物料追踪卡管理制度.doc

物料追踪卡管理制度一、 目的物控部为了有效地对物料进行跟踪管理，特制定本管理制度。二、 适用范围本制度适用于因生产需要并已经办理正常的领料手续的物料，而且这种物料必须需要经过两个以上不同的工序加工，才能形成部件半成品的。三、 职责1. 仓管员：负责物料跟踪卡的发放和正卡的回收。2. 生产员工：负责生产物料的保管和生产、正确填写物料跟踪卡并保证该卡的真实性和完整性。3. 质检员：负责物料跟踪卡上的物料的检验并填写报告，同时做好物料标识，以及流动过程中的副卡的保存。4. 车间主任：负责物料跟踪踪卡的交接和跟踪，保证物料跟踪卡外观完整、数据清晰明确，保证卡、物一致性，以及副卡的最终保存。四、 物料跟踪卡基本格式 物料跟踪卡为一物两卡。即正卡和副卡。正卡与副卡格式相同金鹏针织机械有限公司 物 料 跟 踪 卡 正卡 副卡生产指令单号：卡号：年 月 日零件名称：物料编码：零件号：发出仓库确认数量回收仓库确认数量序号加工者（日期）零 件 数 量备注检验（日期）投入合格次品报废五、具体管理办法1、生产车间按照生产领料流程填写生产领料申请单责任人工作流程操作叙述相关表单和文件生产车间仓库主管仓管员理料员仓管员领料员仓库主管领料员领料员第一工序加工者质检员（1）N品质判定第一加工者检验员Y领料员第二道工序物料的交接，并开始加工。第二加工者质检员（2）最后物料加工N品质判定最后加工者质检员领料员Y产成品部件入库领料员仓管员N审核单、卡、物仓库主管Y帐卡物的录入保存和呈送仓管员统计员理料员NNNYY物料出库，卡随物走单据和实物的核实双方确认物料出库加工，卡随物走。BOM领料单仓管员备料仓库主管确认签名生产车间依据生产指令开出BOM单或在生产过程中依据生产需求开出物料申领单仓库主管确认车间开出单据的有效性仓管员依据BOM或物料申领单备料双方核实备料的物品型号、数量。仓管员填写生产领料出库单和正副物料跟踪卡，确认签名。仓库主管对出库物料以及单据卡的审核仓库放行，物、卡出库领料员领出物料，与加工者核实物料型号数量，无误后加工者在物料跟踪卡签名确认，同时将正卡挂在产工艺指导图旁。加工者按照生产工艺要求进行物料加工。领料员同时将副卡送往相应工序的质检员进行保管。第一加工者加工完该物料后，通知质检员检验。质检员把合格数量、次品数量、报废数量填写在物料跟踪卡上并确认签名领料员与第二道工序加工者进行物料交接，第二道工序加工者对加工物料数量的确认，并在物料跟踪卡上签名，挂在生产工艺指导图旁，并开始加工。质检员（1）与质检员（2）进行物料跟踪卡副卡交接。质检员对最后一个加工工序的物料做出品质判定，并确认签名。将副卡还回领料员交车间主任保存。同时将正卡随同以加工好的产成品部件归仓。仓管员依据物料跟踪卡确认数量并签名，填写成品入库单。仓库主管对单、据实物、物料跟踪卡的审核理料员将产成品部件分区分类归仓储位，仓管员录入数据。统计员将单据分类保存和呈送生产指令单BOM物料申领单生产物料出库单物料跟踪卡物料跟踪卡生产工艺指导图物料跟踪卡质量检验手册质量检验报告单生产工艺指导图物料跟踪卡质量检验报告单物料跟踪卡质量检验手册质量检验报告单N物料跟踪卡成品入库单仓库账册物料存