安全生产监督检查记录表.doc

危险化学品企业安全生产监督检查记录被检查单位名称主要负责人被检查单位地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查要求检查结果是否评价一、基础安全管理制度文本检查1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确（2）分管负责人安全生产责任制（3）安全管理人员安全生产责任制（4）岗位安全生产责任制（5）职能部门安全生产责任制2.安全管理机构（1）设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）（1）安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确（2）安全生产奖惩制度（3）安全会议制度（4）安全检查制度（5）隐患整改制度（6）安全设施、设备管理制度（7）作业场所防火、防爆、防毒管理制度（8）作业场所职业卫生管理制度（9）劳动防护用品（具）管理制度（10）事故管理制度（11）是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确（12）事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善二、基础安全管理台帐检查（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）1安全教育培训台帐主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书在有效期内其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录新职工入厂三级安全教育培训情况2安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议，主要领导亲自参加，会议议题明确，决定落实到位3安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查4隐患整改台帐完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果5安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范6特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范7职业卫生检测台帐记录完整、规范8动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范9事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整10安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰11重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容，并报安监部门备案12应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件2是否持有合法工商营业执照查企业工商营业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内3危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查批准书（意见书）查验证照是否具备，是否在有效期内4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件查验证照是否具备5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件查验证照是否具备6危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证查安全生产许可证查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内7危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件查验是否具备，是否在有效期内8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记材料查验证照是否具备，登记事项是否属实10储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内11企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内12生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内四、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况1作业人员是否持证上岗抽查作业人员现场作业人员是否在持证名单内2作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识抽查作业人员进行询问正确并熟练回复相关问题的要点3作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程4作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施5企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况现在检查操作人员劳动防护用品佩戴、使用情况五、查验安全设备、设施检测、检验情况1安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌检查是否有标签或铭牌，记录是否清晰可辨六、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况1安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实对照安全评价报告抽查整改措施落实情况整改必须在规定期限内全部落实到位2安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致对照安全评价报告检查企业总平面布置根据平面布置图查验现场是否一致3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途根据评价报告实地检查是否一致4企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为抽查生产、储存环节现场观察七、危险化学品储存与包装情况1危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录危化品仓库是否专用，是否明确专人管理，是否有出入库台帐，仓库内危化品堆放是否留出“五距”，禁忌物是否隔离储存2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志仓库外是否有警示标志，仓库内储存物品（储罐）是否有标明危险品名称、危险特性、注意事项的标志3剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录现在检查剧毒化学品是否单独存放，“五双”制度是否落实4生产、使用的危险化学品的包装物、容器是否由专业生产企业定点生产抽查产品包装物、容器查验使用的包装物、容器定点生产企业资质5生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位现场检查危险化学品成品是否有化学品安全标签和化学品安全技术说明书检查意见：检查人（签字）：被检