《新版质量手册》word版.doc

批 准 页1、编 制:孙罡、2、审 核： 葛明、3、批 准： 4、批准日期： 2009年8月18日 5、生效日期： 2009年8月28日6、受控状态 受控文件目 录0.1 质量手册颁布令0.2质量方针和质量目标批准令0.3管理者代表任命书1.企业简介2.组织机构和职责、权限3.术语、定义和适用范围4.质量管理体系5.管理职责6.资源管理7.产品实现8.测量、分析和改进附件一、生产过程工艺流程图附件二、质量管理体系组织机构图 附件三、质量管理体系职责分配表附件四、质量管理体系程序文件清单0.1 颁布令为实现本公司质量方针、质量目标，增强全体员工的质量意识、提高质量管理和经营管理水平，满足顾客的期望和法律法规的要求，本公司依据GB/T19001：2008 idt ISO9001-2008质量管理体系要求标准，结合本公司密度板产品生产的工作实际，编制了本质量手册，本手册已经通过审核，现予以批准颁布。本质量手册是本公司建立、实施和改进完善本公司质量管理体系的纲领性文件和工作的行为准则。各部门（岗位）和全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。总经理： 2009年8月16日0.2 质量方针和质量目标批准令为进一步重申本公司质量管理的宗旨、方向和目标，结合GB/T19001:2008 idt ISO9001-2008质量管理体系要求标准的要求，进一步重申本公司的质量方针如下：质量方针：精益求精 争创优质产品持续改进 满足顾客需求 根据本公司现有质量管理水平和能力，修订质量目标如下：质量目标：做好产品精细化生产，产品一次交检合格率98%；产品有害物质含量完全符合国家相关标准的要求；销售合同履约率100%； 顾客满意程度85%，以后每年力争在原有基础上提高2%。 总经理： 2009年8月16日0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持本公司质量管理体系，并持续改进其运行的有效性，特任命葛明先生为本公司质量管理体系的管理者代表。除已有的工作职责外，还应行使如下职责：1、保证依据GB/T19001：2008质量管理体系要求标准，建立、实施和保持本公司的质量管理体系；2、向总经理报告质量管理体系运行的业绩和任何改进的要求；3、确保在本公司内部提高质量和顾客意识，以及满足顾客和法律法规要求重要性的意识；4、负责就质量管理体系的有关事宜的外部联系。总经理： 2009年8月16日1.企 业 简 介连云港业事板业有限公司隶属于江苏业事集团，是留俄博士叶敬言先生投资创办，于2006年底投资1.5亿元创办，占地面积120余亩，公司位于赣榆县六里桥经济开发区204国道旁，东临沿海高速、连徐高速、白塔埠机场连云港港口等交通十分便捷，区域经济优势明显。公司总投资1.5亿元，年产能力10万立方米的生产线于2007年8月份投入运营，生产的产品主要是925的中高密度纤维板，销往国内及东南亚市场,公司聘用员工200余人，其中管理人员30人，各类技术人员60余人。叶敬言博士担任业事集团董事局主席，兼任连云港业事板业有限公司董事长。我厂在2007年8月份投入生产后，带动了一大批社会劳动力从事第三产业，每天用次小薪材近500T。年收购量18万吨左右收购范围将覆射长三角地区及山东部分地区为加快当地林业化进程，推动农业产业结构调整，增加农民收入，搞好资源综合利用率，减少资源浪费，减轻环境污染，带动相关产业如运输、建筑、化工、制造等行业的发展。增加了劳动就业机会，给社会各届带来很大的效益。企业电话业传真 编：222100联系人：葛明企业地址：江苏省赣榆县青口镇六里桥村2组织机构和职责权限2.1 组织机构本公司质量管理体系组织机构，见质量管理体系组织机构图（附件二）。2.2 职责和权限2.2.1 各级管理者的共同职责1）负责所管理范围内的质量方针、质量目标的贯彻实施、测量和考核。2）保证达到规定的产品质量要求，使之满足顾客和法律法规的要求。3）按照“附件三质量管理体系职责分配表”所列内容，对所承担的职能实施有效控制。4）对从事与质量管理体系有关的管理、操作和质量检验工作人员，按本手册的要求制定岗位职责，并对其履行情况进行监督检查。5）调整和使用所管辖范围的资源。2.2.2总经理1）全面负责公司经营、生产、技术、财务、行政领导工作，向董事会报告工作。2）组织和管理本公司的生产、供应、销售。协调、指挥和监督企业各级生产单位和管理机构的工作，保证各项工作全面完成。 3）组织制定、审查企业近期和长远发展规划；产品生产、产品质量改进完善和财务计划。4）建立公司经营宗旨和质量方针、质量目标；不断贯彻质量方针的思想内涵，在本公司建立、实施和改进完善质量管理体系。5）管好、用好企业的资产、资源和各项资金，不断提高企业的经济效益。6）合理组织和调配人力资源，建立和健全岗位责任制；对各级领导干部和技术、管理人员实行定期考核评价。7）搞好安全生产，不断改善劳动条件，关心职工生活，办好职工各项福利事业。8）负责公司质量管理体系评审组织工作9）完成董事长交办的其他工作。2.2.3管理者代表见本手册第0.3章节管理者代表任命书的内容。2.2.4副总经理1）根据管理分工的要求，负责分管部门的日常管理工作，向总经理报告工作。2）负责分管部门、岗位工作的指导、检查和监督；负责相关工作业绩的评价和考核，提出相应的改进意见和措施。3）协助总经理做好公司各项日常管理工作，保证本公司各项工作的有序进行。4）完成总经理交办的其他工作。2.2.5办公室1）负责以公司名义发布的文件的编制、打印、登记、下发及回收归档工作。负责外来文件、法律法规的接收、确认、转发、登记、归档工作。负责各种档案、资料的收集、分类、登记、保存和管理工作。2）负责本公司各种会议的组织工作，做好会议记录。负责来访接待和公司内、外部信息的沟通和协商、传达工作。3）负责本公司员工任职资格或条件的制订，保证员工有相应的能力实现所在岗位的工作职责和目标。负责员工的招聘、任用和培训的组织管理工作；负责员工的能力评价、绩效考核、薪酬管理和劳动保护和劳动保险工作。4）负责本公司和相关部门质量目标实现情况的统计考核管理。 5）负责成品仓库、备品备件仓库的管理工作，保证在库成品和备品备件的完好。6）负责生产过程和产品产量的统计工作，保证各项统计数据的完整准确；按照规定要求对统计数据资料进行相应分析，提供分析资料。7）负责公司后勤服务管理和安全保卫管理。8）完成公司领导交办的各项临时工作。2.2.6供应部1）负责原料木材的接收、测量检尺、分类定级工作。2）负责除原料木材外的供应商资格考查评定的组织工作，确定合格供应商，并定期组织对供应商的供货业绩进行审核评定；做好供应商的管理工作。3）负责根据生产计划或生产指令，编制物料采购供应计划，经批准后组织实施。负责根据物料采购供应计划，合理安排采购频次和采购数量，具体实施采购工作。做到严格按储备资金定额管理，既保证生产的需要，又不得造成库存物料的积压或超定额储备。4）完成公司领导交办的各项临时工作。2.2.7营销部1）负责组织顾客要求和产品销售合同订单的评审、签订，并及时将合同订单的要求传达到相关执行部门；保证销售货款的及时回收。2）负责销售合同订单的日常管理和执行情况的监督检查。3）负责组织实施顾客满意程度的测量分析，制订保证顾客满意度的改进措施。4）负责顾客意见建议、投诉反馈的接收，并及时向有关部门或公司领导报告。负责与顾客的日常沟通工作。5）负责出口产品的报关报检和相关手续的办理工作。6）完成公司领导交办的各项临时工作。2.2.8环保安全部1）负责公司环境危害因素和危险源的识别，分析危害程度，制定相应的控制措施或方案。2）负责环境危害因素和危险源控制措施方案执行的监督和检查；发现执行不合格时应及时采取相应的改进或纠正措施。3）负责协助生产技术部做好环境保护和员工操作安全防护设备设施的改造、更新工作，提高环保和安全设施的有效性和可靠性。4）负责料场班的日常管理和公司原料存放场的环境管理，做到存放有序，减少或消除对厂区环境的不良影响。5）负责粉尘班的日常管理，保证除尘设备的有效运行和工作效果，减少或消除粉尘排放和污染。6）负责员工劳动保护用品和操作防护设施使用和完好情况的监督、检查；保证安全措施的执行。7）完成公司领导交办的各项临时工作。2.2.9生产技术部1）负责根据顾客的要求或产品销售库存情况编制生产计划或生产指令，并监督生产车间的执行。负责生产调度指挥，合理有序的组织生产，及时解决生产过程中存在的问题。2）负责产品生产过程的策划；负责技术工艺和操作文件的编制、发放、归档和更改控制，并对其有效性负责。3）负责生产过程新工艺、新技术的开发，生产、动力、环保设备和安全防护设施的改造，使之符合生产过程、环保控制和安全防护的要求。4）负责生产、动力、环保设备和安全防护设施的日常管理；确保生产、动力、环保设备和安全防护设施处于完好状态。负责产品生产过程使用工装器具的制造、使用管理，保证满足产品生产和质量控制的要求。5）负责生产、环保设备和安全防护设施的维护维修保养，指导生产车间和操作员工正确使用和保养相关设备设施。6）负责机修班、电工班的日常管理。 7）完成其他与生产技术有关的工作；完成公司领导交办的各项临时工作。2.2.10质检车间1）负责组织实施采购物料的检验验证和产成品的质量检验化验。2）负责计量检测设备器具的管理和检定校准工作。3）负责产品的分级分检，保证产品符合不同等级的要求；负责不合格产品评审的组织和不合格品的处置管理工作。4）负责组织实施质量事故或客户投诉的调查与处理，分析相关原因；制定质量改进的整体计划。5）负责产品检验状态的控制和管理。6）负责化验室、砂光工序、分拣班和叉车班的日常管理工作。7）完成公司领导交办的其它临时工作。2.2.11生产车间（热能中心、制胶车间、削片工序、热磨工序、铺装热压工序）1）根据生产技术部下达的生产计划或指令，组织安排相关车间、工序保质保量生产，并做好计划指令执行的监督，做好相应的考核记录。对本车间的生产、技术、质量、环境、安全工作负责。2）加强产品生产技术工艺管理，保证产品质量，实现质量目标的各项要求；做好生产过程中的耗能、耗材的管理。 3）协助生产技术部解决生产技术、工艺装备中存在的问题。4）负责根据不合格品的处置措施要求，实施不合格品的处置。5）负责生产过程和生产现场管理工作，做到清洁、安全、文明生产。安排员工进行生产技术培训，加强岗位责任的监督检查，加强劳动纪律管理。6）负责生产过程的产品标识管理。7）完成公司领导交办的其它临时性工作。2.2.12存储仓库1）负责备品备件、产成品仓库的日常管理工作，做到帐表、帐卡、帐实相符。2）负责备品备件、产成品仓库物品的入库、保管、出库的记录、核算、统计工作。3）负责备品备件、产成品仓库物品的标识工作，做到标识清楚，码放整齐、无毁损、无污染、无变质。4）熟悉备品备件、产成品的存储环境和控制要求；做好仓库的防火、防盗、防化学品泄漏污染工作，杜绝各类安全事故的发生。5）完成分管领导交办的其它临时工作。3术语、定义和适用范围3.1 引用标准本手册在制定过程中引用了下列标准，这些标准中的条款通过在本手册中的引用，构成手册的条文，使用本手册时应使用下列标准的最新有效版本： GB/T19000：2005质量管理体系基础和术语 GB/T19001：2008质量管理体系要求3.2 术语和定义 本手册采用GB/T19000：2005质量管理体系基础和术语标准规定的术语和定义。3.3 适用范围本手册规定了本公司质量管理方针和目标，以及质量管理体系过程的基本活动、职责和控制程序。目的在于向顾客和相关方保证产品质量的承诺，防止各层次不合格的产生。本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的部门和生产、工作场所。本手册适用于合同情况、第二方认定及第三方认证的情况下，要求提供本公司质量管理能力和满足顾客、法律法规要求的能力。本手册还作为本公司管理评审和内部审核的依据。本手册所覆盖的产品与活动为：中密度板的生产。3.4 删减说明3.4.1本公司的密度板产品依据相关国家产品标准组织生产，且生产工艺成熟、稳定；对顾客的特殊性质的要求，通过产品实现过程策划给予解决；不存在产品的设计开发过程。故删减“7.3设计和开发”条款的要求。3.4.2本公司在产品生产过程中，不涉及顾客财产（含顾客原辅材料、知识产权等）的使用。故删减“7.5.4顾客财产”条款的要求。4.质量管理体系4.1 总要求为确保产品满足顾客和相关法律法规的要求，本公司依据GB/T19001:2008质量管理体系要求标准，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进其运行的有效性。在建立质量管理体系时，应做到以下几个方面的要求： 1）识别质量管理所需的过程，保证这些过程在本公司得到有效的应用；2）确定这些过程的顺序和相互作用，明确其接口关系；3）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；4）确保运行和控制获得必要的资源和信息；5）对过程运行的有效性进行监视、测量和分析；6）实施必要措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；7）对任何可能影响产品质量符合要求的外包过程加以识别和控制；经识别：本公司不存在产品外包过程。如发生相关外包过程本公司将对依据本手册7.4章节的要求，对外包过程供方实施下列控制措施：1）对相关外包过程供方的资质、能力进行评审，选择有能力满足本公司要求的外包过程供方；2）签定相应的外包产品或服务合同，规范外包产品或服务过程控制； 3）制定相应的外包产品或服务质量的验收规程，对外包产品或服务进行检验或验证，以保证外包产品或服务质量。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括以下内容：1）质量手册（包括形成文件的质量方针、质量目标）；2）形成文件的过程程序；3）为确保过程有效策划、运行和控制所规定的作业指导类文件（如操作规程、管理制度等），详见质量管理体系受控文件清单；4）为证实产品符合要求和过程得到有效控制的记录，详见质量记录清单。4.2.2 质量手册本公司质量手册阐述了：1）公司的质量方针、质量目标；2）质量管理体系的覆盖范围；3）对文件的编制提供指南，对程序文件进行引用；4）质量管理体系过程之间的相互关系和作用。4.2.2.1 质量手册编制质量手册的编写由管理者代表主持，经总经理批准后颁布实施。本手册的编制目的是：对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合质量管理体系标准的要求；对内作为控制各项质量管理活动的依据，以取得顾客的信任，并向顾客提供达到符合质量要求的产品和服务。4.2.2.2 质量手册的管理1）本手册的解释权归管理者代表。2）办公室为本手册的归口管理部门，负责本手册的更改和办理相关的审批手续。本手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发放更改通知单方式进行。3）本手册的发放范围由办公室提出，经管理者代表批准后执行。本手册分为“受控”与“非受控”版本，在批准页上给予相应的标识。“受控”版本为本公司内部使用的有效版本，对其修改和现行状态进行控制；“非受控”手册主要用于提供给顾客或相关方，证明本公司产品质量保证能力；非受控手册不控制其修改和现行状态。本手册持有人离开本公司时，办公室应将其持有的手册收回。本手册的管理应执行文件控制程序。4.2.3 文件控制本公司建立和保持文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件资料实施控制，并做到以下方面的要求：1）文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2）必要时，对文件进行评审和更新，并再次得到批准；3）确保文件的更改和现行使用状态得到识别；4）确保文件的使用岗位得到适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰，易于识别；6）确保外来文件（如法律法规、顾客要求等文件）得到识别，并发放到使用岗位；7）防止作废文件的非预期使用；若因任何原因保留作废文件时，对其进行识别和标识。4.2.4 记录控制本公司建立和保持记录控制程序，对形成的产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据记录实施控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。记录的控制包括：记录的填制、标识、贮存、保护、检索和超过保存期限的处理等。5管理承诺5.1 总经理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系做出承诺，并提供证据：1）通过宣传、培训、会议等方式，向全公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；提高员工质量意识和素质；2）制定质量方针；3）制定质量目标，并采取措施保证目标的实现；4）进行管理评审；5）确保质量管理体系运行过程所需资源的提供和获得。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客的满意为目的，采取相应的措施，确保顾客和法律法规的要求得到识别，并予以满足。5.3 质量方针5.3.1总经理依据质量管理体系标准的要求和本公司经营宗旨要求，制定质量方针。经总经理批准，本公司的质量方针为：精益求精、争创优质产品；持续改进、满足顾客需求。其内涵为：本公司以诚信的工作态度对待顾客、社会，视公司的信誉为公司生存的根本，对产品质量精益求精，力求满足顾客要求和法律法规的要求。同时体现了我公司对产品质量的重视。承诺持续不断改进工作，完善管理，争创一流工作业绩。5.3.2总经理或委托的管理者代表应通过各种渠道（包括宣传、培训、会议等方式），向全公司员工传达本公司的质量方针和满足顾客、法律法规要求的重要性；提高员工质量意识和素质；5.3.3通过质量管理体系评审，评审质量方针的持续的适宜性，保证其与公司的经营宗旨相适宜。 5.4 质量管理体系策划总经理授权管理者代表组织各相关部门，对质量目标和质量管理体系实施进行策划。5.4.1质量目标经管理者代表根据公司质量方针的框架和发展的要求的策划，总经理批准，本公司质量目标内容如下：做好产品精细化生产，产品一次交检合格率9%；产品有害物质含量完全符合国家相关标准的要求；销售合同履约率100%； 顾客满意程度85%，以后每年力争在原有基础上提高2%。总经理应在本公司质量目标的基础上，将公司质量目标分解、建立到相关的部门或岗位，并定期对目标的完成情况进行监督和考核，详见质量目标考核管理程序。5.4.2质量管理体系策划管理者代表应主持对质量管理体系的策划，以确保质量管理体系符合下列要求：1）质量管理体系满足质量目标要求和质量管理体系总要求的要求，并形成文件化的质量管理体系；2）在质量管理体系变更时进行策划和实施，保证质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司各部门的管理职责和权限经总经理确定，具体见本手册第2章节组织机构和职责权限。5.5.2管理者代表经总经理任命葛明先生为本公司质量管理体系管理者代表，具体见本手册第0.3章节管理者代表任命书。5.5.3内部沟通各部门应根据部门工作特点、管理需要和协调要求，建立相应的内部沟通制度。内部沟通的方法包括：内部互联网、会议、墙报、板报、文件和记录传递等。内部沟通由办公室负责统筹管理，各相关部门具体实施。5.6 管理评审5.6.1总则本公司建立和保持管理评审控制程序，在时间间隔不超过12个月内，通常在质量管理体系内部审核后一至两个月进行管理评审。特殊情况下，经总经理批准可随时增加管理评审的次数。总经理应主持本公司的质量管理体系评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下信息1）内部审核、第二方、第三方审核的结果；2）顾客满意程度和产品质量反馈信息；3）产品生产过程的控制业绩和产品质量信息；4）日常改进和采取的纠正/预防措施的结果；5）以往管理评审形成决策的跟踪情况；6）可能影响质量管理体系变更的因素和变更的要求；7）任何改进的意见和建议。5.5.3管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系的有效性及其过程的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）质量管理体系运行过程的资源要求。管理评审形成的各项记录由办公室予以保持。6资源管理6.1 资源提供总经理应确定并提供以下方面所需的资源：1）实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性方面的资源；2）满足顾客要求，增强顾客满意方面的资源。这些资源包括：人力资源、基础设施、生产工作环境、信息和物资等。6.2 人力资源6.2.1总则本公司根据必要的教育、培训、技能和经验，招聘、选择和任用员工，以确保直接或间接影响产品质量符合性的员工的能力满足所在岗位的要求，胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训本公司建立和保持人力资源管理程序，对员工能力、意识和培训过程实施控制，以达到以下方面的要求：1）确定从事直接或间接影响产品质量岗位的员工能力要求；2）适用时，提供培训或采取其他措施以满足确定的要求；3）评价所采取的各项措施的有效性；4）确保员工认识到从事的各项活动的相关性和重要性，以及如何达到质量目标的要求做出贡献。办公室具体实施人力资源管理的各项要求，并保持员工有关教育、培训、经验、技能的记录。6.3 基础设施本公司建立和保持生产设备管理程序，对生产设备、设施的识别、提供（制作）和维护保养、维修实施控制，包括：生产技术部应建立生产设备管理台帐，编制设备维修保养计划，并按规定组织实施；记录设备设施使用、维护、保养的情况。其他生产、环保、安全防护和生活设施、信息和物资的管理，参照上述管理要求由分管部门实施执行。6.4 工作环境本公司各有关部门应识别为产品符合要求和质量管理体系运行的环境中的因素，并对其实施有效控制。这些因素包括以下方面的内容： 1）本公司应营造适宜的卫生和安全条件，力求减少或消除环境危害因素和影响员工健康安全的危险源；既要保证产品生产过程的要求，又要照顾员工的健康和安全； 2）生产车间和仓库应按照规定的环境和安全控制方案的要求，做好环境和安全的控制工作；3）生产车间和仓库应做到整洁有序，道路通畅，各种物资摆放整齐，标识明确；4）环保安全部应指导各部门控制员工在环境中的行为和工作方法，养成爱护和保护工作环境的良好习惯和职业道德。7产品实现7.1 产品实现的策划本公司产品实现所需的过程，应与质量管理体系中的要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定。生产技术部应识别产品的每一过程对满足产品要求能力的影响，编制产品生产过程的作业规程或技术工艺文件，做出生产技术工艺安排，并组织实施。使产品实现的每一个过程和产品质量特性得到有效控制。详见“附件一生产工艺流程图”。本公司产品实现过程的策划，应确定以下方面的内容：1）产品的质量目标和要求;2）实现过程控制的准则、方法及必要的控制文件（如质量计划、作业规程等）;3）需提供的资源、设施和工作环境；4）产品所要求的计量、验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接受准则；5）为实现过程及产品满足需求提供证据所需的记录。生产技术部是本公司产品实现过程策划的主管部门，应根据产品实现过程策划的要求，组织生产车间、质检车间识别和确定产品实现过程涉及的因素，并给予满足；使产品实现过程得到控制。7.2 与顾客有关的过程本公司建立和实施与顾客有关过程控制程序，对与产品有关的顾客要求的过程实施控制。7.2.1与产品有关的确定为确保产品满足顾客的需求，营销部应识别和确定顾客的需求，在识别顾客要求时，应确定以下方面的内容：1）顾客规定的要求，包括对产品类型、规格型号、功能质量和交付及交付后活动的要求；2）顾客虽然没有明示，但产品用途或已知预期用途所必须的要求；3）与产品有关的法律法规要求；4）本公司确定和承诺的附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审在向顾客做出提供产品和满足要求的承诺（即，接受产品销售合同或订单以及接受合同或订单的更改）之前，营销部应组织相关部门对与产品有关的顾客要求进行评审，以确保以下方面的内容得到识别和确认：1）产品要求已得到规定，以保证顾客任何与以前不同的表述或要求得到解决；2）本公司有能力满足规定的要求；3）若顾客要求没有形成文件时，本公司在接受顾客要求前应进行确认。4）若顾客的产品要求发生变化时，营销部应组织重新评审或确认；并将相关变化信息及时传递到相关部门/岗位，以便相关变化得到实施和执行。办公室应将评审结果和随后采取的跟踪或解决措施予以记录和保持。7.2.3顾客沟通为满足顾客的要求，营销部应保持与顾客的沟通，这种沟通涉及以下内容：1）与产品的相关信息（包括产品质量、生产进度、产品发出等信息）；2）顾客问询、合同或订单的处理（包括合同或订单的修改）；3）产品生产过程的控制措施；4）顾客的信息反馈、意见建议（包括顾客抱怨、投诉）。营销部应将与顾客沟通的结果及时记录；必要时反馈到有关部门，以便采取措施确保顾客的要求得到满足。7.3 设计和开发本公司的密度板产品依据相关国家产品标准组织生产，且生产工艺成熟、稳定；对顾客的特殊性质的要求，通过产品实现过程策划给予解决；不存在产品的设计开发过程。故删减“7.3设计和开发”条款的要求。7.4 采购7.4.1采购过程为确保采购物料符合规定的要求，本公司对采购物料实施控制。采购物料的控制品种和技术性能标准，见产品生产物料清单和采购物料检验验证规程。本公司建立和实施采购控制程序，对采购过程实施控制。包括：1）根据供方评价准则对供方进行评价和选择；保证供方具有按本公司要求提供产品的能力，建立合格供方名录，在合格供方中实施采购。2）根据供方的业绩记录，每年对供方能力进行一次重新评价，保留能力和业绩优良的供方、剔除能力和业绩低劣的供方，及时更新合格供方名录，并通知相关执行部门。外协、外包和服务供方参照上述要求控制。7.4.2采购信息生产技术部应根据采购物料对最终产品质量的影响程度，提供相应的采购物料的质量要求信息，并根据生产过程的需求及时提供采购物料的数量、到货期等信息。上述信息应包括以下内容：1）采购物料的类别、名称、规格、数量、质量和到货期要求；2）采购人员的资格要求；3）供方质量管理体系的要求。 采购信息应及时发放或传达给供应部，由供应部组织实施采购。7.4.3采购产品的验证采购活动应根据采购信息的要求，在合格供方范围内，遵循比质比价原则实施。大宗物资采购活动应签定相应的采购合同。生产技术部应根据采购物料检验验证规程的要求，确定并实施检验或验证活动，以确保采购物料符合规定的质量性能要求。若本公司或顾客提出在供方货源地检验、验证时，应在采购信息或采购合同中规定预期的检验、验证的安排和放行准则。应急采购：凡生产急需且必须在合格供方名录之外的供方进行的应急性采购视为应急采购，应急采购应经分管副总经理批准后，按“采购试用追踪验证”过程程序实施控制，以保证应急采购物料符合规定的要求。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司建立和实施产品生产过程控制程序，根据质量方针、质量目标和产品实现过程的策划结果，对产品生产提供的全过程实施有效控制，以确保这些过程在受控条件下进行，这些控制包括以下内容：1）提供规定产品特性的信息，如产品生产指令、产品技术工艺文件、标准或要求；2）必要时，编制产品生产过程控制的管理规定、规范、规程或作业指导文件；3）使用并维护适合于生产过程的设备，使其符合规定的能力要求；4）提供和使用适宜的计量、监视和测量设备器具，保证计量、监视和测量设备器具准确、适宜；5）在生产过程中，按照规定的要求监视、测量产品特性及过程变化；）对交付后的活动实施控制。7.5.2生产和服务提供过程的确认本公司在产品生产过程中的部分过程结果不能由后续的监测，或不能用经济的方法加以验证。经识别和确认这些过程为：脲醛胶料的制作、产品热压过程。本公司对这些过程进行事前控制，控制方法包括：1）操作人员应具备相应的操作控制能力；2）对过程设备能力进行鉴定，并定期进行维护、保养，确保设备能力满足规定的要求；3）编制生产过程作业指导书或过程参数控制要求，以规范生产过程操作；4）对过程的运行给予适当的记录，以保证过程操作控制符合规定的要求；5）当这些过程的运行程序、员工能力和过程设备等影响因素发生变化时，应实施再确认。7.5.3标识和可追溯性本公司对产品标识、状态标识和产品可追溯性实施控制。1）产品标识：对不便区分的产品使用标签、标牌等方式进行标识；2）状态标识：质检员对不同状态下的产品，采用分区、挂牌或流程卡标注等方式进行标识；3）当产品有可追溯性要求时，应根据产品流程卡的记录，对产品做出唯一性记录，并进行适时的跟踪追溯。7.5.4顾客财产本公司在产品生产过程中，不涉及顾客财产（含顾客提供的物料、技术文件、图样、知识产权和个人信息等）的使用。故删减“7.5.4顾客财产”条款的要求。7.5.5产品防护本公司对采购物料、生产过程的半成品和产成品的防护实施控制。产品防护包括本公司的物料存储、转序半成品、直至产成品交付到规定地点全过程的标识、搬运、包装、储存和交付的防护。产品防护由物料、产品流转过程所在部门或工序实施，相关部门或工序责任人对控制过程实施检查，对控制结果负责。7.6 监视和测量设备的控制本公司建立和实施监视和测量设备管理程序，以识别和确定过程需要的监视和测量活动，以及所需的监视、测量设备，为产品的符合性提供证据。为确保监视、测量活动的结果有效，本公司规定监视测量设备应满足以下方面的要求：1）按规定的周期，对照国际或国家的计量标准对其进行检定校准或验证。2）进行调整和必要的再调整，并由专人进行； 3）对设备的状态进行标识，以确定其使用和校准状况； 4）防止可能使测量、验证结果失效的调整；5）在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效。6）当发现监视测量设备不符合要求时,质检车间应组织对以往监视测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受其影响的产品采取适当的措施。质检车间应对监视测量设备校准、验证的结果予以记录和保持。8测量、分析和改进8.1 总则本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：1）证实产品的符合性；2）确保质量管理体系的符合性；3）持续改进质量管理体系的有效性。在策划确定监视、测量和分析方法时，应包括适当的统计技术及其他适用方法，并对应用程度予以规定。8.2 监视和测量本公司对下述过程实施监视和测量。8.2.1顾客满意本公司建立和保持顾客满意信息测量程序，对顾客满意感受的信息测量过程实施控制。顾客满意感受的信息可包括：1）顾客满意感受调查的结果；2）顾客对产品质量的反馈；3）市场占有率和业务量比较结果；4）顾客通过其他渠道的反馈等。营销部应收集和获取顾客满意感受的信息，并对其进行相应的统计和分析，作为质量管理体系有效性的测量之一。顾客满意信息测量实施的控制，具体执行顾客满意信息测量程序的要求。8.2.2内部审核本公司建立和保持内部审核控制程序，对质量管理体系的内部审核过程实施控制。管理者代表应按照策划的安排，定期组织质量管理体系的内部审核，以确定质量管理体系是否符合下列要求：1）符合策划的要求和质量管理体系标准的要求；2）得到有效运行和保持。策划时，应考虑审核过程、区域现状与重要性，以及以前各项审核和检查的结果，以规定审核范围、频次、方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得评审自己的工作。被审核区域或岗位的管理者必须及时采取措施，以消除审核中发现的不合格原因。审核跟踪的活动应包括对所采取措施的验证。办公室应保持内部审核活动及结果的记录。8.2.3过程的监视和测量本公司对产品的实现过程和质量管理体系运行过程进行监视和测量，以控制过程的符合性，证实过程实现策划结果的能力。监视和测量的方法包括：1）对过程策划的结果进行评价和审批；2）对过程能力和结果验证和确认；3）对过程实施控制。当过程未达到策划的结果时，应采取相应的改进措施，以保证过程满足产品质量和质量管理体系的要求。8.2.4产品的监视和测量本公司建立和实施产品的检验验证规程，规定相应的产品的检验要求、分级方法和接收准则，对产品的监视和测量过程实施控制。质检车间应依据策划的安排，对半成品、产成品进行检验、验证等监视测量活动。质检车间和质检人员应保持产品符合接收准则和分拣分级的证据，做好检验验证和分级记录，并指明有权放行和交付产品的人员。8.3 不合格品控制本公司建立和保持不合格品控制程序，对不合格品的识别和处置过程实施控制。应识别和控制不合格品，以防止其非预期使用和交付。不合格品的处置方法包括：1）采取措施，消除已发现的不合格（如返工）；2）让步接收（适用于在合格供方紧急采购的一般物料）；3）降级使用（经顾客批准后的降级销售）；）报废。质检车间应保持不合格性质以及随后采取的任何措施的记录，包括批准让步、降级的记录。如对不合格品采取返工措施时，应在不合格品返工后对其再次检验或验证，以确保其已符合接受准则的要求。在交付或开始使用后发现的产品不合格，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施消除其影响。8.4 数据分析为证实质量管理体系的适宜性、有效性和产品的符合性，识别改进的机会，本公司各部门均应收集有关数据，特别是在监视和测量活动中得到的有关数据。通过数据分析提供如下信息：1）顾客的满意程度；2）产品的符合程度；3）过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；4）供方的业绩。通过使用统计技术和数据分析方法，达到控制产品质量特性、生产过程能力和寻求改进机会的目的。8.5 改进8.5.1持续改进本公司寻求和确定质量管理体系和产品改进的机会，并针对存在的问题采取相应的纠正或预防措施的步骤。持续改进的途径为：1）评价质量方针、质量目标的实现状况；2）通过内、外部质量管理体系审核发现质量管理体系运行中的问题和/或不符合；3）