酿酒车间食品安全日常管理办法.doc

。酿酒车间食品安全日常管理办法1、目的为了进一步巩固并提高公司的食品安全管理水平，促进酿酒车间食品安全管理规范化、精细化，特制订本办法。2、范围2.1本办法规定了酿酒车间评价标准和奖惩办法。2.2本办法适用于所有酿酒车间。3、职责3.1 酿造部为牵头部门，负责组织对酿酒车间食品安全工作及食品安全知识的宣贯情况进行检查，同时负责汇总上报酿酒车间每周、每月食品安全检查通报，并对检查中发现的问题点进行督查。3.2各酿酒车间负责人为本车间食品安全工作总负责人，食品安全管理员为现场管理员，负责对本车间食品安全工作进行检查。3.3食安办负责对酿酒车间食品安全管理情况进行评比，对每月车间检查情况进行验证，对相应的奖惩予以兑现。 4、检查4.1检查共分为食安办月度督查（每月一次）、酿造部日常巡查（每月一次）及车间每周自查（每周一次）三个部分。4.2日常巡查及自查相关要求4.21酿造部每月随机抽取三名车间食品安全管理员不定期对酿酒车间进行日常巡查（每月一次），形成报告发至食安办。在日常巡查中，检查人员发现相关车间生产现场有不符合食品安全项时，现场要求责任部门整改，不能现场整改的通知相关责任人限期整改。4.22各车间食品安全管理员负责本车间食品安全工作的自查、自纠，每周一次按照酿酒车间现场检查标准对车间食品安全工作进行全面检查，并形成报告上报至酿造部，由酿造部上报至食安办。（需附检查图片）4.3月度评比相关要求4.31检查人员：食安办食品安全管理员、酿造部食品安全管理员、各车间食品安全管理员4.32检查范围：包括但不限于酿酒车间现场检查标准（附件一）。4.33检查时间和标准：由食安办和酿造部每月随机组织检查小组开展，每月检查一次，每次集中检查具体时间由食安办临时通知。检查人员将按酿酒车间现场检查标准（附件一）和现场管理评比工作细则（附件二）进行检查评比，即采取评分制，每个车间以100分为基准分，每发现一项不符合项和问题点扣除相应的分数，得出每个车间相应分数。在检查过程中检查人员要明确、具体、陈述各车间存在的食品安全问题点。对发现的不符合项和问题点应拍照记录，并及时记录在现场评分记录表（见附件三）作为整改依据。4.4对非本车间在本车间管辖范围内的场地施工、作业造成本车间存在食品安全隐患的，本车间应督促其及时处理，如未及时作出处理的，一经查出，由本车间负责人承担所有责任。5、奖惩5.1月度集中评比检查奖惩方法：每月综合食安办（40%）、酿造部（40%）、车间自查情况（20%），食安办按得分得出各车间排名。对参与评比的第一名车间奖200元，最后一名罚款200元(低于80分)。如所有车间得分均低于85分，则都不奖励，处罚后两名。6、申诉办法若有任何人认为检查及奖惩存在不公正的现象，可以向食安办提出申诉，如认为检查的问题点不符合实际的，与检查人员不能协调等。7、其他7.1本办法由泗阳基地食安办负责起草制订。7.2本办法自发布之日起实施。附件一、食品安全现场检查标准二、食品安全现场管理评比工作细则三、现场评分记录表附件一：酿酒车间现场检查标准表一：酿酒车间现场检查标准项 目序号检查标准不符合时扣分备注1.车间日常宣贯及检查1.1车间定期开展食品安全培训工作，员工对食品安全相关规章制度熟悉51.2车间要每周进行食品安全自查、整改效果明显51.3对食安委下发的相关文件按要求落实，及时汇报完成情况32.出入管理2.1按外来人员进入生产区管理规程执行，当有外来人员进入时需及时填写外来人员出入登记表52.2外来人员进入需询问，检查证件，是否经过车间负责人批准，进入需登记、陪同（备案人员不需登记、陪同）52.3车间各大门只能在原辅料配送、领酒、交酒、黄水转运、酒糟转运、排除蒸气时打开，其他时间只开放一扇门出入33.酒坛管理3.1工具室里存放酒坛且无人看管时，门要上锁51分/扇，扣完为止3.2使用前仔细检查，确保内部洁净后方可使用33.3酒坛及时上盖，确保“不接酒不敞口”51分/个，扣完为止4.食品安全专项记录表管理4.1食品安全专项记录表及时、规范填写。及时：交、领酒出发前登记，归来后登记，不能下班前统一记录；规范：按模板登记55.领酒交酒环节管理5.1交酒、领酒时必须2人同去同回，相互督促56. 小组工具室管理6.1工具室应保持通风良好、清洁卫生、无异常气味，地面无烟头等杂物36.2工具室中放置的酒坛不得敞口，非接酒的酒坛必须盖上盖子51分/个，扣完为止6.3下班后员工离开必须将工具室门上锁，外来人员不能随意进入56.4所用工具室工具柜不得留有饮料瓶、塑料袋等可以盛酒的工具37.窖池7.1池口无霉变，保养到位且窖貌良好。窖皮泥长霉的部分需刮除，用新窖皮泥弥补 37.2破损的塑料布应以打补丁的方式进行修补。5寸以下的小口，用透明胶带直接粘合；5寸以上的缺口，用一块PVDC布覆盖在上面，再用透明胶带粘好；小组班后要巡视，发现缺口后立即修补51分/处，扣完为止8.生产记录8.1车间管理人员每周对蒸煮时间与馏酒气压记录进行复查，并按检定通知单定期送检压力表38.2发酵温度曲线图规范填写。大班记录由班长亲自记录，下班后记录当天生产数据，按照小组温度测定记录标准执行，保存好原始记录，曲线不得涂改，记录到当天58.3当天原辅料感官验证写入大班记录备注中，主要为：水分、颜色、气味、粉碎度情况59.设备和工用具9.1所有接触或可能接触白酒的设备、容器等，必须用无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与白酒起化学反应的金属材料制作。表面应光滑，无凹坑、裂缝。蒸馏甑桶、冷却器、酒桶必须用不锈钢材料制作 59.2所有设备、管道、工器具和固定设备的安装位置，都应便于拆卸、清洗和消毒。39.3抽黄水管由当班班组校验，符合要求后方允许其使用，管道总长不得超过12米，不允许再不锈钢管道39.3工具用后应及时清理去除不应有的残留物，作业场所保持清洁卫生，未生产期间穿堆机清理干净，生产期间塑料丝不得多于3根。310.加减分同一问题重复出现，每项加重扣分问题点不整改或整改不到位，视情况扣分重视食品安全工作，定期自查，视情况加分附件二酿酒车间现场检查细则1本细则适用于各酿酒车间2检查准备工作2.1检查标准；2.2现场评分记录表；2.3检查人员分工。3检查人员要求：3.1坚持公平、公正、公开原则，客观评价，达到奖优罚劣，推进食品安全工作的深化开展；3.2检查人员全程参加评比，不得中途离开；3.3检查人员需熟悉评分标准中的内容。4评比程序及方法4.1检查人员根据检查标准到各车间现场进行检查评分，结束后由检查组长将评分结果统计后，于3个工作日内进行公布成绩；4.2检查人员将不符合项内容明确纪录在现场评分纪录表上，同样的问题发生多处，备注说明；4.4检查人员由组长统一指挥，严格按评分标准进行检查评分；4.5在具体评比中如果出现不同意见，按少数服从多数的原则，若发现的问题点在评分标准中没有要求的，也将内容记录在现场评分记录中注明，由食安办讨论后进行具体评分；4.6一个车间检查结束后，必须请该区域负责人在现场评分纪录表上签名确认；4.7检查全部结束后组长集中整理评分记录，将不合格项的标准代号填入现场评分纪录表，汇总并统计各车间的得分结果；4.8酿造部将现场评分记录的问题点整理后确定整改期限，发放各车间要求按期整改。下一次检查