上饶国际酒店多功能演艺厅运营方案1月27日版.doc

玉台国际酒店多功能演艺厅运营方案江西星辉文化传媒有限公司2011年1月28日 目 录一、多功能演艺厅概况二、演艺厅项目定位三、市场环境分析四、消费群体分析五、演艺厅运营范围六、演艺厅组织架构七、运营成本预算八、经济效益分析九、日常运营管理十、演艺厅市场推广十一、利润分成方式甲方：玉台国际酒店 乙方：江西星辉文化传媒有限公司注：甲方为管理单位，乙方为运营单位。玉台国际酒店多功能演艺厅运营方案前 言随着上饶县的酒店业的不断兴起，市场竞争力日趋激烈。为了进一步拓宽旅游演艺项目发展的新思路，全力打造酒店综合实力，提升酒店品质文化，扩大酒店省内外的知名度和美誉度，从而占领更多酒店业市场份额。一、多功能演艺厅概况玉臺國際酒店是由江西三清山丰裕实业有限公司(原方氏企业)投资近亿元人民币兴建的集旅游、商务、会议等服务功能的四星级酒店。座落在世界自然遗产、爱国主义教育基地、国家4A级风景区三清山下玉山县三清山旅游服务区内。东连服务区美食、夜市一条街，南邻长途汽车站、政府行政中心、三清广场，西接江西重点工业园区，北毗沪昆高速县城挂线，地理位置优越、交通、通讯便捷。 酒店主楼12层，总建筑面积近3万平方米，整体建筑典雅、华贵。完美地将科技、环保、文化、艺术、功能融于一体。拥有的170余套客房。风格迥异的中式包厢、异域风情的西餐厅、豪华的宴会厅可容纳1000多人同时用餐的宴会大厅。配备可同时接纳500余人的多媒体大、中、小会议室和培训中心。KTV、棋牌室、健身房、音乐咖啡吧、美容美发、超市、大型演艺厅等康乐设施一应俱全。别具匠心的空中花园，枝繁叶茂的绿地景观，成为春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿四季常青的洞天别地。充分体现了人、酒店与自然的有机统一。完善的硬件设施，规范的软件服务为您营造出一个“和谐、安全、舒适、便捷”的氛围。 玉之洁雅是企业品质的体现，台之高贵是宾客位尊的象征。酒店本着“以人为本”的经营理念并加以践行，深受八方的宾客好评！玉台多功能演艺厅设立在玉台国际酒店副楼第三层场地，项目总占面积960平方米，可同时容纳1000人，可承接各类大型宴会及会议。与此同时，多功能演艺厅配置专业演出灯光音响设备，并旁侧另设贵宾接待室、休息间、化妆室，经营承办各项商业演艺活动，为多样活动形式提供便捷服务。玉台国际酒店在上饶玉山县首个打造融商务会晤、大型宴会、学术报告、商业演出与一体的专业化高品质多功能演艺厅，不仅扩大酒店高档次业务范畴，更加提升酒店高端化品牌形象。二、演艺厅项目定位（1）上饶三清山申遗成功，走向世界，为玉山大发展创造了空前的机遇。依托三清山品牌影响力，充分利用丰富旅游资源，融商务会晤、大型宴会、商业演出与一体的专业化高品质多功能演艺厅，提供广大商务人士、旅游人群商宴会请服务。进一步提高演艺厅接待能力，实现三清山旅游和演艺厅之间的资源互补。（2）玉山县地处闽浙赣三省交通要冲，是江西面向江浙沪闽粤实行开放开发战略的前沿阵地，区位优势得天独厚，项目所处地北区，邻近汽车客运中心，靠近高速路口，人流量大，是高速口通往县城的必经之路，为南来北往的人们前往观看演艺提供有力地理优势。（3）依据“营销在上海、集散在城区、旅游在景区”策略方针，玉山作为前沿的集散城区，演艺厅作为演出平台，积极做好省内外旅游者的承接工作。作为现代化城市首个演艺场所的标志性项目，成为玉山酒店业领域的新亮点，能够吸引周边商贸中心，休闲广场及居住区人们的眼光。三、市场环境分析1、优势位于玉山县北区核心地段，交通便利，区位优势明显。规模大，管理规范，将成为玉山首个最具特色演艺厅。环境优雅，格调高贵，温馨的厅堂气氛，适中的价格都是本演艺厅的良好资源。以国内大型娱乐节目的经营方向使我酒店经营处于领先地位。2、机会随着北区经济的推进和周边一些楼盘的陆续入住，将带来大量人流。市内尚无任何演艺厅，目前属于空白市场，现在人们又喜欢追寻高品质的文艺生活。目前玉山政府推进旅游相关的项目，可将演艺厅与之结合，使演艺厅成为玉山最具特色的演艺场所，便于招揽各地游客，扩大在周边城市的知名度。3、威胁主要是潜在竞争者会陆续出现。目前周边地区的大型酒店业也在快速发展，将带来新的配套娱乐项目，也将会以演艺厅的形式出现。当然，运营模式是不能雷同的，市场的潜力是无限的，竞争中也总是隐藏着许多商机，只要在经营中保持敏锐的洞察力，必能使演艺厅在经营上更胜一筹。四、消费群体分析消费者分析：1、消费心理及偏好：玉山人的消费习惯有着较强的可塑性，对于新事物的接受程度也很高。良好的演出氛围，注重口味和心理感受，讲求高品味的服务。2、消费者年龄：在18-60周岁之间3、消费动机：演艺节目的趣味性与观赏性。4、消费时间：大多数消费者消费的时间以每天晚上，周末为主。目标消费群体分析：1、省内客源：玉山周遍市县（上饶市，上饶县，广丰县，横峰县，江山市，常山县等），南昌，九江，鹰潭等地旅行社组织的团队和同行酒店的推荐。2、省外客源：加强国内大中城市的业务联系，以江浙沪地区消费者为主，大力吸引江浙沪地区的旅游团队，发展江浙沪地区的商务客人，如杭州，宁波，金华，衢州，上海，苏州，南京等一线，二线城市的客人。五、演艺厅运营范围品牌策划推广、演艺庆典执行、网络公关传播、影视制作、会议接待、多媒体交互设计等为一体的专业性文化产业经营。承接国内、国外及港澳台地区各类文艺演出及展览、评选、培训、文化交流活动；组织策划政府、企事业单位各类文艺庆典、形象代言、项目推广、产品推介、节庆晚会，婚庆表演等大型文体活动，大型电视专题资料片摄制、大型活动策划与执行。全程独立策划、创意、设计、制作、发布、代理各类广告，及提供系列商务咨询服务、营销策略、企业形象策划、多媒体交互设计、景观导示设计等。六、演艺厅组织架构：1、策划部 负责整场演艺活动的节目策划，包装，设计制作等规划工作2、业务部 负责对外宣传，扩展业务，承接演艺项目等寻求同行演艺的合作 3、工程部 负责演艺场所的设施设备使用，如灯光音响的调试，与玉台酒店工程部合作完成。4、演艺部 负责节目编排、艺人邀请、演员管理及现场演出节目安排。5、后勤部 负责多功能演艺厅活动期间茶水供应及现场卫生清洁，该部门与玉台酒店餐饮部对接并承接大型宴会，提供宴会餐饮。6、保安部 负责演艺活动顺利进行，确保场地安全及主要通道的人员疏散由酒店保安部负责。七、运营成本预算 经营总监理兼艺厅总监1名、策划经理1名、文案策划1名、设计师1名和业务经理3名招聘为长期固定性员工，薪资大致为： 经营总监理兼艺厅总监1名 20000元/个人/月 策划经理1名 5000元/个人/月 文案策划1名 2000元/个人/月 设计师 1名 2000元/个人/月 业务经理3名 3000元/个人/月演艺厅每月固定人员薪资总额为：38000元。 工程部（音响师1名、灯光师1名、视频技师1名）、后勤部和保安部采用玉台国际酒店内聘制，由酒店企业统一管理安排员工入职上岗，根据多功能演艺厅实际实用情况，配合其他部门各项工作。 演艺部（主持人2名、舞蹈演员8名、歌手3名、曲艺演员3名、特邀演出嘉宾若干）采取临聘性质，统一编排及招聘，其薪资待遇依据商业演出活动实际情况及演出要求分发。八、经济效益分析演艺厅的组建筹备，启动资金以200万为例，演艺厅的设计规格附合国家标准，以经济化、舒适化、个性化、多元化为发展方向。根据每场演出上座率、预订票价，制定出九种收益方案：每天白天会议接待周六周日加演2场每月30天来计每月放映场数平均每场售票张数按每张门票30元计算（元）平均每月售票收入（万元）平均年售票收入（万元）12年后售票收入（万元）晚上演出1场月达16场4163013610056.881.6979.2（方案一）41630136150510.2122.41468.8（方案二）41630136200513.6163.21958.4（方案三）416301362505172042448（方案四）41630136300520.4244.82937.6（方案五）41630136350523.8285.63427.2（方案六）41630136400527.2326.43916.8（方案七）41630136450530367.24406.4（方案八）416301365005344084896（方案九） 例如每月人员配置成本：演艺厅员工工资发放共2万元，其他杂费2万元，共计4万元。根据上图表所列方案，测算出每项方案的成本、利润比：项目方案成本费用（万元）每月售票收入（万元）月利润（万元）年利润（万元）收回投资资金时间年纯利润（万元）方案一46.82.833.66年30万以上方案二410.26.274.42年6个月70万以上方案三413.69.6115.21年7个月110万以上方案四417131561年2个月150万以上方案五420.416.4196.8一年内190万以上方案六423.819.8237.68个月内230万以上方案七427.223.2278.47个月内270万以上方案八430263126个月内300万以上方案九434303605个月内360万以上备注：以上数据是保守的市场空间分析，根据我方投资与承包方的数据分析，得出酒店的投资经营的利润空间大，收益的成果较为显著。九、日常运营管理1、项目执行为保证多功能演艺厅举办各类会议、演艺活动的顺利进行，在项目执行方面具体合作内容如下：乙方利用自身举办多场演艺活动的经验为演艺厅提供策划方案、演艺资源并监督执行，确保演艺厅的每次活动顺利完成，包括：策划方案、活动流程、节目编排、物美设计、演员提供等。玉台国际酒店负责每次演艺厅活动过程所需配套设施，确保活动顺利进行及圆满结束，如：场地提供、进出通道、周边指示路牌、水电设施供应、安全保卫措施等，还包括非活动期间演艺厅的设施日常更新维护。演艺厅年度运营计划分为前期建设、市场推广、试运营、正式运营四个阶段，年度运营周期进度表如下：项目执行进度表周 期名 称第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月第7个月第8个月第9个月第10个月第11个月第12个月设施建设宣传推广项目试营正式运营注：以上图表为2011年度演艺厅项目执行进度表多功能演艺厅项目运营时所需配套设施表工程建设项目名称灯光系统音响设备舞台硬件座椅设施视频仪器基础专业基础专业固定可移动固定可移动两侧中央商务会晤学术报告宴会客请商业演出多媒体展厅注：上述图表当中“”为多功能演艺厅针对不同种功能划分常规下所需的设施配件，具体设施配件可依据客户所需实际情况进行增减及调整，以最优质、合理化提供服务，满足客户要求。各季度项目运营方向走势图 注：以上图表为演艺厅运营项目在各季度的所占的比例，根据季度调整演艺厅的重点经营方向。十、市场推广在多功能演艺厅的后期运营，在广告宣传上务真求实，避免给消费者造成虚假宣传的印象，给玉台国际酒店及多功能演艺厅带来名誉损害，具体合作内容如下：乙方负责江西地区市场推广、演艺厅业务洽谈，并制定演艺厅的整体推广方案，由乙方与玉台国际酒店共同执行，包括：广告投放媒介选择、广告语确定、宣传文案、选择推广周期等。玉台国际酒店负责演艺厅在当地的正面形象维护，并负责所有推广宣传费用，配合乙方进行市场推广。根据玉台国际酒店多功能演艺厅市场环境及功能定位，为开拓市场而制定不同媒介的宣传计划，广告投放比例如下图：市场推广阶段各媒介所占比例图表十一、利润分成方式甲方全权负责多功能演艺厅工程建设费、宣传推广费、固定人员薪资及商