宁波市百汇家具有限公司IQC来料检验作业指导书.doc

宁波市百汇家具有限公司Baihui Furniture Co.,Ltd 来料检验作业指导书文件编号BH-QA01受控状态受控 非受控编 制版 本A/0审 核生效日期批 准页 数共3页Baihui Furniture Co.,Ltd宁波市百汇家具有限公司编号BH-QA01版次A/0文件名称: 来料检验作业指导书页码1/3一、 目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。二、适用范围所有原材料和辅料的来料检验三、权责1采购部负责按订单和物料需求采购物料，并负责不良物料的跟进处理。2仓库负责根据采购订单和供应商送货单收货，并确认规格和数量。3品质部负责制订产品验收标准，品质部拥有最终的产品判定权。四、定义（无）五、工作流程1 进料作业流程；11 厂商交货时由仓管员引导至收货区交货，并依送货单、采购订单核对产品品名、规格、数量等；12若物资规格与货物相符合，数量无误时则暂收转移至待检区，由仓库仓管员开具“进料验收单”，通知品质部来料检验员检验；13若物资规格、数量与实物不相符时，则由仓库通知采购员进行相关事项的处理联络；14 若短交或超交时，则由仓库通知采购员处理并在送货单上注明；15 品质部进料检验员收到进料验收单后，按XX检验作业指引进行检验；制 定审 核核 准时 间时 间时 间Baihui Furniture Co.,Ltd宁波市百汇家具有限公司编号BH-QA01版次A/0文件名称: 来料检验作业指导书页码2/32 进料检验：21抽样检验依据：按MIL-STD-105E级标准单次抽样水准进行；22检验规范：按XX检验作业指引进行；依据图纸和样板作判定依据。23检验时，详细登记每批进料的状态与结果于“供方交货状况记录”；检验员应确认使用量具与仪器设备必须校验合格允许使用状态；详细的检验数据与结果必须记录于“进料检验记录”。3 合格处理31 检验结果若是合格允收，则在“进料检验记录”上注明“合格或接收”，记录品质部留底保存；32 在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库；33在合格的物料外箱标识合格标签，以方便追踪产品与检验记录。4 不合格处理41 检验结果若是不合格，在物料外箱上贴红色不合格标签，并出具“进料不合格处理报告”，附不良品一起交给品质主管确认，在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库；42 品质主管确认不良品后，会同采购部，技术部判定该批物料的处理结果，并将最终处理结果填在不合格品报告上，返还给IQC。43 IQC根据判定结果在不合格的物料外箱标识相应的处理标签（让步接受/退货/选别加工使用等），标签上注明不合格报告编号，以方便追踪处理结果；44将不合格报告的判定结果复印发出给采购、仓库、计划、生产等部门，对检验的结果与评审结案后的结果由品质部归档处理；制 定审 核核 准时 间时 间时 间Baihui Furniture Co.,Ltd宁波市百汇家具有限公司编号BH-QA01版次A/0文件名称: 来料检验作业指导书页码3/34. 5 采购部根据不合格品的处理结果与供应商沟通，安排并跟进不良物料的最