YC-T177-2003卷烟企业标准体系的构成及指南.pdf

Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3前言 本标准是根据烟草行业的特点. 并参照了G B / T 1 5 4 9 “企业标准体系要求) , G B / T 1 5 4 9 7 (f 企业标准体系 技术标准体系 , G B / T 1 5 4 9 8 企 业标准体系 管理标准和工作标准体系) , G B / 丁1 3 0 1 6 标准体系表编制原则和要求 和G B / T 1 3 0 1 7 企业标准体系表编制指南 等标准而制定的。 本标准在制定过程中注意与I S O 9 0 0 0 ( 质量管理体系 基础和术语 , I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系 规范及使用指南 以及G B / T 2 8 0 0 1 职业健康安全管理体系规范 等标准的协调， 提供了一个参考性的企业标准体系表， 各卷烟企业可按本标准及相关国家标准所推荐的概念、 原理和方法， 结合本企业的实际情况建立本企业的标准体系。 本标准的附录A 、 附录B 、 附录C为资料性附录。 本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会提出口 本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。 本标准起草单位: 国家烟草专卖局科教司、 中国烟草标准化研究中心、 长沙卷烟厂、 将军烟草集团有限公司、 上海烟草( 集团) 公司。 本标准主要起草人: 金忠理、 冯茜、 胡清源， 邓晓俊、 徐伟、 胡翠珍、 齐良、 王春燕、 张立新、 张永萍、 李承熙、 陈斌、 邱龙英、 王淑华1 刘俊。Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3卷烟企业标准体系的构成及指南范围 本标准规定了卷烟企业标准体系表的基本结构和内 容及其评价、 确认和改进的基本要求。 本标准适用于卷烟企业建立标准体系。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日 期的引用文件， 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准， 然而， 鼓励根据本标准达成协议的 各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日 期的引用文件， 其最新版本适用于 本标准 G B / T 5 6 0 6 . 1 卷烟抽样 G B / T 5 6 0 6 . 2 卷烟包装、 标志与贮运 G B 5 6 0 6 . 3 卷烟 卷制技术要求 G B 5 6 0 6 . 4 卷烟 感官技术要求 G B 5 6 0 6 . 5 卷烟 主流烟气与烟丝化学技术指标 G B 5 6 0 6 . 6 卷烟 质量综合判定 G B / 丁1 3 0 1 6 标准体系表编制原则和要求 G 脚T 1 3 0 1 7 企业标准体系表编制指南 G B / T 1 5 4 9 6 企业标准体系 要求 G B / T 1 5 4 9 7 企业标准体系 技术标准体系 G B / T 1 5 4 9 8 企业标准体系 管理标准和工 作标准体系 G B / T 1 9 D O 。 质量管3 f 体系 基础和 术语 G B / T 1 9 0 0 1 质量管理体系要求 G B / T 1 9 0 0 4 质量管理体系 业绩改进指南 G B / T 2 4 0 0 1 环境管理体系 规范及使用指南 G B / T 2 8 0 0 1 职业健康安全 管理体系 规范 I S O 1 0 0 1 2 测量设备的质量保证要求 I S O 1 0 0 1 5 培V q 指南3 术语和定义 G B / T1 5 4 9 6确立的以及下列术语和定义适用于本标准.3 . 1 企业标准体系 e n t e r p r i s e s t a n d a r d s y s t e m 企业内的标准按其内 在联系形成的 科学的有机整体。3 . 2 企业标准体系表d i a g r a m o f e n t e r p r i s e s t a n d a r d s y s t e m 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表3 . 3 技术标准 t e c h n o l o g y s t a n d a r d 对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准3 . 劝 管理标准a d mi n i s t r a t i v e s t a n d a r d 对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准 1Y C / T 1 7 7 -2 0 0 34 建立卷烟企业标准体系的一般原则4 . 1 建立卷烟企业标准体系应符合国家标准和有关法律、 法规， 以及烟草行业标准化工作的有关规定和本企业的 方针、 目 标和相关规定。4 . 2 企业标准体系应能满足企业管理的需要， 企业标准体系表应符合 G B / T 1 3 0 1 6 , G B / T 1 3 0 1 7 ,G B / T 1 5 4 9 6 , G B / T 1 5 4 9 7 和G B / T 1 5 4 9 8 的要求， 其中有关质量的部分应满足按G B / T 1 9 0 0 0 , G B / T1 9 0 0 1 , G B / T 1 9 0 0 4 建立质量体系的需要。4 . 3 卷烟企业标准体系由“ 技术标准” 、 “ 管理标准” 构成， 建立卷烟企业标准体系表应按此顺序进行， 具体的标准类别和数量， 可根据本企业具体情况决定。5 卷烟企业标准体系表的构成 卷烟企业标准体系表的构成见图1 、 图2 和图3 ， 其中技术标准体系的结构形成为层次结构， 卷烟企业宜采用序列结构表示， 即以产品为中心， 与产品质量有关的技术标准按质量形成过程为排列顺序组成， 同时考虑能源、 安全、 职业健康、 环保信息等技术标准。 具体结构形式宜按G B / T 1 5 4 9 7 图1 执行各种相关国家法规企业贯彻的标准化法规 和企业标准化规定企业方针目标管理标准技术标准图 2 技术标准体系结构Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3管理标准- - - 一 。 . 。 审计管理标准洲量分析改进管理标准监视和侧量较置管理标准 生产和服务管理标推 采购管理标准 设计开发管理标准 曹梢管理标准 信息管理标准职业安全与健康管理标准 环组能娜管理标准 助务管理标准 基翻设施设各管理标准 人力资撅管理标准图 3 管理标准体系结构6 卷烟企业标准体系的主要内容51 综合基础标准 企业在贯彻执行国家、 行业标准化方面的法规、 标准及有关规定， 并结合本企业方针、 目 标而制定的具有广泛指导意义的基础标准一般包括企业标准化发展规划、 标准编制导则、 审定程序、 文件和资料管理、 记录控制及通用术语等内容( 见附录A ) .62 技术标准 一般应包括图2 所列的各类标准( 见附录B ) .6 . 2 . 1 技术基础标准6 . 2 . 1 . 1 通用技术语言标准 企业开展生产经营等活动中所经常使用的通用技术语言。包括术语、 符号、 代号、 代码、 标志等内容。6 . 2 . 1 . 2 f和单位标准 企业应采用国家和行业规定的量和单位标准。6 . 2 1 . 3 数值与数据标准 可采用国家标准， 内容包括卷烟生产技术与卷烟质量检测中各种数值的修约规则， 生产经营中各种极限数值的判定、 表示、 特性值和数据表的标准。6 . 2 . 1 . 4 卷烟工艺规范等技术指导通则或导则 是企业在生产过程中共同使用的技术性文件一 般采用现行烟草行业标准。6 , 2 . 1 . 5 信息技术标准 企业应制定的基础标准， 一般可直接采用相关国家或行业标准。622 设计/ 开发技术标准 为保证产品设计/ 开发质量而制定的技术标准。 企业应制定完整的设计/ 开发技术标准， 设计/ 开发技术标准应对产品的质量特性作出明确而适当的规定。该标准应保证产品进行生产、 验证和控制。 3Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3管理标准- - 一 I 管 理 基 . 。 审计管理标准侧t分析改进管理标准吐畏和侧盈装置晋理标准 生产和服务管理标准 果劝管理标难 设计开发管理标准 营销管理标难 信息管理标准职业安全与健康管理标准 环棍能源管理标准 肪务管理标准 基础设摘设备管理标准 入力资源曾理标准图 3 管理标准体系结构6 卷烟企业标准体系的主要内容5 1 综合基础标准 企业在贯彻执行国家、 行业标准化方面的法规、 标准及有关规定， 并结合本企业方针、 目 标而制定的具有广泛指导意义的基础标准。 一般包括企业标准化发展规划、 标准编制导则、 审定程序， 文件和资料管理、 记录控制及通用术语等内容( 见附录A ) 。6 . 2 技术标准 一般应包括图2 所列的各类标准( 见附录S ) ,6 . 2 . 1 技术基础标准6 , 2 . 飞 1 通用技术语言标准 企业开展生产经营等活动中所经常使用的通用技术语言。包括术语、 符号、 代号、 代码、 标志等内容。6 . 2 . 1 . 2 f和单位标准 企业应采用国家和行业规定的量和单位标准6 . 2 . 1 . 3 数值与数据标准 可采用国家标准， 内 容包括卷烟生产技术与卷烟质量检测中 各种数值的修约规则， 生产经营中 各种极限数值的判定、 表示、 特性值和数据表的 标准6 . 2 . 1 . 4 卷烟工艺规范等技术指导通则或导则 是企业在生产过程中 共同 使用的 技术性文件， 一般采用现行烟草行业标准。5 . 2 . 1 . 5 信息技术标准 企业应制定的基础标准， 一般可直接采用相关国家或行业标准。石22 设计/ 开发技术标准 为保证产品设计/ 开发质量而制定的技术标准 企业应制定完整的设计/ 开发技术标准， 设计/ 开发技术标准应对产品的质量特性作出明确而适当的规定。该标准应保证产品进行生产、 验证和控制。Y c / r 1 7 7 -2 0 0 36 . 2 . 2 . 1 卷烟配方设计规范 应规定配方设计的技术准则、 方法和更改要求等内容。6 . 2 . 2 . 2 卷烟工艺设计规范 应规定工艺设计的技术准则、 方法和确认程序等内容。6 . 2 . 2 . 3 卷烟商标设计规范 应规定商标设计的技术准则、 方法等内容，6 . 2 , 2 . 4 设计开发任务书编制要求 应规定编制设计开发任务书的原则、 方法、 目 的和要求等内容。6 . 2 . 25 产品鉴定报告编制要求 应规定编制产品鉴定报告的原则、 方法和要求等内容6 . 23 产品标准 规定一个产品/ 一类产品或在生产过程中已完成一个或几个生产阶段， 经检验合格， 尚待继续加工的卷烟制品应符合的要求， 以保证其适用性的标准。 卷烟产品标准应满足G B / T 5 6 0 6 . 1 - 5 6 0 6 . 2 和G B 5 6 0 6 . 3 - - 5 6 0 6 . 6 的要求。62 ， 4 材料技术标准 对企业产品生产过程中所用的原料、 辅料的质量要求所制定的标准。每一种外购原料、 辅料均应有一个采购标准。 材料技术标准的内容包括抽样、 质量要求、 检验项目、 进货监视和测量规则、 判定方法等. 材料技术标准有现行国家标准 行业标准的应优先采用， 没有国家和行业标准的应制定企业标准。6 . 2 . 5 工艺技术标准 根据产品标准要求对原辅材料、 半成品进行加工的方法、 遵循的工艺指标及要求等所制定的标准。企业工艺技术标准主要有各工序工艺规程和工艺指标等内容。6 . 2 . 5 . 1 工艺规程 应规定来料质量要求、 工艺流程、 工艺参数和工艺条件等内容6 , 2 , 5 . 2 工艺指标 企业应制定产品制造过程中量化的特性值6 . 2 _ 5 _ 3 作业指导书 对于关键和特殊工序应编制作业指导书。作业指导书应明确规定圆满完成产品标准和工艺标准要求的操作程序和方法。一般应规定操作前的技术准备、 操作的一般步骤、 操作中的注意事项、 对操作环境及设备的清理、 应达到的基本质量要求、 使用设备和工具的安全等内容。作业指导书工艺技术要求一般引用通用工艺技术标准。6 . 2 . 6 设备技术标准 根据产品标准要求对生产设备的技术条件及设备维修保养后应达到的要求所制定的标准。 制定设备标准时， 应考虑设备的完整性、 清洁度、 精度或技术要求、 运行技术状况、 操作使用维修保养要求等内容6 . 2 . 6 . 1 设备安全技术操作规程 应制定设备安全技术操作规程 规定操作设备的各项技术要求及安全正确的 操作程序和方法。6 . 2 ， 6 . 2 设备维修保养标准 应建立设备维修保养标准， 规定设备在运行使用时的维修保养， 以及进行各种修理时所应执行和达到的各项技术要求。6 . 2 . 6 卜 3 自制设备的技术标准 企业自 制的设备应制定该设备技术标准。Y C / T 1 7 7 -2 0 0 36 . 2 . 6 . 4 设备零配件、 元器件、 易损件( 备件) 标准 企业应制定常用零配件、 元器件、 备件的技术标准， 作为采购时的依据。 若常用零配件、 元器件、 备件有上级标准的应积极采用; 若设备供方已经提供了技术资料， 可作为技术标准使用; 无上级标准、 技术资料的， 企业应自 行制定采购技术标准。6 . 2 . 6 . 5 设备润滑标准 企业应制定生产设备润滑标准， 内容一般包括设备润滑油种类、 牌号、 润滑点、 润滑油加人量、 润滑周期等。6 . 2 . 6 . 6 设备完好标准 应规定设备完好时的各项技术条件和技术要求， 以及设备满足工艺要求的能力， 作为设备满足工序能力的判断依据等内容。6 . 2 . 7 监视和测量方法标准 以产品性能、 质量方面的检测、 试验方法为对象所制定的标准。一般分为原料、 辅料、 半成品、 成品等检验规程。 检验规程应规定检验的项目、 取样方法、 测量方法、 抽查频率及测量结果的判定、 复检等内容。卷烟成品的监视和测量方法一般不低于G B / T 5 6 0 6 . 1 -5 6 0 6 . 2 和G B 5 6 0 6 . 3 -5 6 0 6 . 6 的要求。6 . 2 . 8 监视和测量装置技术标准 监视和测量装置的操作方法和检定规程/ 校验规范。主要包括各监视和测量装置的操作规程、 检定规程/ 校验规范。6 . 2 . 8 . 1 监视和测量装置操作规程 检验、 测量和试验设备操作规程应规定仪器所处的环境条件、 仪器量程、 偏移、 精密度、 稳定性、 耐久性等要求和使用范围、 操作方法。可等同采用I S O 1 0 0 1 2 06 . 2 . 8 . 2 监视和测量装置的检定规程/ 校验规范 企业应该采用国家或行业的检定规程/ 校验规范。在没有国家或行业检定规程/ 校验规范时， 企业应制定企业检定规程/ 校验规范。检定规程/ 校验规范应明确各种仪器的精度、 检定周期和检定方法。6 . 2 . 9 环保能源技术标准 为保护环境和有利于生态平衡， 以及以能源技术性为对象所制定的标准。6 . 2 . 9 . 1 环境保护技术标准 应包括环境因素识别和评价方法标准， 环境保护规程， 废气、 废水、 废渣排放指标， 固体废弃物分类保存处理等技术标准。6 . 2 . 9 . 2 能源技术标准 以能源技术性为对象所制定的标准。卷烟企业主要有综合能耗计算通则和各种能源设备经济运行标准。6 . 2 . 1 0 职业健康安全技术标准 以保护人和物的安全， 为消除、 限制或预防职业活动中的危险和有害因素而制定的技术标准。6 . 2 . 1 0 . 1 职业安全通用技术标准 包括安全报警信号标准、 危险源的识别和评价方法标准、 危险和有害因素分类分级标7 5 1= e6 . 2 . 1 0 . 2 特殊工种、 特种设备安全标准 各类承压容器、 锅炉、 超重设备、 金属电( 弧) 焊机、 气割机、 又车、 平板车、 生产射线或强磁场仪器等工种和设备的安全标准。6 . 2 . 1 0 . 3 职业健康技术标准 卷烟企业职业卫生技术标准应包括卷烟企业工业卫生规程、 生产现场噪声控制规程、 粉尘排放规程、 辐射防护规程等标准Y C / T 1 7 7 -2 0 0 36 . 2 . 1 0 . 4 个体防护用品技术标准 个体防护用品指用于劳动者个人的劳动保护用品。这种用品关系到劳动者的人身安全， 应制定严格的技术标准， 作为采购个体防护用品时的依据。6 . 2 . 1 1 定额标准 在一定时间、 一定条件下， 对生产某种产品或进行某项工作消耗的劳动、 物化劳动、 成本( 或费用) 所规定的限额制定的标准。 劳动定额标准可采用行业标准。 原、 辅料的消耗定额标准应根据卷烟生产的理论消耗、 工艺损耗、 其他损耗来制定。 标煤、 水、 电也应制定相应的消耗定额。 消耗定额要保持一个合适的水平。 能源消耗定额一般以“ 每万支消耗” 为基准。6 . 2 . 1 2 数据分析( 统计技术) 标准 对收集、 整理、 处理、 分析企业生产经营中的各种数据的方法所制定的技术标准。主要是统计技术。6 . 3 管理标准 一般应包括图3 所列的各类标准( 见附录C ) ,6 . 3 . 1 管理基础标准 在一定范围内作为其他管理标准基础的标准。6 . 3 . 1 . 1 发展战略管理标准 企业战略在制定、 发布、 实施、 控制、 评价、 调整等管理方面制定的标准。6 . 3 . 1 . 2 计划管理 对企业在生产经营活动中计划管理方面制定的标准。6 . 3 . 1 . 3 方针目标管理 对企业生产经营活动中的方针目 标的设立、 过程监控、 评价考核、 调整、 持续改进等管理方面而制定的标准6 . 3 . 1 . 4 管理评审程序 应规定管理评审的人员、 时间频次要求、 评审的主要内容、 评审结果的处理和寻找企业业绩改进机会等方面的内容。6 . 3 . 2 人力资源管理标准 对各类人员招聘、 甄选、 培训、 晋升、 薪酬、 绩效考核、 劳动定额管理以及对组织内外相关人力资源进行有效运用为对象所制定的管理标准。6 . 3 . 2 . 1 职位说明书 应规定各级各类岗位人员的工作职责、 责任、 权利等内容， 是员工开展工作， 履行职责的依据。6 . 3 . 2 . 2 岗位任职资格 应规定各岗位人员需达到的知识、 技能、 能力等内容以及资格认可和能否胜任的评价方法， 是企业定岗定级、 员工招聘、 岗位竞聘、 上岗和确定薪酬的基础和依据。6 . 3 . 2 . 3 员工招聘管理 应规定对新员工招聘的机构、 职责、 程序、 方法等内容6 . 3 . 2 . 4 劳动调配和岗位竞升管理 应规定劳动调配的原则、 方法和程序， 以及岗位竞争和职务晋升的原则、 机制、 程序等内容。6 . 3 . 2 . 5 薪酬管理 应规定薪酬的构成、 薪酬的核算和审批等的管理职能、 工作要求与程序等内容。6 . 3 . 2 . 6 员工培训管理 应规定对各类人员的培训策划、 目标设立， 培训内容、 方法和程序， 培训评价等内容。 sY C / T 1 7 7 -2 0 0 36 . 3 . 2 . 7 劳动足欲管理 应规定劳动定额制定的原则、 方法和程序等内容。6 . 3 . 3 墓础设施( 设备) 管理标准 企业经营管理所需基础设施( 设备) 的提供、 运行、 维护、 停用、 报废等管理事项为对象所制定的标准。基础设施( 设备) 包括建筑物、 工作场所、 相关设施、 过程设备( 硬件和软件 、 支持性服务设施( 如运输或通讯) 等6 . 3 . 3 . 1 基建技改管理 应规定基建、 技改计划的编制， 基建、 技改项目立项程序， 项目可行性论证、 项目设计的组织及其职责， 基建、 技改计划实施的组织及职责， 基建、 技改施工管理， 基建、 技改设备及物资管理， 基建 技改竣工验收管理等内容。6 . 3 . 3 . 2 设备管理 应规定设备购置的策划、 提出、 选型的负责部门和设备申请购置的评审及审批程序， 设备的安装、 验收的方式方法及验收后的处置方案， 设备使用、 维护、 保养管理， 设备改造和报废管理， 设备事故管理， 设备备品备件管理等内容。6 . 3 . 3 . 3 计算机软硬件及计算机网络管理 企业应建立、 健全计算机应用开发程序， 促进计算机在生产过程控制和企业管理上的应用， 保障计算机应用的安全。该标准应规定企业计算机开发应用的基本原则、 管理体制与分工、 设备管理 软件管理、 网络等内容。6 . 3 . 3 . 4 计算机软件控制办法 应建立对参与测量和监控的计算机软件在使用前对其满足预期用途的能力进行确认的办法， 包括名称、 确认办法、 再确认和用途。6 . 3 . 4 财务管理标准 以企业财务活动和处理财务关系的管理事项为对象而制定的标准。6 . 3 . 4 . 1 财务预算管理 应规定对企业收人、 利税、 利润等效益指标的预算管理、 资金来源和规模的预测、 财务支出的预算、资金分配和使用的审批程序、 财务控制， 以及各类、 各项资金的基本管理等内容。6 . 3 . 4 . 2 财务核算管理 应规定成本、 费用、 利润等的计划、 核算、 分配及财务报表的编制等基本管理内容。6 . 3 . 4 . 3 投融资管理 应规定企业投资、 融资的原则、 方法、 程序及经济效益分析等基本管理内容6 . 3 . 4 . 4 财务分析管理 应规定企业财务状况、 经营状况进行分析监控等管理内容。6 . 3 . 5 环境能源管理标准 以环境保护管理事项和节约能源为对象所制定的标准。6 . 3 . 5 . 1 环境管理体系规范及使用指南 应规定企业环境管理体系的要求等内容， 包括为制定、 实施、 实现、 评审和保持环境方针所需的组织结构、 计划活动、 职责、 惯例、 程序、 过程和资源。可等同采用G B / T 2 4 0 0 1 及其系列标准。6 . 3 . 5 . 2 工程项目环保管理 应规定工程建设项目环保要求的组织职能、 施工过程中对环保的管理要求、 发生事故后的处置措施等内容。6 . 3 . 5 . 3 环境因素的识别及更新管理 应规定环境因素的识别、 更新的组织职能， 以及识别和更新程序等内容。Y C / T 1 7 7 -2 0 0 36 . 3 . 5 4 污染物管理 应规定污染物管理与防治的职能、 职责， 污染情况的定期监测和改进绩效评价等内容。6 . 3 . 5 . 5 能源管理 应规定能源采购、 生产、 贮运、 分配、 转换和使用管理等内 容。6 , 3 . 5 . 6 能源管理一般规定 应规定企业在生产能源和生活能源管理方面的原则、 职能、 能源定额、 供应、 使用的管理等内容。6 . 3 , 5 . 7 能源定额和计划用能管理 应规定能源消耗定额制定的原则、 方法和程序， 能源计划指标的制定、 申请、 调整和使用时间等内容。6 . 15 . 8 能Z F I 计f管理 应规定能源计量的管理职能、 检测要求及计量检测频率等内容。6 . 3 . 5 . 9 环境应急准备与响应管理 应规定环境事故或紧急情况所做的准备、 职责， 以及响应的程序等内容。6 . 3 . 6 职业健康与安全管理标准 以影响工作场所内所有人员的健康和安全的因素为管理对象所制定的管理标准。6 . 3 . 6 . 1 职业健康安全管理体系 应规定企业对与其相关的职业健康安全风险的管理等内容， 包括制定、 实施、 实现、 评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、 计划、 职责、 程序、 过程和资源。可等同采用G B / T 2 8 0 0 1 及其相关标准6 . 3 . 6 . 2 危险源辨识与风险评价程序 应规定企业辨识危险源的职能和评价程序等内容。6 . 3 ， 63 危险源控制计划管理 应规定企业危险源控制的职能、 职责与计划、 措施、 方案等内容。6 . 3 . 6 . 4 危险品管理 应规定危险品的分类、 存放条件及危险品的发放条件、 审批手续、 领用程序和有关记录的管理等内容6 . 3 . 6 . 5 职业健康安全贵任管理 应规定企业生产经营活动中， 各级职能部门、 车间和人员的职业健康安全责任及奖惩办法等内容。6 . 3 . 6 , 6 职业健康安全教育管理 应规定职业健康安全教育的类别、 对象、 范围和方法等内容。6 . 3 . 6 . 7 消防管理 应规定防火防爆的办法、 防火禁烟区域的划分、 危险区域警告性标志的设置、 消防器材的配置及使用等内容6 . 3 . 6 . 8 职业健康与安全事故管理 应规定职业健康与安全事故的 分类、 报告程序、 时限， 事故调查程序及报告的填写， 事故损失的计算方法及事故处理和纠正方法等内容。6 . 36 . 9 防自然灾害管理 应规定预防自 然灾害各级部门和人员的责任、 防灾救灾物资的管理和使用及人员的调度和安排等内容6 . 3 . 6 . 1 0 劳保用品管理 应规定劳保用品的计划、 资金、 采购、 保管、 领用和有关记录等内容。6 . 3 . 6 . 1 1 女工劳动保护与工时休假管理 应规定女工在各个不同生理时期在工作时间、 工作岗位、 保健设施等方面应享受的福利和保护措施Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3等内容。6 . 3 . 6 . 1 2 设备安全防护管理 应规定对容易发生伤害事故的设备的安全防护、 预防措施等内容。6 . 3 . 7 信息管理标准 企业经营管理活动中需要的、 产生的各种信息的识别、 采集、 处理、 利用、 保存和维护等活动制定的标准。6 . 3 . 7 . 1 信息需求的识别与更新管理 应规定企业信息需求识别和更新的职责、 时机、 频次、 识别和更新的程序等内容。6 . 3 . 7 . 2 信息采集、 处理、 分析管理 应规定企业识别并确定的信息需求的采集职责、 处理程序等内容。6 . 3 . 7 . 3 企业内部网络运行管理 应规定企业内部网络运行职责、 用户申 请程序、 网络运行规则等内容。6 . 3 . 7 . 4 档案管理 应规定企业内负责档案管理的组织和人员， 归档的原则及搜集档案材料的范围、 分类和代码， 档案资料的整理及鉴定， 档案的保管及安全、 保密要求， 档案的利用和处理等内容。包括科技档案、 人事档案、 文书档案、 会计档案、 特种载体档案等的管理。6 . 3 . 8 营销管理标准 以在企业营销范围内， 围绕市场调研和顾客信息反馈等管理要求所制定的标准。6 . 3 . 8 . 1 市场调查与预测管理 应规定市场调查与市场预测的组织、 职责、 内容和实施程序等内容。6 . 3 . 8 . 2 营销规划管理 应规定营销规划提出、 论证及资源配置的职责、 程序等内容。6 . 3 . 8 . 3 品牌管理 应规定品牌管理的职能、 品牌发展方向、 形象宣传和价值提升等内容。6 . 3 . 8 . 4 合同评审程序 应规定对合同及市场需求的评审， 准确识别顾客明确的或隐含的需要。该程序还应规定合同评审的组织及组成人员的要求、 明确组织内的分工和职责以及合同评审和协调评审的方法6 . 3 . 8 . 5 产品投放管理 应规定对产品投放计划的编制、 销售方式、 销售区域的管理等内容。6 . 3 . 9 设计开发管理标准 为实现设计开发各阶段的技术要求而需要协调统一的管理事项所制定的标准。6 . 3 . 9 . 1 质f策划 应规定质量以及采用质量体系要素的目 标和要求。包括产品策划、 管理和作业策划、 编制质量计划和作出质量改进等内容。6 . 3 . 9 . 2 设计开发计划和目标管理 应规定设计部门及所承担的设计职责、 设计计划的内容、 时间安排、 目标确定等内容。6 . 3 . 9 . 3 设计开发控制程序 应规定设计过程的各个阶段及其设计任务、 工作职责和质量要求， 并对设计过程进行规范和控制等内容。6 . 3 . 9 . 4 配方和工艺设计评审、 验证、 确认程序 应规定配方和工艺设计评审、 验证、 确认的时机、 内容、 组织程序、 意见和结论等内容。6 . 3 . 9 . 5 小样和小批试制控制程序 应规定进行小样( 小批) 试制的时机， 试制过程的组织， 并对试制产品进行评价的内容、 形式和结论Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3等内容。6 . 3 . 9 . 6 设计更改控制程序 应规定设计更改的组织及其职责、 更改的程序和要求、 更改的验证和确认等内容。6 . 3 . 9 . 7 产品鉴定管理 应规定对新牌号设计、 老牌号改造鉴定的组织及人员、 内容、 结论的表示方式， 以及负责监督的部门和监督的方式等内容。6 . 3 . 9 . 8 知识产权管理 应规定对知识产权( 含专利技术) 的申报、 鉴定、 申请保护、 应用、 转让和保密等管理内容。6 . 3 . 9 . 9 商标设计程序 应规定商标设计的组织、 职责、 设计、 确认的程序， 以及设计图样的管理等内容。6 . 3 . 1 0 采购管理标准 以采购管理事项为对象而制定的标准一般应包括采购计划的编制、 分承包方供货协议、 分承包方质量保证、 向分承包方的信息反馈系统、 质量争端处理办法等内容。6 . 3 . 1 0 . 1 原料供方评定程序 应规定对原料供方进行评定的组织、 内容、 要求和重新评价方法等内容。对原料供方的评定不仅仅是质量、 服务、 价格、 信誉等方面， 还应该包括原料的环境保护、 废弃物的处理， 以及对职业健康安全的影响等方面6 . 3 . 1 0 . 2 原料采购程序 应规定原料采购计划的编制、 合同的管理、 质量保证协议、 验证方法、 质量争端的处理、 进货控制的要求等内容。6 . 3 . 1 0 . 3 辅料供方评定程序 应规定对辅料分承包方进行评定的组织、 内容、 要求和方法等内 容。 对辅料供方的评定不仅仅是质量、 服务、 价格、 信誉等方面， 还应该包括原料的环境保护、 废弃物的处理。 以及对职业健康安全的影响等方面。6 . 3 . 1 0 . 4 辅料采购程序 应规定辅料采购计划的编制、 合同的管理、 质量保证协议、 验证方法、 质量争端的处理、 进货控制的要求等内容6 . 3 . 1 0 . 5 顾客提供产品的控制程序 应规定对顾客提供的产品进行评定的组织、 内容、 要求和方法等内容6 . 3 . 1 0 . 6 服务性供方的评定程序 应规定对服务供方进行评定的组织、 内容、 要求和方法等内容。6 . 3 . 1 0 . 7 服务采购程序 应规定服务采购计划的编制、 比价采购、 服务合同的管理、 服务质量争端的处理等内容。6 . 3 . 们生产和服务提供管理标准 以生产和服务提供管理事项为对象而制定的标准。内容一般为与产品的加工、 制造等活动直接相关的生产组织和实施的管理，6 . 3 . 们 1 生产过程控制程序 应规定生产过程控制的职责、 内容与方法等内容。6 . 3 . 1 1 . 2 生产计划管理 应规定生产计划的分类、 编制和管理， 生产现场安全文明生产、 定置管理、 生产记录和生产统计等 内容 。6 . 3 . 1 1 . 3 生产调度管理 应规定生产调度的管理职责、 方法和要求等内容Y C / T 1 7 7 - 2 0 0 36 . 3 . 11 46 , 3 . 1 1 A 产品标识和可追溯性程序 应规定对原辅材料、 半成品、 成品进行产品标识的方法， 标识的管理以及追溯的依据和程度等内容，包括钢印模具等的管理。6 . 3 , 1 1 . 5 搬运、 贮存、 交付和服务管理 应规定原辅材料的进厂、 贮存， 在制品、 半成品及成品的搬运、 贮存、 包装、 交付及服务等内容。6 . 3 . 1 2 监视、 测量装置管理标准 对产品开发、 制造和服务过程中使用的监视、 测量装置以及计算机软件和标准器具进行控制为对象而制定的标准。6 . 3 . 1 2 . 1 监视、 测量装置控制程序 应规定监视、 侧量装置的配置、 使用、 检定/ 校验、 报废的职责、 程序等内容，6 . 3 . 1 2 . 2 监视、 测量装里标志管理 应规定监视、 测量装置的 校准周期、 检定状况及流转、 搬运、 贮存的标志管理等内容。6 , 3 . 1 3 测 量、 分析与改进管理标准 以测量顾客满意、 证实产品质量、 过程符合性、 企业管理体系的业绩和有效性。 以及持续改进、 管理创新等管理事项为对象而制定的标准6 . 3 . 1 3 . 1 顾客满道调查和评价程序 应规定顾客满意调查和评价的职责、 程序、 方法、 要求等内 容。6 . 3 . 1 3 . 2 内部质量体系审核程序 应规定内部质量体系审核的计划 审核的实施 审核报告的编制、 纠正和预防措施的实施等内容6 . 3 . 1 3 . 3 绩效监视和测量程序 应规定企业绩效监视和测量的职责、 要求、 频率、 程序、 评价等内容。6 . 3 . 1 3 . 4 监视和测量控制程序 应规定对原辅材料、 半成品及成品进行检验和试验的职责及权限， 检验人员的要求， 应执行的标准和控制要求等内容，6 . 3 ， 1 3 . 5 监视和测量状态控制程序 应规定对原辅材料、 半成品及成品进行检验和试验状态标识的方法、 负责部门及分工、 标识控制要求等内容。531 36 卷烟感官评吸管理 应规定对卷烟感官进行评吸人员的 资格要求、 所依据的标准和管理要求等内容6 . 3 . 1 3 . 7 不合格品控制程序 应规定对原辅材料、 半成品和成品中出现的 不合格品进行鉴别、 标识和隔离的方法、 信息的传递， 以及对不合格品进行评审和处理的职责和权限等内容.63 . 1 3 . 8 纠正和预防措施程序 应规定对不合格品采取纠正和预防措施的提出、 实施和验证的方法等内容。6 , 3 - 1 3 . 9 统计管理 应规定统计工作的 组织机构、 统计调查、 报表和原始记录管理制度， 以及统计数据的收集、 整理、 汇总和分析等内容.6 . 3 . 1 3 . 1 0 数据分析与统计技术应用管理 应规定数据需求的项目、 数据收集、 分析的职责、 程序， 以及统计技术选用的原则、 依据、 程序等内容531 3飞 、 持续改进管理 应规定持续改进的组织机构、 职责、 改进机会寻找、 改进方法 资源配置、 效果评价等内容， 包括管理创新、 技术创新、 合理化建议管理、 质量管理小组活动管理等。Y C / T 1 7 7 -2 0 0 36 . 3 . 1 4 审计管理 系指根据有关法规和企业内部规定所开展的审计活动而制定的标准。一般有内部审计规定、 非生产设备购置、 固定资产维修项目 等。6 . 3 . 1 4 . 1 内部审计规定 应规定财务收支、 财经法规、 对外投资、 离任审计等内容。6 , 3 . 1 4 . 2 非生产设备购置审计 应规定非生产设备购置的金额、 审计和处理的程序等内容。6 . 3 . 1 4 . 3 固定资产维修项目审计 应规定固定资产维修项目 审计的 依据、 审计的范围、 程序等内容。6 . 3 . 1 4 . 4 经济合同管理 应规定合同管理的组织分工及各自的职责， 以及合同的签订、 审批、 履行、 变更、 解除、 纠纷处理、 建档等内容。7 标准体系的评价、 确认和改进 为了促进企业标准体系的不断完善和持续改进， 企业应确定评价条件、 评价方法及评价的内容和要求， 对企业建立标准体系所涉及的各种标准、 文件以 及企业实施这些标准、 文件的符合性和实施有效性进行评审和确认， 其内容一般可包括: a ) 评价条件; b ) 评价方法( 包括内部评价和外部评价) ; c ) 评价内容和要求; d ) 评价确认; e )E VI 讲Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3 附录A ( 资料性附录)综合性基础标准明细表A . 1 标准化基础标准编号标准名称采 用 标 准备注A. 1 . 1企业标准体系要求GB / T 1 5 4 9 6A. 1 . 2标准化工作导则 第 1 部分 标准的结构和编写规则G B / T 1 . 1A. 1 . 3企业标准编号方法A. 1 . 4卷烟术语GB / T 1 8 7 7 1A. 1 . 5文件和资料控制程序含外来法律法规、 文件A. 1 . 6记录控制程序AZ 企业方针目标编号标准名称采 用 标 准备注A 2 . 1企业C 工 标准A. 2 . 2经营方针目标A. 2 . 3质量方针目 标A. 2 . 4环境方针目 标A. 2 . 5职业健康安全方针目标Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3 附录B( 资料性附录)技术标准明细表B . 1 技术基础标准B . ，1 通用技术语言标准编号标准名称采 用 标 准备注匕 . 1 . 1 . 1商品条码GB / T 1 2 9 0 4B . 1 . 1 . 2卷烟企业生产现场符号、 标志E ， 1 . 1 . 3烟草行业代码B . 1 . 2 f和单位标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 1 . 2 . 1国际单位制及其应用G B 3 1 0 0B 1 . 2 . 2有关量、 单位和符号的一般原则GB 3 1 0 1B . 2 3卷烟 . 雪茄烟基太计量单位Y C/ T 1 4 6B . 1 . 3 数值与数据标准编号标准名称采 用 标 准备注8 . 1 . 3 . 1数值修约规则GB / T 8 1 7 0B : 1 . 4 卷烟技术规范技术指导通则编号标准名称采 用 标 准备注B 1 . 4 1卷烟厂设计规范YC 9B . 1 . 4 . 2卷烟工艺规范国家烟草专卖局批文B . 1 . 5 信息技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B 1 . 5 . 1计算机分类代码标准B I . 5 . 2计算机处理信息系 统标准B . 1 . 5 . 3自 动化控制信息系统标准B . 1 . 54网络与 通信系统标准8 . 1 . 5 . 5电子商务标准B . 1 . 5 . 6网络安全标准S 5 0 飞 了 7 9 9Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3B2 设计/ 开发技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 2 . 1卷烟配方设计规范B . 2 . 2卷烟工艺设计规范B . 2 . 3卷烟商标设计规范B . 2 . 4设计开发任务书编制要求B . 2 . 5产品鉴定报告编制要求B . 3 产品标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 3 . 1卷烟B . 3 . 2XX( 产品) 1B. 3 . 3XX 产品) 2B . 3 . 4XX( 产品) 3B . 3 . 5烟丝B . 3 . 6再造烟叶Y C / T 1 6且 3 . 7烟支B. 3 . 8滤棒B. 3 . 9膨胀烟丝B4 材料技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 4 . 1烤烟GB 2 6 3 5B . 4 . 2香料烟GB 5 9 9 1B . 4 . 3白肋烟GB 8 9 6 6B . 4 . 4晾晒烟B. 4 . 5烟用聚丙烯纤维丝束Y C / T 2 7B . 4 . 6烟用二醋酸纤维素丝束Y C / T 2 6B. 4 . 7烟草和烟草制品醋酸纤维掳棒G B / T 5 6 0 5B. 4 . 8烟草和烟草制品聚丙烯丝束滤棒GB / T 1 5 2 7 0B . 4 . 9卷烟纸G B / T 1 2 6 5 5B . 4 . 1 0烟用接装纸YC 1 7 1B . 4 . 1 1成型纸B . 4 . 1 2纸箱B . 4 . 1 3铝箔B . 4 . 1 4香精且 4 . 1 5拉线B . 4 . 1 6透明薄膜Y c / T 1 7 7 -z o o sBS 工艺技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B. 5 . 1卷烟工艺规程B . 5 . 2作业指导书B . 5 . 3温湿度技术条件B . 5 . 4工序能力验证办法B . 6 设备技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 6 . 1设备安全技术操作规程B . 6 2设备维修保养规程B . 6 . 3自 制设备的技术要求B. 6 . 4设备零配件、 易损件、 备件且 6 - S设备润份标准B . 6 . 6设备完好标准B7 监视和测量方法标准编号标准名称采 用 标 准备注B. 7 . 1原料检验规程E 7 . 2辅料检验规程B . 7 . 3半成品检验规程B . 7 . 4成品检验规程E . 7 . 5逐批检查计数抽样程序及抽样表 适用于连续批的检查)GB / T 2 8 2 8B . 7 . 6周期检查计数抽样程序及表( 适用于 对过程稳定性的检验)G B / T 2 8 2 9B8 监视和测量装置标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 8 . 1测量设备的质量保证要求I 5 0 1 0 0 1 2B . 8 . 2监视和侧量设备检定规程B . 8 . 3监视和测量设备操作规程Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3B . 9 环保能源技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 9 . 1卷烟企业环境保护规程a 9 . 2环境因素识别与评价方法B . 9 . 3重大环境因素控制方法B. 9 . 4固体废弃物分类方法B. 9 . 5“ 三废” 排放指标B . 9 . G综合能耗计算通则B . 9 . 7动能设备经济运行B . 1 0 职业健康与安全技术标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 1 0 . 1安全通用规程B . 1 0 . 2危险源识别与评价方法日 . 1 0 . 3重大危险源控制方法且 1 0 . 4卷烟企业工业卫生规程B . 1 0 . 5生产现场噪声控制规程B . 1 0 . 6粉尘排放规程B . 1 0 . 7辐射防护规程B . 1 D . 8特殊工种特殊设备安全要求B . 1 0 . 9个体劳动防护用品技术要求B . 1 1 定额标准编号标准名称采 用 标 准备注B. 1 1 . 1原料消耗定额B . 1 1 . 2辅料消耗定额且 1 1 . 3能源消耗定额& 1 1 . 4劳动定额参考行业标准B . 1 2 数据分析( 统计技术) 标准编号标准名称采 用 标 准备注B . 1 2 . 1统计方法选用指南B . 1 2 . 2控制图导则I S O 7 8 7 0B . 1 2 . 3统计技术作业指导书B. 1 2 . 4信息沟通的内容和要求Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3 附录C( 资料性附录)管理标准明细表Cl 管理基础标准编号标准名称采 用 标 准备注C . 1 . 1发展战略管理C. 1 . 2计划管理C. 1 . 3方针目 标管理C. 1 . 4管理评审C . 2 人力资源管理标准编号标准名称采 用 标 准备注C. 2 . 1岗位任职资格( 知识、 技能、 能力)C. 2 . 2职位说明书C. 2 . 3员工招聘管理C. 2 . 4劳动调配与岗位竞升管理C. 2 . 5薪酬管理C. 2 . 6员工培训管理I S O 1 0 0 1 5C. 2 . 7劳动定领管理C . 3 基础设施( 设备) 管理标准编号标准名称采 用 标 准备注C. 3 . 1基建、 技改项目 管理C. 3 . 2基建、 技改施工管理C . 3 . 3基建、 技改设备及物资管理C 3 . 4基建 技改竣工验收管理C. 3 . 5设备购置验收管理C. 3 . 6设备使用、 维护、 保养管理C. 3 . 7设备改造、 报废管理C. 3 . 8设备事故管理C. 3 . 9设备备品备件管理C . 3 . 1 0计算机软硬件管理C . 3 . 1 1计算机软件控制办法C . 3 . 1 2企业计算机网络管理I S O 1 7 7 9 9Y C / T 1 7 7 -2 0 0 3C ， 4 财务管理标准编号标准名称采 用 标 准备注C . 4 . 1财务预算管理C . 4 . 2采购付歌( 预付款) 管理C. 4 . 3费用管理C. 4 . 4固定资产管理C. 4 . 5销售收款管理C. 4 6差旅费报销管理C. 4 . 7库存财产盘点管理C . 4 . 8滞存物资实物管理C. 4 . 9财务总帐管理C . 4 . 1 0投融资管理C . 4 . 1 1财务分析管理C . 5 环境能源管理标准编号标准名称采 用 标 准备注C. 5 . 1环境管理体系 规范及使用指南GB / T 2 4 0 0 1C . 5 . 2工程项目 环保管理C S . 3环境因索识别与更新程序C. 5 . 4污染物管理程序C. 5 . 5能源管理C. 5 . 6能源定额与计划用能管理C. S . 7能源计量管理C . 5 . 8应急准备与响应管理程序C . 6 职业健康与安全管理标准编号标准名称采 用 标 准备注C. 6 . 1职业健康安全管理体系规范GB / T 2 8 0 0 1C . 6 . 2危险源辨识与风险评价程序C. 6 . 3危险源控制计划管理C. 6 . 4危险品管理C. 6 . 5安全责任管理C. 6 . 6安全教育管理C. 6 . 7消防管理C 6 . 8职业健康与安全事故管理C. 6 . 9防自 然灾害管理办法Y C / T 1 7