厂房可行性报告.doc

湖南省燕青电力器材制造有限公司企业可行性报告书编订时间： 2015年08月 湖南省燕青电力器材制造有限公司企业可行性报告第一章 项目概况1.1公司简介1.2投资方简介1.3建设地点1.4建设内容1.5建设周期1.6项目效益分析第二章 项目建设背景及必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章 市场分析3.1产品市场供应预测3.2产品市场需求预测3.3产品目标市场分析第四章 项目法人与项目的经营管理4.1 项目法人4.2 项目组织机构与人员第五章 工程进度建设进度安排第六章 生产工艺6.1 项目工艺流程6.2 原、辅材料6.3设备清单6.4可能产生的声、气、水、渣第七章 投资估算及资金筹措7.1 投资方案7.2资金筹措第八章 财务分析8.1 项目总销售收入8.2 项目的销售利润率8.3 项目的税收贡献第九章 研究结论和建设9.1 技术可行性9.2 管理可行性9.3 经济可行性与社会效益第一章 项目概况 1.1公司简介湖南省燕青电力器材制造有限公司原名为长沙市燕青电力器材制造有限公司。它是由原长沙市岳麓区西大门线路金具加工厂改制重组而成，坐落在风景秀丽的岳麓山北面。创办于八十年代，是集产、供、销于一体的综合企业。专业生产10-220KV线路非标金具，有一批理论与实践相结合的专业员工，在同行业中有较高的信誉，深得广大用户的好评。近年与湖南旭日、南京中鑫、江苏华威、上元电力、无锡曙光等一批国网入网厂家联营，能保质保量为各电厂、电站、输电线路、电网公司及其他电力用户提供所需电力线路的各种定型及异型金具材料、铁塔、钢管塔、母线槽、开关屏柜。公司与湖南省国家电网、中国能源建设集团湖南火电建设有限公司、湖南省超高压建设有限公司、湖南创业输变电建设有限公司等单位保持着长期友好合作关系。企业严格按照ISO9001-2008国家标准认证体系要求产品质量，结合企业自身安排生产。随着企业不断发展与市场的需求，自2012年国家电网通过电子商务平台采购以来，生产业务不断扩大。受自身生产规模及产能的制约，越来越不适合当前形势的发展。2014年由国防科大博士生导师易仕和发明的专利产品，为了转化其成果，于去年和我单位进行了对接。科学技术转化成生产力能产生很好的经济效益，更适合于全民创业、万众创新的发展规划，能提供很好的经济效益和社会效益。 1.2投资方简介湖南省燕青电力器材制造有限公司，经过多年企业的良好运作，国家对能源的强劲需求，电力行业需求不断加大，企业的业务逐年增长。但是受自身生产能力的限制，已严重制约了企业的生产与发展。在市场日益高速发展的情况下，公司将斥资 3000万元引进自动化生产线2条，新建厂房，扩大生产规模，为企业更高速、高效、高质的服务于客户，进一步提高生产与销售。1.3建设地点建设地点拟建于湘阴工业园金龙新区，建筑面积30亩，预期总建筑面积容积率为1. 。湘阴工业园金龙新区交通十分便利，位于长沙芙蓉北路的北端。距京珠高速25公里，距京珠复线岳临线约8公里，多条交通要道对接省会长沙。湖湘晚清名人左宗棠的故里，风景秀丽，地势平坦。燎原水库得天独厚的天然水源，是一所不可多得的人居和办企业的理想场所。湘阴县有独特的水系，湘、资两水交汇于县城，航运物流畅通便利，是对接长沙霞凝港和金霞物流园的重要支撑点。湘阴基础条件较好，三大产业园区布局在芙蓉北路以西，京珠复线岳临湘阴段以东。三个园区相继已成规模，可实行企业与企业之间的对接。随着国家战略向中西部转移，和湘阴县政府的不断努力，湘阴经济的发展驶入了“快车道”。独特的人文地理环境，成熟的管理方法，成就湘阴的辉煌，湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区的滨湖示范区、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一。1.4建设内容项目拟建下列设施：自动化生产车间 2条剪板车间 1个 冲孔车间 1个切削车间 1个成型焊接车间 1个航天产品加工车间 1个成品仓库 1个工机具备件仓库 1处实验室 1处办公楼 1栋职工宿舍 1栋职工生活场地 1处1.5建设周期整个工程计划分三期进行，总共建设与完善时间为3年。1.6项目效益分析项目全部建成投产后，预期平均税后利润为600万，税后销售利润率为 15 %。第二章 项目建设背景及必要性2.1建设背景自从国家电网实行网上招标采购，与中国能源建设集团湖南火电建设有限公司实行产品对接。企业的年生产总值与利润逐年递增。由于业务量不断增多，加工压力不断加大，原有的落后生产模式已不能适应工业快速发展的变化，导致发货不能及时的情况。2.2 项目建设的必要性为了顺应市场发展的规律，进一步扩大和改善企业规模，是企业有效提高生产效率的唯一途径。项目建成投产后，预计可增加产值2000万元左右。随着市场的稳定和引进投入航天产业，年产值可达上亿的规模，可为企业自身带来可观的经济效益，也可解决大批人员的就业问题。第三章 市场分析3.1 产品市场供应预测随着国家对高铁的大力发展，中西部产业的大力投入，能源作为国民经济的基础，在整个发展中有着举足轻重的作用。尤其国家近年来对环保的高度重视，电能更是能源中的重中之重。电力要发展和投入，带动了相关产业的发展和投入，对于电力制造企业来说不把握先机、错失良机，就会使企业停滞不前。电网建设每年上万亿的投入，是有很大的发展空间和市场的。 3.2产品市场需求预测随着国家发展高铁, 水电，风电、太阳能等一大批清洁能源产业，相对应的器材应运而生，需求量巨大。国家电网、中国能建、湖南超高压、湖南创业输变电、中石化、韶能集团、郴电国际等大型单位不断扩大发展的同时，所需的生产材料也不断相应增加，我单位的发展也跟着水涨船高。3.3产品目标市场分析由于生产设备落后、产能严重不足，虽有良好的合作关系，不能真正满足用户所需。大批订单因设备、产能、场地的原因只能失之交臂。解决当前的状况是头等大事，要发展扩大业务，必须修炼自身内功，从自己的薄弱环节抓起，因为市场是需要看实力的，根据三十多年的办厂经验，有多大的产能决定多大的市场。第四章 项目法人与项目的经验管理4.1 有限公司法定代表人有限公司法定代表人向燕来4.2 公司-组织机构与人员董事会董事长总经理生产厂长生产副厂长车间主任销售经理人事行政部采购部财务部质检部产品研发部第五章 工程进度第一期2015年8月立项，初期工程启动，包括地基、外围等相关基础设施建设。第二期2016年8月启动第二期，完成电力器材厂房建设、电力设备与配电装置建设、生产设备投资安装，相对应的厂区绿化及道路硬化。第三期2017年8月启动第三期，完成航天产品厂房的建设、设备安装，整个厂区将严格遵照城市规划部门的要求合理布局，建设成园林式工厂。建设过程中，将遵循以下规范规范建设：关于生产建设工程职业安全卫生监督暂行规定工厂安全卫生规程生产设备安全卫生设计总则工业与民用卫生规程生产设备安全卫生设计总则工业与民用电力装置的接地规范工业企业噪音控制规范第四期2017年10月正式投入运营。 第六章 生产工艺6.1 项目工艺流程所生产的产品每道工序都严格按ISO9001-2008产品质量管理体系执行，具体步骤如下：合同订单-质量要求-质量策划-产品材料预算-领导批准签字认可-材料采购-生产流程编制-下料（联合冲剪机、自动化生产线、剪板机、氧割）-冲孔-成型-组装-焊接-机器打磨-成品编号-精细打磨（去毛刺、倒角）-外协镀锌-成品检验-编制检验报告书-交至客户-售后跟踪服务6.2 原、辅材料主要原材料：角钢、钢板、槽钢、圆钢、无缝钢管、焊管。 其他辅材料：焊丝、氧气、乙炔、螺栓、焊钳、磨片等。6.3 主要设备 主要生产设备、设工装备明细表序号名称规格型号单位数量1角钢自动生产线CNC-BL2020条22数控联接板冲孔机BJ100台13行吊5T台74冲床JG23-100台25冲床JH23-63台116冲床JB23-35台57联合冲剪机Q34-16台28联合冲剪机Q34-10台19气体保护焊机NBC-350F台1210摩擦压力机1000T台211剪板机QC12Y-16*2500台112滚丝机Z28-75台413滚丝机Z28-40台114交流电焊机BX1-500台915气锤C41-65台216刨床B655台217钻床Z5350台218车床C618台219车床C620台520柴油发电机60KW台321自动氧割机台522 缩径机NMJ-45台1主要检验仪器、设备明细表序号名称规格单位数量1电脑式伺服万能材料试验机TH-8100A台12分析天平T32840-2.0g台23锌层测厚仪FM166/100台24焊缝检验尺付105分光光度计721套16硫酸铜试验器具套27磅秤IT台28游标卡尺付309千分尺付5010卷尺卷206.4 可能产生的声、气、水渣声：主要是机器生产过程产生的噪音，在工业园区离居民相对较远，不会对周边居民产生危害。气：生产过程中主要是剪切和切割，无废气排放。水：生产过程中无需涉及到用水，整个过程无废水排放，整个厂区只有员工的正常用水。渣：整个加工采取剪切和切割，只产生尾料、冲孔落料，车床铁屑可进行回收再利用。该项目各项污染指标可以控制在国家规定的范围之内。项目建成投产后是个不对环境构成影响的理想环保企业。对于未知的、不可预知的环境污染因素，我们会采取相应的措施解决，以积极的态度来处理问题，把风险降到最低，总之我们是本着忠诚负责原则来办好我们的企业。第七章 投资估算及资金筹措7.1投资估算1、土地购买费用450万元左右。2、生产车间费用500万元。3、砖混结构办公楼费用150万元。4、宿舍楼费用280万元。5、新增设备费用1010万元。6、道路绿化、休闲设施费用150万元。7、设备安装费用100万元。8、其他费用260万元。投资合计3000万元。7.2资金筹措项目总投资金额约为3000万元左右，大致由三部分组成：自筹资金2000万元，银行贷款800万元，增加股东集资200万元。第八章 财务分析8.1 项目总销售收入项目总销售收入预计第一年达4000万元以上，以后按10%递增。8.2 项目的销售利润率 项目的销售利润率可达到16%。8.3 项目的税收贡献 该项目建成后预计税收达200万以上。第九章 研究结论和建议8.1 技术可行性本项目建设内容所涉及的技术，来源于公司三十几年来的技术沉淀和不懈努力打拼的团队。随着各院校技术与企业对接，技术转化成生产力项目层出不穷。机会是属于有准备的人，属于不断进取和勇于创新的人，机会不是等来的。该项目所需主要工种为下料工、锻工、初中高级钳工、焊工、机械工程师、生产技术员、装配工、物流人员。除部分岗位要求较高，其他岗位可进行培训上岗，技术难度小，且计件工资高，对解决社会就业问题很有帮助，是一个非常成熟的加工项目。8.2 管理可行性本公司有着丰富的人力资源，管理方法自成体系。随着投入的不断加大，相对应的管理人员将予以增加，将招聘一批应届生和往届大学生。在管理、技术、销售上进行培训，聘请一部分技术专家能人共同发展，一可减轻大学生就业负担，二可让企业充满活力，让先进的管理融入企业，让年轻的、有活力的、有文化的人才充实企业，让企业蓬勃发展，永远立于行业的不败