成品QA质量管理实施细则(佘建松).doc

香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之2页思尼采成品QA质量管理实施细则1.0目的规范软体沙发成品检验标准，明确入库成品质量追溯机制，进一步完善成品质量管理体系，确保出货产品符合客户要求，从而提升品牌的美誉度。2.0 范围适用思尼采（含外协厂）所有软体沙发进仓产品的质量检验和管理。3.0 职责品管中心负责本制度的制定与检查，检验科负责落实实施。4.0 名词解释4.1 A类质量缺陷：指加工工艺技术水平未能满足开发设计要求而出现的严重不符合项，特征如：错漏用材、错漏加工、错漏包装及所用伪劣材料等现象。4.2 B类质量缺陷：指加工工艺技术水平未能满足开发设计要求而出现的不符合项，特征如：皮面瑕疵、做工粗糙、内外包装不合理等现象。4.3 C类质量缺陷：指加工工艺及产品本身质量符合开发设计的相关要求，但与产品质量相关信息缺失或不完整导致成品检验或市场逆向追溯困难的缺陷项，特征如：布标信息表及合格证栏内的型号、批号、工号、检号等标示性及可查询信息错误或不完整现象。4.4 批量事故：指抽检合格率低于50%，全检合格率低于70%的不合格需整改的现象。5.0 检验条例5.1 抽样要求： 5.1.1每天OQC人员在成品仓进仓处登记入库产品明细，按每车入库产品抽检不同质检员检验加工产品为原则，对当天入库沙发按20%比例抽检；订单产品按入库量的30%进行抽检。香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之3页思尼采成品QA质量管理实施细则5.1.2 外协产品由驻厂人员现场成品进行100%全检，来货按30%比例复查，每车次来货低于10套时抽两套，对每个外协厂每月实施1-2次100%复检。5.2 驻厂QC检验细则：5.2.1 所有试产产品或该厂首次加工的产品必须经开发、工艺等相关部门评审合格方可批量生产，品管中心须见工艺部门的合格评审（包括相关材料）报告方可对批量加工的产品派人进行驻厂检验和跟踪。5.2.2 驻厂检验时检验人员必须根据生产计划，核对所生产产品材料是否符合我司相关工艺技术文件相关要求，皮面颜色、表面质量是否符合色、样板相关要求。5.2.3 外协产品入包前要求外协厂对每套产品必须进行组装和试拼，驻厂人员必须对每套产品的皮面瑕疵、各组合部件之间的缝隙吻合度、高度、弧度、线条等的流畅性以及沙发坐感的舒适度进行全面检查和确认。5.2.4 产品入包时驻厂人员必须确认产品清洁以及产品合格证内信息是否符合我司相关要求，确认合格的产品必须在合格证上外协厂检号后加盖QA印章。5.2.5 产品内包装用材如纸皮及相关辅料必须符合我司的相关质量要求。随行五金包装正确，不得出现因错、漏包或包装松动等不合理现象而引起的质量隐患。5.2.6 产品的外包装袋必须清洁完整不得出现破损，唛头标示相关信息必须与内包装合格证内容相吻合，严禁出现错误或涂改。检验外包装合格后需在外包装唛头外协厂检号后加盖QA印章。5.2.7外协厂送货的产品必须是经过驻厂QC确认合格的产品，所有送货的产品送货单必须经驻厂QC签字确认方可装车送货（无人驻厂时期除外）。5.3 成品OQC检验细则：香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之4页思尼采成品QA质量管理实施细则5.3.1 OQC成品检验人员每天早上8：00-8：30对库存存产品进行巡查，如发现堆放不合理需做好巡仓记录，并要求成品仓及时作出整改，对包装破损产品进行检查，有问题的产品做封包退仓处理，若产品完好对包装破损外进行修复。5.3.2 所有来货检验时，检验人员必须核对来货是否与送货单型号、数量一致（外协产品送货单上必须有驻厂QC的签名方可进行检验），否则，检验人员可视为不合格品予以拒检。5.3.3 检验时，对每车次来货须至少组合1套，所有零部件必须组装完整，不得有少、漏装现象。按照技术文件及相关的色、样板要求对成品的外观、结构等进行全面检查，确认来货的用材及材质是否符合文件要求。 5.3.4 抽检不合格的产品粘贴不合格标识，通知相关单位作退货处理。抽检合格的产品要求按原包装完好包装，并在合格证及外包装布标唛头上盖上检验章，章印必须清楚，产品放入合格品区域。5.3.5 按正常比例抽检过程发现1套产品表面存在B、C类缺陷时，作零星不合格处理；发现2套产品不合格时需对同批次产品加抽2套，未发现不合格作零星不合格处理，如再次发现1套有属同类质量缺陷时，对此批产品要求生产单位进行全检或作批量退货处理。5.3.6 按正常比例抽检过程中发现1套产品存在A类缺陷时，需对同批次产品加抽2套，如未发现不合格现象，作零星不合格处理，如再次发现1套有属同类质量缺陷时，要求生产单位对此批产品进行全检或作批量退货处理。5.3.7 已入库经检验判定不合格产品，必须及时贴上封仓标识，第一时间通知仓库不能发货，出示相关检验报告通知物流部、生产部退货整改处理。香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之5页思尼采成品QA质量管理实施细则5.3.8 未入库经检验判定不合格产品及时做好相应标识并按要求放入指定的不良品区域，出示相关报告通知沙发外协办传真外协厂及时退货整改处理。6.0 管理责任条例6.1 每天车间入库产品在二个工作日内必须抽查完毕，不得出现漏检现象（因特殊情况直接发货的应做好记录和市场相关信息的跟踪），对未能在规定工作日内或出现漏检现象，每次对责任OQC扣行为绩效20分。6.2 每天未能按要求巡查，上交记录的OQC人员，每次扣责任OQC行为绩效20分。6.3 OQC人员检查后未能按要求标识或盖检验章的，每次扣绩效OQC行为绩效20分。6.4 公司内部入库成品管理细则：6.4.1车间所有加工完毕的成品入包前操作者必须报相关质检员盖章确认，否则由操作者负全责。如报检后质检员不检或检验失败，质检员负同等责任，如属批量事故的质检员负双倍的责任。6.4.2 OQC在抽查过程中发现零星B、C类质量缺陷的不合格产品，每次扣除责任人行为绩效30分，批量的不合格品，扣除责任操作者，责任质检员行为绩效100-200分。6.4.4 OQC在抽查过程中发现零星A类质量缺陷的不合格产品，责任操作者，责任质检员当月每次扣行为绩效50分，批量的不合格品，扣除责任操作者，责任质检员行为绩效200-300分。6.4.5 OQC粘贴的各类标识，严禁任何人私自撕毁，每发现一次扣除责任人行为绩效200分，需退仓产品在2个工作日内退相关责任单位。香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之6页思尼采成品QA质量管理实施细则6.5 外协来货成品管理细则：6.5.1外协厂所有加工完毕的成品入包前必须报相关驻厂QC盖章确认，否则由外协厂负全责。如报检后驻厂QC不检或检验失败质检员负同等责任，批量事故按6.5.5条处理。6.5.2 OQC在抽查过程发现外协产品质量零星不合格，存在C类质量缺陷, 扣除驻厂QC行为绩效20分每套，外协厂经济处罚40元每套；批量事故按6.5.5条处理。6.5.3 OQC在抽查过程发现外协产品质量零星不合格，存在B类质量缺陷，扣除驻厂QC行为绩效30分每套，外协厂经济处罚50元每套；批量事故按6.5.5条处理。6.5.4 OQC在抽查过程发现外协产品质量零星不合格，存在A类质量缺陷，扣除驻厂QC行为绩效50分每套，外协厂经济处罚100元每套；批量事故按6.5.5条处理。6.5.5 当月OQC在抽查过程发现外协产品存在批量不合格（运输责任除外）时，第一次扣除驻厂QC行为绩效100分，外协厂经济处罚200元；第二次扣除驻厂QC行为绩效200分，外协厂经济处罚400元； 第三次扣除驻厂QC行为绩效300分，外协厂经济处罚600元，以此类推。6.5.6当月驻厂QC检验合格的产品被OQC查出超过三起批量不合格时，将并处降级处理。外协厂按相关考核制度并处考核。6.5.7 经外协检验判定不合格的产品外协厂原则上必须当天退走（最迟不得超过下车次）否则，将会严重影响检验区域的正常运作。如超期未退回的产品，我司不负责保管，并按每天100元实施经济处罚。香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之7页思尼采成品QA质量管理实施细则6.5.8 检验科将联合沙发外协办不定期对各外协厂现场进行检查，如发现违反相关操作要求的将对相关责任单位和责任人加倍处罚。6.6 仓储管理细则：6.6.1 所有入库沙发在上下车及搬运过程中须轻拿轻放，减少成品的意外损坏，破损成品严禁入库（必要时可报品管中心复查确认），否则，一经查实将对相关责任人每次扣行为绩效分20分。6.6.2 所有储存的软体沙发必须垫护到位和摆放合理，垫护所需的卡板不能有铁钉外露，严禁将成品随意摆放，造成成品的意外划伤。否则，一经品管人员发现将对相关责任人扣行为绩效分20分。对仓储成品巡检时发现破损且造成成品不合格的将追究区域仓管责任或成品仓相关负责人的责任。6.6.3 物流部有责任和义务监督成品发货在装车环节的质量保障，严禁装车时将绑带直接紧缧等野蛮操作造成沙发损坏或变形等质量隐患。否则，一经品管中心巡查发现将根据事故情节的大小追究成品仓相关人员的管理责任，扣行为绩效100-500分。6.6.4 凡经品管中心检验判定不合格的产品严禁流转和发货，否则一经查实将直接追究当时操作者责任，每次扣行为绩效分100分。当月累计发生超过两次将追究区域负责人的管理责任，每次扣行为绩效分100-500分。6.6.5 物流部应协助和配合品管中心对入库成品进行质量管理。凡品管中心判定需退货的沙发，物流部在接到相关退仓报告后两个工作日内必须将不良品退走。否则，因此造成生产部整改延误的将扣成品仓相关责任人行为绩效分100分，相关损失物流部承担。香港皇朝家私（集团）股份有限公司文件编号：QA-020402-01生效日期：2012.11.01版 本 号: A页 数: 共9页之8页思尼采成品QA质量管理实施细则7.0 市场信息管理细则：7.1 用户在接收产品时，必须核对相关信息：实物与销售单、产品合格证、外包装布标信息是否一致和完整。如无法对产品质量追溯信息进行确认时，可拒绝收货或及时反馈售后服务进行确认处理。7.2 售后服务接到以上信息时应及时联系相关生产单位确认，确认属实的可立即重新给客户补发相关合格证明以作为客户的“保修卡”,如无法确认的将视为仿冒产品，我司将保留追究法律责任的权利。7.3 所有市场投诉产品质量问题需作免费售后服务处理的，必须要求供应商或客户提供相对应产品的见证资料图片（销售单、合格证以及问题点），经确认属实方可按免费流程处理。否则，一律视为投诉不实处理。7.4 OQC人员抽查合格后的产品流转市场反馈有质量问题（运输损坏除外），每次扣除责任OQC人员行为绩效50分。7.5 如出现市场投诉属外协产品质量问题时，将根据检号追溯供应商及相关责任：A类问题按每套扣责任质检员行为绩效50分，外协厂经济处罚100元；B类质量问题每超两起按A类事故进行处理一次。并要求相关单位（包括外协厂）及时做好售后服务工作。8.0 相关文件成品检验标准文件、外协产品质量管理考评制度、加工工艺表、定制单、布皮样板及售后服务相关文件。9.0 表格成品抽检记录表、成品检验报告、外协产品质量评比报告、纠