效益。而我省乃至全国范围内目前存在的突出问题就是小型塑料加工场点过多、过散，达不到经济规模的要求，总体技术水平较低，最终导致企业的产品质量不高，市场竞争力低下。在废旧塑料综合加工利用行业，这一点表现得尤为明显。目前，该行业企业90%以上都是规模在百吨左右的小作坊，这种小厂遍地开花，生产出的塑料制品质量没有保证，废旧塑料资源没有得到充分、合理地利用。同时，由于企业规模偏小，无力进行污染物治理，从而对环境造成了较严重的污染。其次，从项目承办单位的实际情况看，经过几年的发展，如今的佳业公司已经成为BAS废弃物资回收方面的龙头企业，企业效益呈逐年攀升之势。为了进一步扩大企业经营范围，扩大生产规模，通过产业升级消除环境污染和增强市场竞争实力，佳业公司决定抓住机遇，以BAS良好的基础设施条件为依托，建设规模化、集约化、现代化、无害化的废旧塑料加工利用基地。因此，本项目确定了年加工废弃塑料包装物1.5万吨的建设规模。2.资源条件方面的因素本项目厂址位于BAS区北部，北安是黑龙江省北部的区域性节点城市，位于哈尔滨、齐齐哈尔、黑河三座城市构成的“金三角”中心地带，辐射周边10多个市县500多万人口。2011年BAS实际废弃塑料包装物产量为6000吨。同时，BAS周边的黑河、呼玛、嫩江、克东、克山、拜泉、海伦距离北安较近，BAS比哈尔滨、齐齐哈尔有价格优势可以列入原料收购范围。初步预计以上地区年可收购废弃塑料包装物3万吨，本项目原料来源便利，供应有保障。所以本项目的建设规模正是在充分考虑了项目区具有废旧塑料资源优势的基础上确定的。因此，本项目的建设规模是以国家的行业发展政策为依据，以市场需求为导向，并充分考虑项目区的自然条件、原材料供应情况、基础设施和动力供应条件、项目承办单位目前的资金筹措能力等等因素，本着面向市场、加快进度、有利生产、提高效益的原则而确定的。（二）项目建设的原则本项目的建设思路是：紧紧围绕国家和我省“十二五”发展规划精神，抓住国家大力发展循环经济、振兴东北老工业基地、调整产业结构、推进产业升级等一系列方针政策带来的发展机遇，依靠科技进步与创新，综合利用项目区的废旧塑料资源优势和基础设施等方面的综合优势，积极开拓产品市场，大力促进行业技术的发展，立足于高水平、高起点。（三）产品方案序 号产品名称年产量备 注1全塑建筑排水管6000吨 其中：1103.5500吨1.75kg/m1244500吨2.29kg/m1404.5500吨2.88kg/m1605500吨3.65kg/m1805.5500吨4.52kg/m 2006500吨5.48kg/m 22571000吨7.20kg/m 2507.51000吨8.56kg/m 2808.51000吨10.88kg/m2夹钢带建筑排水管6000吨其中：3159.51500吨13.68kg/m35510.51500吨19.05kg/m400123000吨24.5kg/m厂址选择第四章 厂址选择（一）厂址所在地理位置1.地点与地理位置本项目拟建厂址位于BAS区北部，距离市中心2公里。厂区地势平坦，交通便利，易于原料及产成品的运输，周围环境较好，且为非人口稠密区，是塑料加工项目理想厂址。BAS位于黑龙江省正北方，总面积7194平方公里，总人口48万, 城乡人口各半。BAS东与绥棱县、逊克县接壤，西与克东、拜泉县毗邻，南隔通肯河与海伦市相望，北与五大连池市交界，地处北纬47354833、东经1261612753之间。BAS隶属于黑龙江省黑河市，为黑河市的县级市。2.土地利用现状及占地面积本项目拟建厂址位于自强村道口，西侧是202国道，东侧是农场局，该厂区界址走向呈不规则形状，南北方向最宽225米，东西方向最长395米。厂区占地面积72799平方米，土地性质为工业建设用地。（二）建设条件1.地形、地貌、地震情况BAS位于小兴安岭山脉西南麓向松嫩平原过度的中间地带，由第四纪冲积、洪积物组成的堆积地形。受新构造运动影响，形成了波状起伏、岗地和土幼谷分明的地貌。整个地势是东高西低、北高南低的状态。海拔高度为300500米。小兴安岭山脉纵横境内东部、西部，为小兴安岭向松嫩平原的过渡带。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010）中附录A的划分，BAS属于6度地震烈度区，基本地震加速度值为0.05g。2.工程地质与水文条件BAS的地质类型是由元古代泥盆系的石英、页岩及中酸性火岩、上侏罗下白垩的酸性火山岩、白垩系的四方台组沉积页岩、第三系松散沉积和第四系松散沉积层地层和由石英、长石、黑云母组成的小岩体浸入岩组成。BAS盆地基底为花岗岩，地带为海面褶皱带。BAS境内的土壤由暗棕地、黑土、和沼泽土构成，平均土厚0.